N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

базовое значение, 2018 год

Плановое значение показателя

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Государственная программа "Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области"

1.1

Доля муниципальных районов (городских округов) области, имеющих первую и вторую степени качества управления муниципальными финансами (не менее)

процентов

100

95

95

90

90

90

90

1.2

Отношение дефицита областного бюджета к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (не более)

процентов

2,13

10

10

10

10

10

10

1.3

Уровень открытости бюджетных данных

процентов

70,57

44

46

50

54

56

60

1.4

Доля главных администраторов средств областного бюджета, по которым проведен мониторинг качества финансового менеджмента

процентов

100

100

100

100

-

-

-

1.5

Доля главных администраторов средств областного бюджета, отнесенных к первой и второй группам по качеству финансового менеджмента

процентов

83,33

-

-

-

90

90

90

2. Подпрограмма "Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов"

2.1

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов/городских округов области

раз

1,29

2

2

2

2

2

2

2.2

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городских поселений области

раз

1,19

2

2

2

2

2

2

2.3

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений области

раз

3,88

5

5

5

5

5

5

2.4

Доля муниципальных районов (городских округов) Ярославской области, соблюдающих ограничения Бюджетного кодекса Российской Федерации по размеру дефицита бюджета (не менее)

процентов

100

85

85

85

-

-

-

3. Подпрограмма "Управление государственным долгом Ярославской области"

3.1

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Ярославской области

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Доля расходов на обслуживание государственного долга Ярославской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более)

процентов

3,1

8

8

8

8

8

8

3.3

Удельный вес государственных ценных бумаг Ярославской области в структуре "рыночного" долга Ярославской области (не менее)

процентов

83,8

65

65

65

65

65

65

4. Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Ярославской области"

4.1

Доля жителей Ярославской области, понимающих важность располагать запасом средств для непредвиденных жизненных ситуаций, от числа опрошенных

процентов

39,6 <1>

40

40,5

41

41,5

42,0

42,5

4.2

Доля жителей Ярославской области, понимающих соотношение "риск - доходность", от числа опрошенных

процентов

58,8 <1>

59

59,5

60

60,5

61,0

61,5

4.3

Доля жителей Ярославской области, осведомленных об организациях, занимающихся защитой прав потребителей на финансовом рынке, от числа опрошенных

процентов

18,6 <1>

19

19,5

20

20,5

21,0

21,5

4.4

Количество образовательных организаций, проводящих мероприятия и/или реализующих программы по повышению финансовой грамотности

единиц

250

250

-

-

-

-

-

4.5

Количество общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, обеспечивших включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

единиц

230 <2>

-

250

270

-

-

-

4.6

Количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, обеспечивших включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования

единиц

26 <2>

-

28

30

-

-

-

4.7

Количество преподавателей разных уровней, прошедших подготовку и/или повышение квалификации по программам повышения финансовой грамотности (включая семинары, вебинары, лекции, курсы с подтверждением сертификатом)

человек

25

25

25

25

-

-

-

4.8

Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального образования

процентов

48,5 <3>

-

-

-

55

55

55

4.9

Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ярославской области, которые обеспечили включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

процентов

50,3 <3>

-

-

-

55

55

55

5. Ведомственная целевая программа департамента финансов Ярославской области

5.1

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе (не менее)

процентов

90

90

90

90

90

90

90

5.2

Доля органов исполнительной власти Ярославской области и государственных казенных учреждений области, у которых отсутствуют нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшие представление отчетности, содержащей значительные искажения показателей, а также грубые нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету по вине государственного учреждения Ярославской области "Центр бухгалтерского учета"

процентов

100

100

100

100

100

100

100

N

п/п

Источник финансирования

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Подпрограмма "Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области и обеспечение сбалансированности местных бюджетов"

1.1

Предусмотрено законом об областном бюджете:

23776712,094

4681245,096

4910802,906

6274239,056

5365631,036

2022867,000

521927,000

- областные средства

23776712,094

4681245,096

4910802,906

6274239,056

5365631,036

2022867,000

521927,000

1.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

-

-

-

-

-

-

-

- областные средства

-

-

-

-

-

-

-

2. Подпрограмма "Управление государственным долгом Ярославской области"

2.1

Предусмотрено законом об областном бюджете:

11205133,078

2051528,081

2130090,455

1148109,312

1340433,708

2267465,761

2267505,761

- областные средства

11205133,078

2051528,081

2130090,455

1148109,312

1340433,708

2267465,761

2267505,761

2.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

-

-

-

-

-

-

- областные средства

-

-

-

-

-

-

3. Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности в Ярославской области"

3.1

Предусмотрено законом об областном бюджете:

14493,874

1388,000

2221,783

1422,691

3153,800

3153,800

3153,800

- областные средства

14493,874

1388,000

2221,783

1422,691

3153,800

3153,800

3153,800

3.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

511,100

-

111,110

-

133,330

133,330

133,330

- областные средства

-

-

-

-

-

-

-

- иные источники

511,100

-

111,110

-

133,330

133,330

133,330

4. Ведомственная целевая программа департамента финансов Ярославской области

4.1

Предусмотрено законом об областном бюджете:

641350,085

92411,518

97719,868

95536,573

113744,042

119404,042

122534,042

- областные средства

641350,085

92411,518

97719,868

95536,573

113744,042

119404,042

122534,042

4.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

-

-

-

-

-

-

-

- областные средства

-

-

-

-

-

-

-

Итого по Государственной программе

35638200,231

6826572,695

7140946,122

7519307,632

6823095,916

4413023,933

2915253,933

Предусмотрено законом об областном бюджете:

35637689,131

6826572,695

7140835,012

7519307,632

6822962,586

4412890,603

2915120,603

- областные средства

35637689,131

6826572,695

7140835,012

7519307,632

6822962,586

4412890,603

2915120,603

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

511,100

-

111,110

-

133,330

133,330

133,330

- областные средства

-

-

-

-

-

-

-

- иные источники

511,100

-

111,110

-

133,330

133,330

133,330