N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение 2018 (факт)

Значение в период реализации программы

2019 год (факт)

2020 год (факт)

2021 год (факт)

2022 год (оценка)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель программы "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг"

Целевые показатели

1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, П

72,08

72,75

71,34

70,14

71,90

72,93

73,47

74,01

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О

495,0

457,5

538,1

559,6

549,5

535,5

520,1

511,5

Дополнительные показатели

3

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения, О

145,6

143,6

145,4

147,2

140,0

138,8

137,7

136,5

4

Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения, О

516,4

480,8

521,6

511,7

484,9

471,5

458,1

444,7

5

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П <*>

40,0

40,5

41,2

42,6

42,8

40,9

40,6

40,6

6

Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П

66,8

75,1

77,5

79,4

81,0

не менее 81,0

не менее 81,0

не менее 81,0

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (План)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

23 935 021

33 690 007

34 990 472

35 179 863

32 839 998

31 643 763

33 130 207

средства федерального бюджета

1 233 837

3 811 625

5 185 380

1 744 127

1 547 846

1 586 407

1 686 992

в том числе расходы на управление

1 353

1 403

1 053

1 191

1 464

1 530

1 589

средства областного бюджета

22 701 184

29 878 382

29 805 092

33 435 736

31 292 152

30 057 357

31 443 214

в том числе расходы на управление

142 595

166 471

144 008

136 727

140 711

147 886

153 332

Справочно: внебюджетные средства

14 052 940

15 589 205

16 181 481

17 869 800

21 134 534

23 451 283

26 162 530

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

141 847

130 943

185 000

185 000

185 000

185 000

185 000

Цель программы. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг

Всего расходы по цели программы

23 791 073

33 522 133

34 845 412

35 041 945

32 697 823

31 494 347

32 975 286

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 232 484

3 810 222

5 184 327

1 742 936

1 546 382

1 584 877

1 685 403

1.

Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни

153 517

154 264

312 749

209 900

267 976

267 976

267 976

ДЗ ТО

2.

Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе

4 501 220

8 792 985

7 237 669

8 052 301

3 878 174

2 949 246

3 229 294

ДЗ ТО ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

230 906

831 324

585 702

309 089

240 319

225 980

213 665

2.1

оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

1 271 182

1 129 923

1 206 525

1 407 773

1 524 592

1 524 592

1 524 592

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

208 688

68 014

66 771

88 276

101 747

101 747

95 912

2.2

закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C. В соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ.

14 136

34 424

83 598

87 667

55 397

55 397

57 757

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

3 231

7 573

18 391

28 053

17 727

17 727

17 327

2.3

закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

14 685

18 797

39 463

26 941

17 022

17 022

17 748

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

3 110

4 135

8 682

8 621

5 447

5 447

5 324

2.4

профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

1 250

1 200

1 200

825

522

522

544

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

275

264

264

264

167

167

163

2.5

обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь

48 959

50 329

45 067

44 663

44 633

44 633

44 729

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

10 771

11 073

9 915

14 292

14 283

14 283

13 419

2.6

реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

0

9 303

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

2 047

0

0

0

0

0

2.7

компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц

244

936

1 266

1 732

1 819

1 819

1 819

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

244

936

1 266

1 732

1 819

1 819

1 819

2.8

мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

820

2 481

1 793

1 341

1 723

1 723

1 723

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

820

2 481

1 793

1 341

1 723

1 723

1 723

2.9

финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

3 767

4 026

4 314

4 120

4 087

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

3 767

4 026

4 314

4 120

4 087

0

0

2.10

реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения

0

0

981 648

0

0

0

ДЗ ТО ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

0

261 692

0

0

0

0

Приобретение оборудования, автотранспорта, капитальный ремонт объектов здравоохранения

0

0

886 028

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

236 201

ДЗ ТО

Строительство объектов здравоохранения

0

0

95 620

0

0

0

ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

25 491

ГУС ТО

2.11

приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций

0

10 050

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

10 050

0

0

0

0

0

2.12

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией

0

615 198

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

615 198

0

0

0

0

0

2.13

оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот

0

15 715

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

15 715

0

0

0

0

0

2.14

приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

0

89 812

212 614

60 397

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

89 812

212 614

60 397

0

0

0

2.15

оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослых и детей

0

0

0

318 729

248 518

216 328

216 333

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

0

0

101 993

79 526

69 225

64 900

2.16

реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)

x

x

x

x

43 104

43 257

43 594

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

x

x

x

x

13 793

13 842

13 078

3

Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования

9 630 512

10 115 170

13 973 096

10 232 128

10 587 655

11 351 185

12 004 005

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

214 637

3 518 011

73 207

0

0

0

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

0

214 637

79 436

0

0

0

0

Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО)

