АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2022 года N 1227
О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе "Участники Программы" слова "далее - МУП "ВПАП N 7" заменить словами "далее - МУП "ВПАТП N 7".
1.1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы", "Конечные результаты Программы", "Наименование национального проекта, и (или) федерального проекта, и (или) регионального проекта Волгоградской области, цели и задачи которого учтены при разработке Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 21778145,68476 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 2748115,01989 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 13774689,78992 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 5255340,87495 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году - 7559829,61666 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 867235,01989 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 5356009,79682 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1336584,79995 тыс. рублей; в 2023 году - 7440452,19510 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 927072,00000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 5386636,09510 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1126744,10000 тыс. рублей; в 2024 году - 6777863,87300 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 953808,00000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3032043,89800 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 2792011,97500 тыс. рублей |
Конечные результаты Программы | - прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда, составит 1817,66 тыс. м; количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 94673,84 тыс. чел.; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе 100%; регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,60%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе 100%; доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, составит 100% |
Наименование национального проекта, и (или) федерального проекта, и (или) регионального проекта Волгоградской области, цели и задачи которого учтены при разработке Программы | - национальный проект "Безопасные качественные дороги"; национальный проект "Жилье и городская среда"; федеральный проект "Дорожная сеть"; федеральный проект "Жилье"; федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"; региональный проект "Жилье"; региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"; региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". |
1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения цели и решения задач,
ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Целевыми показателями достижения цели и решения задач Программы являются:
прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда;
количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе;
регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе;
доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением.
Обоснование целевых значений показателей достижения цели
и решения задач
N п/п | Наименование показателей достижения цели (решения задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование (расчет с пояснениями и нормативная ссылка) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда | тыс. м | 1817,66 | Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (далее - МУП "ДСЭР Советского района") на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" в соответствии с муниципальным заданием с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог: 2022 год = 1807,62 тыс. м, 2023 год = 1807,62 тыс. м, 2024 год = 1807,62 + 2,195 + 7,84297 = 1817,66 тыс. м |
2. | Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград | тыс. чел. | 94673,84 | Плановое количество перевозимых пассажиров определяется как отношение фактического пассажиропотока за период на фактическое количество выполненных рейсов за период и домноженное на плановое количество рейсов за период: Пп = Пф / Рф x Рп, где: Пп - плановый пассажиропоток, чел.; Пф - фактический пассажиропоток за выбранный период, чел.; Рф - фактическое количество выполненных рейсов за период, Рп - плановое количество рейсов на будущий период. Плановое значение количества пассажиров на муниципальных маршрутах, перевозки по которым выполнялись в течение периода менее 12 месяцев, рассчитывается следующим образом: Рп x Втс x N x k, где: Рп - плановое количество рейсов согласно муниципальному контракту; Втс - вместимость транспортного средства, чел; N - количество дней в году; k - коэффициент сменности. Плановое количество перевозимых пассажиров на муниципальных маршрутах, перевод которых на регулируемый тариф еще не осуществлен, получено из программного комплекса транспортного моделирования Aimsun 8.4 Next. Увеличение пассажиропотока обусловлено внесением изменений в комплексную транспортную схему городского округа город-герой Волгоград и перевода части муниципальных маршрутов на регулируемый тариф: 2022 год: МУП "ВПАТП N 7" 18638,33 + МУП "МЭТ" 45766,00 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 90573,26 тыс. чел.; 2023 год: МУП "ВПАТП N 7" 19448,31 + МУП "МЭТ" 48877,00 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 94494,24 тыс. чел.; 2024 год: МУП "ВПАТП N 7" 19485,00 + МУП "МЭТ" 49019,91 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 94673,84 тыс. чел. |
3. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе | % | 100 | Показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" на основании муниципального задания к фактической протяженности обслуживаемых автомобильных дорог в процентах: 2022 год = 1807,62 / 1807,62 x 100% = 100%; 2023 год = 1807,62 / 1807,62 x 100% = 100%; 2024 год = 1807,62 / 1807,62 x 100% = 100% |
4. | Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 98,60 | Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам. Рр = (Рф / Рп) x 100%, где: Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. За девять месяцев 2021 года плановое количество рейсов - 1040682, фактическое количество рейсов - 1023530. Регулярность = 1023530 / 1040682 x 100% = 98,4%. На период 2022 - 2024 годов планируется увеличение плана рейсов на 0,2%. Следовательно, показатель "Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" на 2022 год - 98,6%, на 2023 год - 98,6%, на 2024 год - 98,6% |
5. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе | % | 100 | Программой запланированы 7 + 12 + 15 = 34 шт. ПСД по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 34 / 34 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества ПСД к фактическому показателю на данный период в процентах: 2022 год = 12 / 12 x 100% = 100%, 2023 год = 22 / 22 x 100% = 100% |
6. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе | % | 100 | Программой запланировано 48,2237 + 30,3120 + 62,1770 = 140,7127 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог: 140,7127 / 140,7127 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 48,2237 / 48,2237 x 100% = 100%, 2023 год = 30,3120 / 30,3120 x 100% = 100%, 2024 год = 2,195 + 55,747 + 4,235 = 62,177 / 62,177 x 100% = 100% |
7. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе | % | 100 | Программой запланировано 0,324 + 7,84297 = 8,1670 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог: 13,871 / 13,871 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 0,777 = 0,777 / 0,777 x 100% = 100%, 2023 год = 0,324 = 0,324 / 0,324 x 100% = 100%, 2024 год = 7,84297 = 7,84297 / 7,84297 x 100% = 100% |
8. | Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением | % | 100 | Соглашения от 19 июня 2021 г. N 18701000-1-2021-013 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с комитетом информационных технологий Волгоградской области. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, к фактически достигнутому показателю 1 / 1 x 100%: 2022 год = 1 / 1 x 100%". |
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 21778145,68476 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 2748115,01989 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 13774689,78992 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 5255340,87495 тыс. рублей,
в том числе:
в 2022 году - 7559829,61666 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 867235,01989 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 5356009,79682 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1336584,79995 тыс. рублей;
в 2023 году - 7440452,19510 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 927072,00000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 5386636,09510 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1126744,10000 тыс. рублей;
в 2024 году - 6777863,87300 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 953808,00000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 3032043,89800 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 2792011,97500 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 6 к Программе.
