Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

Муниципальное унитарное предприятие "Курские городские коммунальные тепловые сети",

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Комитет по тарифам и ценам Курской области,

305000, г. Курск, ул. Ленина, 12

Период реализации производственной программы

С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

N п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на 2019 г.

Величина показателя на 2020 г.

Величина показателя на 2021 г.

Величина показателя на 2022 г.

Величина показателя на 2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Объем выработки воды

куб. м

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

куб. м

-

-

-

-

-

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

куб. м

-

-

-

-

-

4

Объем отпуска в сеть

куб. м

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

5

Объем потерь

куб. м

-

-

-

-

-

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

-

-

-

-

7

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

куб. м

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

7.1

населению

куб. м

-

-

-

-

-

7.2

бюджетным потребителям

куб. м

-

-

-

-

-

7.3

прочим потребителям

куб. м

880,0

880,0

880,0

880,0

880,0

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.

Результат выполнения мероприятий

Ожидаемый эффект

руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Замена насоса

ЭЦВ 8-25-100

2019 г.

45579,1

Обеспечение бесперебойной подачи воды

2279,0

5,0

Итого за 2019 г.

45579,1

2279,0

5,0

2

Замена насоса

ЭЦВ 8-25-100

2020 г.

47540,08

Обеспечение бесперебойной подачи воды

2377,0

5,0

Итого за 2020 г.

47540,08

2377,0

5,0

3

Замена насоса

ЭЦВ 8-25-100

2021 г.

48175,11

Обеспечение бесперебойной подачи воды

2408,76

5,0

Итого за 2021 г.

48175,11

2408,76

5,0

4

Замена насоса

ЭЦВ 8-25-100

2022 г.

48865,20

Обеспечение бесперебойной подачи воды

2443,26

5,0

Итого за 2022 г.

48865,20

2443,26

5,0

5

Замена насоса

ЭЦВ 8-25-100

2023 г.

56125,68

Обеспечение бесперебойной подачи воды

2806,8

5,0

Итого за 2023 г.

56125,68

2806,28

5,0

N п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб.

Результат выполнения мероприятий

Ожидаемый эффект

руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Модернизация системы учета и контроля водопотребления на скважине

2019 г.

3853,7

Контроль объема потребления воды

192,7

5,0

Итого за 2019 г.

3853,7

192,7

5,0

2

-

2020 г.

-

-

-

-

Итого за 2020 г.

-

-

-

-

-

3

-

2021 г.

-

-

-

-

Итого за 2021 г.

-

-

-

-

-

4

-

2022 г.

-

-

-

-

Итого за 2022 г.

-

-

-

-

-

5

2023 г.

-

-

-

-

Итого за 2023 г.

-

-

-

-

-

N п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

на 2019 год

на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

на 2023 год

1

Текущие расходы, в том числе:

руб.

133652,6

138492,5

126932,66

146679,2

144125,74

1.1

операционные расходы, из них

руб.

110883,1

115639,1

117183,79

124623,91

143140,71

1.1.1

реагенты

руб.

854,8

891,39

903,30

991,66

1139,00

1.1.2

материалы и малоценные основные средства

руб.

3853,7

4018,64

4072,32

4470,65

5134,9

1.1.3

оплата труда производственного персонала

руб.

1141,2

1190,04

1205,94

1323,90

1520,61

1.1.4

отчисления на социальные нужды

руб.

349,2

364,15

369,01

405,10

465,29

1.1.5

контроль качества воды и сточных вод

руб.

59105,1

61634,80

62458,11

68567,40

78755,23

1.1.6

ремонтные расходы

руб.

45579,1

47540,08

48175,11

48865,20

56125,68

1.2

расходы на электроэнергию

руб.

-

-

-

-

-

1.3

неподконтрольные расходы, в том числе:

руб.

22769,5

22853,4

9748,87

856,31

985,03

1.3.1

аренда земельных участков

руб.

22207,0

22207,0

9004,47

-

-

1.3.2

водный налог

руб.

562,5

646,4

744,4

856,31

985,03

2

Амортизация

руб.

8057,4

633,1

-

-

-

3

Нормативная прибыль

руб.

-

-

-

-

-

4

НВВ

руб.

141710,0

139125,6

126932,66

125480,22

144125,74

5

Корректировка НВВ за 2018 год

руб.

-

+25000,0

+92000

+118905,02

-

6

Корректировка НВВ за 2019 год

руб.

-

-

+168,7

+12000,00

7

Корректировка НВВ за 2020 год

руб.

-57744,88

8

Корректировка НВВ за 2021 год

+5073,80

9

Сглаживание НВВ

руб.

-16500,0

-

-

+16500,0

10

НВВ для расчета тарифа

руб.

125210,0

164125,6

219101,36

215140,36

149199,53

N п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-