АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2023 года N 65
О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1888 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время"
В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Организация отдыха детей в каникулярное время", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1888 "Об утверждении муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел "Этапы и сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Программы | - реализация Программы будет осуществляться в один этап с 2019 по 2025 год, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач". |
1.1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы составит 726113,50499 тыс. рублей: 2019 год - 86451,20000 тыс. рублей, 2020 год - 55256,10000 тыс. рублей, 2021 год - 114942,81900 тыс. рублей, 2022 год - 119286,60399 тыс. рублей, 2023 год - 118501,49400 тыс. рублей, 2024 год - 115734,99400 тыс. рублей, 2025 год - 115940,29400 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета - 89874,32600 тыс. рублей: 2019 год - 19027,80000 тыс. рублей, 2020 год - 7762,40000 тыс. рублей, 2021 год - 12343,28200 тыс. рублей, 2022 год - 13096,64400 тыс. рублей, 2023 год - 11657,30000 тыс. рублей, 2024 год - 12890,80000 тыс. рублей, 2025 год - 13096,10000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 304538,40299 тыс. рублей: 2019 год - 27861,20000 тыс. рублей, 2020 год - 32364,90000 тыс. рублей, 2021 год - 71394,53700 тыс. рублей, 2022 год - 44738,76599 тыс. рублей, 2023 год - 45393,00000 тыс. рублей, 2024 год - 41393,00000 тыс. рублей, 2025 год - 41393,00000 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 331700,77600 тыс. рублей: 2019 год - 39562,20000 тыс. рублей, 2020 год - 15128,80000 тыс. рублей, 2021 год - 31205,00000 тыс. рублей, 2022 год - 61451,19400 тыс. рублей, 2023 год - 61451,19400 тыс. рублей, 2024 год - 61451,19400 тыс. рублей, 2025 год - 61451,19400 тыс. рублей". |
1.1.3. В разделе "Конечные результаты Программы":
1.1.3.1. В абзаце первом цифры "105117" заменить цифрами "127837".
1.1.3.2. В абзаце третьем цифры "15428" заменить цифрами "19948".
1.4. Абзац пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы будет осуществляться в один этап с 2019 по 2025 год, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.".
1.5. В разделе 3:
1.5.1. В абзаце первом слова "за шесть лет" заменить словами "за семь лет".
1.5.2. В абзаце четырнадцатом слова "возрастет до 11280 в 2024 году" заменить словами "возрастет до 6632 в 2025 году".
1.5.3. В абзаце пятнадцатом слова "возрастет до 3377 в 2024 году" заменить словами "возрастет до 5077 в 2025 году".
1.5.4. В абзаце шестнадцатом слова "возрастет до 3360 в 2024 году" заменить словами "возрастет до 1120 в 2025 году".
1.5.5. В абзаце семнадцатом слова "составит 109200 человек за шесть лет реализации Программы" заменить словами "составит 107889 человек за семь лет реализации Программы".
1.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы составит 726113,50499 тыс. рублей:
2022 год - 119286,60399 тыс. рублей,
2023 год - 118501,49400 тыс. рублей,
2024 год - 115734,99400 тыс. рублей,
2025 год - 115940,29400 тыс. рублей.
Обоснование затрат по мероприятиям Программы представлено в приложении 2 к Программе.
Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 3 к Программе.
Информация о распределении средств, необходимых на реализацию Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда представлена в приложении 4 к Программе.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно, в том числе при формировании проектов бюджетов разного уровня на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджетов соответствующего финансового года.".