14 052 940

15 589 205

16 181 481

17 869 800

21 134 534

23 451 283

26 162 530

4

Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе

6 781 869

11 055 681

10 387 411

11 012 977

12 007 290

10 944 273

11 127 284

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

12 540

1 518 412

93 333

27 956

19 360

19 360

18 150

4.1

осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

57 000

82 500

67 500

66 000

60 500

60 500

60 500

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

12 540

18 149

14 850

21 120

19 360

19 360

18 150

4.2

финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели

0

100 755

21 885

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

100 755

21 885

0

0

0

0

4.3

осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

0

653 384

0

223 354

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

653 384

0

0

0

0

0

4.4

осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

0

648 872

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

648 872

0

0

0

0

0

4.5

осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

0

97 252

0

989 604

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

97 252

0

0

0

0

0

4.6

финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)

0

0

0

7 520

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

0

0

6 836

0

0

0

5

Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан

1 685 716

1 891 678

2 480 770

3 865 949

4 425 752

4 465 837

4 490 088

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

767 108

790 221

820 794

859 775

915 960

959 177

983 428

6

Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества

0

0

1 072

985

0

0

0

ДСР ТО

7

Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

248 788

473 494

141 292

141 292

141 292

141 292

141 292

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

42 684

124 053

20 201

19 876

16 577

18 418

17 975

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

29111

30 896

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

30 896

0

0

0

0

0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

5 067

70 090

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

5 067

70 090

0

0

0

0

0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

139 321

119 436

141 292

141 292

141 292

141 292

141 292

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

37 617

23 067

20 201

19 876

16 577

18 418

17 975

8

Региональный проект. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

269 775

327 800

208 055

299 986

228 621

266 949

134 629

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

41 635

82 527

55 604

87 017

61 728

72 076

36 350

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

41 635

54 526

21 409

51 921

25 378

132 320

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

41 635

54 526

21 409

51 921

25 378

35 726

0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

0

103 707

126 646

129 986

134 629

134 629

134 629

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

28 001

34 194

35 096

36 350

36 350

36 350

9

Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

194 085

520 243

76 482

160 567

99 861

46 349

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

105 085

217 682

68 748

88 641

15 124

12 514

0

Приобретение оборудования и переоснащение сети региональных медицинских организаций и межрегиональных центров, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

89 000

302 561

7 734

71 926

84 737

33 835

0

ДЗ ТО

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

105 085

217 682

68 748

88 641

15 124

12 514

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

105 085

217 682

68 748

88 641

15 124

12 514

0

10

Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

233 413

147 171

0

0

0

0

0

ДЗ ТО ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

30 054

31 058

0

0

0

0

0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

136 608

141 171

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

30 054

31 058

0

0

0

0

0

11

Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

40 106

19 244

20 000

20 000

15 403

15 403

15 403

ДЗ ТО

12

Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

40 194

16 695

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

13

Региональный проект. "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

0

0

0

1 038 955

1 038 955

1 038 955

1 558 432

ДЗ ТО ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

0

276 969

276 969

276 969

415 453

Приобретение оборудования, автотранспорта, капитальный ремонт объектов здравоохранения

0

0

0

919 955

1 038 955

978 955

1 498 432

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

245 246

276 969

260 974

399 458

Строительство объектов здравоохранения

0

0

0

119 000

0

60 000

60 000

ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

31 724

15 995

15 995

14

Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография"

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

ДЗ ТО

15

Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография"

4 478

308

316

406

345

383

383

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

2 472

308

316

406

345

383

383

16

Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография"

900

900

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета

ДЗ ТО

23 068 432

33 156 332

34 442 651

34 557 687

32 781 110

31 291 868

32 498 725

ДСР ТО

0

0

1 072

985

0

0

0

ГУС ТО

571 221

533 675

546 749

621 191

58 888

351 895

631 482