Обоснование затрат по мероприятиям Программы приведено в приложении 7 к Программе.".
1.4. Абзац восьмой раздела 6 изложить в следующей редакции:
"МУП "ВПАТП N 7",".
1.5. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)
в ходе реализации Программы
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках Программы, формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемых к строительству объектов дорожного хозяйства.
N п/п | Наименование мероприятия/объекта | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок начала и окончания строительства (реконструкции) объекта | Мощность объекта (км) | ||||||
всего | в том числе по годам | всего | в том числе | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе: | Всего, в том числе: | 396133,89000 | 260920,37000 | 135213,52000 | 2022 - 2024 | 2,195 | 2,195 | |||
Местный бюджет | 3961,35000 | 2609,21000 | 1352,14000 | ||||||||
Областной бюджет | 392172,54000 | 258311,16000 | 133861,38000 | ||||||||
1.1. | Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 396133,89000 | 260920,37000 | 135213,52000 | 2,195 | 2,195 | ||||
Местный бюджет | 3961,35000 | 2609,21000 | 1352,14000 | ||||||||
Областной бюджет | 392172,54000 | 258311,16000 | 133861,38000 | ||||||||
2. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе: | Всего, в том числе: | 2521685,87721 | 625878,51000 | 693407,36721 | 1202400,00000 | 2022 - 2024 | 7,84297 | 0,777 | 7,066 | |
Местный бюджет | 44993,77211 | 2516,00000 | 37668,17211 | 4809,60000 | |||||||
Областной бюджет | 179975,30510 | 10064,11000 | 150672,79510 | 19238,40000 | |||||||
Федеральный бюджет | 2296716,80000 | 613298,40000 | 505066,40000 | 1178352,00000 | |||||||
2.1. | Строительство объекта "Автомобильная дорога по ул. Родниковой в границах от пр-кта Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап" | Всего, в том числе: | 945187,35821 | 419925,40000 | 525261,95821 | 1,441 | 1,441 | ||||
Местный бюджет | 38683,68964 | 1688,10000 | 36995,58964 | ||||||||
Областной бюджет | 154734,86857 | 6752,40000 | 147982,46857 | ||||||||
Федеральный бюджет | 751768,80000 | 411484,90000 | 340283,90000 | ||||||||
2.2. | Строительство ул. Родниковая от улицы N 10 до границы земельного участка N 34:34:060014:1104 в Советском р-не Волгограда | Всего, в том числе: | 128862,10000 | 128862,10000 | 0,517 | 0,517 | |||||
Местный бюджет | 518,00000 | 518,00000 | |||||||||
Областной бюджет | 2072,10000 | 2072,10000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 126272,00000 | 126272,00000 | |||||||||
2.3. | Строительство улицы N 10 от ул. им. Добрушина до | Всего, в том числе: | 77091,01000 | 77091,01000 | 0,25997 | 0,25997 | |||||
Местный бюджет | 309,90000 | 309,90000 | |||||||||
ул. N 2 в Советском районе Волгограда | Областной бюджет | 1239,61000 | 1239,61000 | ||||||||
Федеральный бюджет | 75541,50000 | 75541,50000 | |||||||||
2.4. | Строительство автодороги по ул. им. К. Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 168145,40900 | 168145,40900 | 0,750 | 0,750 | |||||
Местный бюджет | 672,58247 | 672,58247 | |||||||||
Областной бюджет | 2690,32653 | 2690,32653 | |||||||||
Федеральный бюджет | 164782,50000 | 164782,50000 | |||||||||
2.5. | Строительство автодороги по улицам N 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К. Симонова в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 202400,00000 | 202400,00000 | 0,850 | 0,850 | |||||
Местный бюджет | 809,60000 | 809,60000 | |||||||||
Областной бюджет | 3238,40000 | 3238,40000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 198352,00000 | 198352,00000 | |||||||||
2.6. | Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царица в Ворошиловском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 921000,00000 | 921000,00000 | 1,375 | 1,375 | |||||
Местный бюджет | 3684,00000 | 3684,00000 | |||||||||
Областной бюджет | 14736,00000 | 14736,00000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 902580,00000 | 902580,00000 | |||||||||
2.7. | Строительство автодороги N 2, ограниченной ул. Джаныбековской, ул. Новорядской, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 41000,00000 | 41000,00000 | 1,350 | 1,350 | |||||
Местный бюджет | 164,00000 | 164,00000 | |||||||||
Областной бюджет | 656,00000 | 656,00000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 40180,00000 | 40180,00000 | |||||||||
2.8. | Строительство автодороги N 3, ограниченной ул. Джаныбековская, ул. Новорядская, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 38000,00000 | 38000,00000 | 1,300 | 1,300". | |||||
Местный бюджет | 152,00000 | 152,00000 | |||||||||
Областной бюджет | 608,00000 | 608,00000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 37240,00000 | 37240,00000 | |||||||||