1.7. Приложения 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
Глава Волгограда
В.В.МАРЧЕНКО
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 25.01.2023 N 65
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Исполнитель | Примечание | |||||
всего | в том числе | ||||||||||
местный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
наименование | единица измерения | плановое значение | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель: обеспечение качественного организованного отдыха детей в каникулярное время | Всего | 726113,50499 | 89874,32600 | 304538,40299 | 331700,77600 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярный период | чел. | 127837 | ||
2019 год | 86451,20000 | 19027,80000 | 27861,20000 | 39562,20000 | 20940 | ||||||
2020 год | 55256,10000 | 7762,40000 | 32364,90000 | 15128,80000 | 1098 | ||||||
2021 год | 114942,81900 | 12343,28200 | 71394,53700 | 31205,00000 | 19039 | ||||||
2022 год | 119286,60399 | 13096,64400 | 44738,76599 | 61451,19400 | 21550 | ||||||
2023 год | 118501,49400 | 11657,30000 | 45393,00000 | 61451,19400 | 21550 | ||||||
2024 год | 115734,99400 | 12890,80000 | 41393,00000 | 61451,19400 | 22110 | ||||||
2025 год | 115940,29400 | 13096,10000 | 41393,00000 | 61451,19400 | 21550 | ||||||
1.1. | Задача: организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок") | Всего | 461519,54199 | 56057,10000 | 76657,86599 | 328804,57600 | Уровень удовлетворенности качеством отдыха в МУ ОЦ "Орленок" детей в каникулярное время (доля положительных отзывов) | % | 93 | ||
2019 год | 44161,20000 | 7443,00000 | 52,20000 | 36666,00000 | 93 | ||||||
2020 год | 55256,10000 | 7762,40000 | 32364,90000 | 15128,80000 | 93 | ||||||
2021 год | 76518,00000 | 8500,80000 | 36812,20000 | 31205,00000 | 93 | ||||||
2022 год | 73385,85999 | 8506,10000 | 3428,56599 | 61451,19400 | 93 | ||||||
2023 год | 72508,69400 | 7057,50000 | 4000,00000 | 61451,19400 | 93 | ||||||
2024 год | 69742,19400 | 8291,00000 | 0,00000 | 61451,19400 | 93 | ||||||
2025 год | 69947,49400 | 8496,30000 | 0,00000 | 61451,19400 | 93 | ||||||
Общее количество детей, охваченных отдыхом на базе МУ ОЦ "Орленок" | чел. | 19948 | |||||||||
2740 | |||||||||||
1098 | |||||||||||
2150 | |||||||||||
3350 | |||||||||||
3350 | |||||||||||
3910 | |||||||||||
3350 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: сохранение материально-технической базы МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 56390,24818 | 54162,30000 | 2227,94818 | 0,00000 | Количество действующих койко-мест для отдыха детей на базе МУ ОЦ "Орленок" | шт. | 470 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - комитет), МУ ОЦ "Орленок" | |
2019 год | 7495,20000 | 7443,00000 | 52,20000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2020 год | 7799,30000 | 7762,40000 | 36,90000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2021 год | 7418,20000 | 6606,00000 | 812,20000 | 0,00000 | 388 | ||||||
2022 год | 9832,74818 | 8506,10000 | 1326,64818 | 0,00000 | 470 | ||||||
2023 год | 7057,50000 | 7057,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2024 год | 8291,00000 | 8291,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 470 | ||||||
2025 год | 8496,30000 | 8496,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 470 | ||||||
Загруженность койко-мест в МУ ОЦ "Орленок" | % | 100 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
100 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 331132,57600 | 0,00000 | 2328,00000 | 328804,57600 | Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (21 день) | чел. | 6632 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | |
2019 год | 36666,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36666,00000 | 1880 | ||||||
2020 год | 17456,80000 | 0,00000 | 2328,00000 | 15128,80000 | 62 | ||||||
2021 год | 31205,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31205,00000 | 930 | ||||||
2022 год | 61451,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 61451,19400 | 940 | ||||||
2023 год | 61451,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 61451,19400 | 940 | ||||||
2024 год | 61451,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 61451,19400 | 940 | ||||||
2025 год | 61451,19400 | 0,00000 | 0,00000 | 61451,19400 | 940 | ||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (семь дней) в каникулярный период (за исключением летнего) | чел. | 5077 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
300 | |||||||||||
177 | |||||||||||
600 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
1000 | |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в палаточных сменах (семь дней) | чел. | 1120 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
560 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
560 | |||||||||||
0 | |||||||||||
Количество оздоровленных детей МУ ОЦ "Орленок" в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | чел. | 388 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0 | |||||||||||
388 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (14 дней) | чел. | 6389 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0 | |||||||||||
439 | |||||||||||
310 | |||||||||||
1410 | |||||||||||
1410 | |||||||||||
1410 | |||||||||||
1410 | |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (5 дней) | чел. | 32 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0 | |||||||||||
32 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
Количество детей, отдохнувших на базе МУ ОЦ "Орленок" в условиях стационарного лагеря (10 дней) | чел. | 310 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
310 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок" | Всего | 69996,71781 | 1894,80000 | 68101,91781 | 0,00000 | Площадь благоустроенной территории МУ ОЦ "Орленок" | кв. м | 9155,0 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2020 год | 30000,00000 | 0,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 8657,0 | ||||||
2021 год | 37894,80000 | 1894,80000 | 36000,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2022 год | 2101,91781 | 0,00000 | 2101,91781 | 0,00000 | 498,0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
Площадь отремонтированных зданий МУ ОЦ "Орленок" | кв. м | 1285,1 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | ||||||||
0,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
1272,1 | |||||||||||
13,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
0,0 | |||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: организация кампуса "Школа детского инициативного бюджетирования" | Всего | 4000,00000 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 | Количество проведенных смен | ед. | 1 | Комитет, МУ ОЦ "Орленок" | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 4000,00000 | 0,00000 | 4000,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.2. | Задача: организация отдыха обучающихся в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ) | Всего | 264593,96300 | 33817,22600 | 227880,53700 | 2896,20000 | Доля обучающихся МОУ, обеспеченных отдыхом с организацией питания в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ, от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 17,7 | ||
2019 год | 42290,00000 | 11584,80000 | 27809,00000 | 2896,20000 | 19,2 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
