КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2018 года N 90
Об утверждении производственной программы муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" комитет по тарифам и ценам Курской области постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети" города Курска в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2023 года.
И.о. председателя комитета
В.Н.ЧУРИЛИНА
Приложение
к постановлению
комитета по тарифам и ценам Курской области
от 26 октября 2018 г. N 90
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КУРСКИЕ ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДА КУРСКА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2019 - 2023 ГОДЫ
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения | Муниципальное унитарное предприятие "Курские городские коммунальные тепловые сети", 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 120 |
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения | Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 43 |
Период реализации производственной программы | С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. |
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на 2019 г. | Величина показателя на 2020 г. | Величина показателя на 2021 г. | Величина показателя на 2022 г. | Величина показателя на 2023 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Объем выработки воды | куб. м | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | куб. м | - | - | - | - | - |
3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | куб. м | - | - | - | - | - |
4 | Объем отпуска в сеть | куб. м | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
5 | Объем потерь | куб. м | - | - | - | - | - |
6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - | - | - | - |
7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | куб. м | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
7.1 | населению | куб. м | - | - | - | - | - |
7.2 | бюджетным потребителям | куб. м | - | - | - | - | - |
7.3 | прочим потребителям | куб. м | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-100 | 2019 г. | 45579,1 | Обеспечение бесперебойной подачи воды | 2279,0 | 5,0 |
Итого | 45579,1 | 2279,0 | 5,0 | |||
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, руб. | Результат выполнения мероприятий | Ожидаемый эффект | |
руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Модернизация системы учета и контроля водопотребления на скважине | 2019 г. | 3853,7 | Контроль объема потребления воды | 192,7 | 5,0 |
Итого | 3853,7 | 192,7 | 5,0 | |||
Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование | Ед. изм. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы | ||||
на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | |||
1 | Текущие расходы, в том числе: | руб. | 133652,6 | 138492,5 | 142167,0 | 146679,2 | 151370,6 |
1.1 | операционные расходы, из них | руб. | 110883,1 | 115639,1 | 119215,6 | 123615,9 | 128178,6 |
1.1.1 | реагенты | руб. | 854,8 | - | - | - | - |
1.1.2 | материалы и малоценные основные средства | руб. | 3853,7 | - | - | - | - |
1.1.3 | оплата труда производственного персонала | руб. | 1141,2 | - | - | - | - |
1.1.4 | отчисления на социальные нужды | руб. | 349,2 | - | - | - | - |
1.1.5 | контроль качества воды и сточных вод | руб. | 59105,1 | - | - | - | - |
1.1.6 | ремонтные расходы | руб. | 45579,1 | - | - | - | - |
1.2 | расходы на электроэнергию | руб. | - | - | - | - | - |
1.3 | неподконтрольные расходы, в том числе: | руб. | 22769,5 | 22853,4 | 22951,4 | 23063,3 | 23192,0 |
1.3.1 | аренда земельных участков | руб. | 22207,0 | 22207,0 | 22207,0 | 22207,0 | 22207,0 |
1.3.2 | водный налог | руб. | 562,5 | 646,4 | 744,4 | 856,3 | 985,0 |
2 | Амортизация | руб. | 8057,4 | 633,1 | - | - | - |
3 | Нормативная прибыль | руб. | - | - | - | - | - |
4 | НВВ | руб. | 141710,0 | 139125,6 | 142167,0 | 146679,2 | 151370,6 |
5 | Сглаживание | руб. | -16500,0 | +3102,0 | +4946,7 | +5032,7 | +5117,7 |
6 | НВВ с учетом сглаживания | руб. | 125210,0 | 142227,6 | 147113,7 | 151711,9 | 156488,3 |
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя на 2019 год | Значение показателя на 2020 год | Значение показателя на 2021 год | Значение показателя на 2022 год | Значение показателя на 2023 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Показатели качества воды | - | - | - | - | - |
2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - | - |
3 | Показатели качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - |
4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - |
5 | Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы | - | - | - | - | - |
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для муниципального унитарного предприятия "Курские городские коммунальные тепловые сети".
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (2017 ГОД)
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Плановая величина показателя на 2017 г. | Фактическая величина показателя за 2017 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Объем выработки воды | куб. м | 1783,0 | 818,0 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | куб. м | - | - |
3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | куб. м | 1783,0 | 818,0 |
4 | Объем отпуска в сеть | куб. м | 1783,0 | 818,0 |
5 | Объем потерь | куб. м | - | - |
6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | - |
7 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | куб. м | 1783,0 | 818,0 |
7.1 | населению | куб. м | - | - |
7.2 | бюджетным потребителям | куб. м | - | - |
7.3 | прочим потребителям | куб. м | 1783,0 | 818,0 |
