N

п/п

Наименование мероприятия

Механизм (инструмент) реализации

Ответственный исполнитель

Срок и форма реализации

Целевой показатель

Оценка бюджетного эффекта, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Повышение доходов

154831,0

131484,3

112868,2

97480,7

93220,5

81973,5

84650,2

78650,2

1.

Увеличение поступлений по налоговым доходам

61369,3

71989,3

53214,9

65036,0

59409,0

46546,1

47693,0

41693,0

1.1.

Легализация заработной платы, скрытой от налогообложения

выявление фактов выплаты заработной платы ниже величины прожиточного минимума (МРОТ) или среднеотраслевого уровня по сформированным спискам налоговых агентов, заслушивание их на межведомственных комиссиях по легализации налоговой базы. Выявление субъектов неформальной занятости и привлечение их к постановке на налоговый учет

местные администрации муниципальных районов, городских округов, УФНС России по КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, Гострудинспекция в КБР

ежеквартально / информация о результатах

прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц, исполнение запланированных показателей снижения неформальной занятости

4637,1

4966,4

5257,3

5416,4

6909,0

7046,1

6693,0

6693,0

1.2.

Легализация розничной торговли алкогольной продукцией (в том числе оборудование торговых точек системой ЕГАИС и т.п.)

приведение розничной торговли алкогольной продукцией в соответствие с требованиями федерального законодательства

Минпромэнерготорг КБР, МВД по КБР, УФНС России по КБР

ежеквартально / информация о результатах

прирост поступления лицензионных сборов

1000,0

1500,0

1500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1.3.

Легализация добычи полезных ископаемых недропользователями Кабардино-Балкарской Республики

реализация комплекса мер в отношении недропользователей, не исполняющих условия лицензионных соглашений, в том числе не осуществляющих фактическую добычу полезных ископаемых, осуществляющих добычу в объемах менее предусмотренных условиями лицензионных соглашений, а также занижающих стоимость единицы добытого полезного ископаемого (проведение контрольных мероприятий, отзыв лицензий и т.д.)

Минприроды КБР, УФНС России по КБР

2024 - 2025 годы

прирост поступлений в консолидированный бюджет КБР по налогу на добычу полезных ископаемых

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

1.4.

Проведение мероприятий по оптимизации налоговой нагрузки в сельскохозяйственной отрасли

проведение заседаний муниципальных межведомственных комиссий по мобилизации доходов для заслушивания сельскохозяйственных товаропроизводителей (садоводов), ведущих деятельность на подведомственной территории, с целью легализации занятых работников и увеличения объемов налоговых платежей с каждого гектара арендованной площади земельного участка

местные администрации муниципальных районов, городских округов, Минсельхоз КБР, УФНС России по КБР, Минфин КБР

ежеквартально / информация о результатах по итогам года до 20 февраля

увеличение поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет КБР по сельскохозяйственной отрасли (тыс. рублей) / положительная динамика среднеотраслевой налоговой нагрузки по данным УФНС России по КБР (п.п.)

15000/п.п

8000/п.п

8000/п.п

5000/п.п

1.5.

Проведение мероприятий по оптимизации налоговой нагрузки в строительной отрасли

реализация механизма оптимизации налоговой нагрузки в строительной отрасли в соответствии с принятыми решениями Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины

Минстрой КБР, УФНС России по КБР, Минфин КБР

ежеквартально

увеличение поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет КБР по строительной отрасли (тыс. рублей) / положительная динамика среднеотраслевой налоговой нагрузки по данным УФНС России по КБР (п.п.)

11000/п.п.

8000/п.п.

8000/п.п.

5000/п.п.

1.6.

Актуализация перечня объектов недвижимого имущества организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

Представление в Минфин КБР информации об объектах недвижимости, отвечающих требованиям статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации для включения в перечень объектов недвижимости, признаваемых объектами налогообложения в отношении которых налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, на очередной налоговый период

Управление Росреестра по КБР, Минимущество КБР, УФНС России по КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов, Минфин КБР

ежегодно до 1 октября / информация о результатах

информация о предоставлении сведений

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

включение в перечень объектов, отвечающих требованиям статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также ежегодная публикация сведений Минфином КБР на официальном сайте

Минфин КБР

ежегодно до 31 декабря

прирост налоговых поступлений от объектов недвижимого имущества

8000,0

3000,0

3000,0

3000,0

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.7.

Расширение сферы применения налога на профессиональный доход

популяризация (освещение в СМИ и иными способами) применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" с целью увеличения количества самозанятых

Минэкономразвития КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально / информация о результатах

увеличение суммы уплаченного налога (НПД)

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

1.8.

Установление регионального коэффициента по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами на основании патента

разработка проекта закона Кабардино-Балкарской Республики об установлении регионального коэффициента по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами на основании патента

Минтрудсоцзащиты КБР

ежегодно до 1 декабря

увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому иностранными гражданами на основании патента

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.9.

Пересмотр отдельных категорий и объема потенциально возможного дохода налогоплательщиков, в отношении которых применяется патентная система налогообложения

внесение изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 ноября 2012 г. N 86-РЗ "О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики" в части пересмотра видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, и размера потенциально возможного дохода с учетом предложений органов местного самоуправления

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, органы местного самоуправления

ежегодно до 31 октября

прирост налоговых поступлений по патентной системе налогообложения в случае изменения условий применения для индивидуальных предпринимателей

50,0

100,0

150,0

200,0

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.10.

Отмена налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, в случае признания их неэффективными

проведение оценки эффективности региональных и муниципальных налоговых льгот, а также публикация результатов оценки на едином портале исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления

Минэкономразвития КБР, Минфин КБР, УФНС России по КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежегодно до 1 августа

информация о результатах оценки эффективности региональных и муниципальных налоговых льгот

37348,5

43505,7

23685,4

37876,5

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

1.10.1.

Оптимизация налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в случае признания их неэффективными при условии экономического обоснования

внесение изменений в законодательство Кабардино-Балкарской Республики

Минфин КБР, Минэкономразвития КБР

ежегодно до 1 октября

прирост поступлений в случае оптимизации налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения

37348,5

43505,7

23865,4

37876,5

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.10.2.

Оптимизация поправочных коэффициентов по транспортному налогу в случае признания их неэффективными

внесение изменений в законодательство Кабардино-Балкарской Республики

Минфин КБР, Минэкономразвития КБР

ежегодно до 1 октября

прирост поступлений в случае оптимизации поправочных коэффициентов по транспортному налогу

0,0

0,0

0,0

15000,0

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.11.

Усиление межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - ИОГВ КБР) с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в КБР, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий плана по увеличению налоговых поступлений местных бюджетов

создание межведомственного взаимодействия ИОГВ КБР с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в КБР, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий плана по увеличению налоговых поступлений местных бюджетов

УФНС России по КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов, УФССП России по КБР, Минимущество КБР, Управление Росреестра по КБР

информация о результатах

поступление налогов в консолидированный бюджет КБР

10333,7

18917,2

19622,2

18043,1

23000,0

20000,0

21000,0

21000,0

1.11.1.

Организация работы "мобильных налоговых офисов"

создание и функционирование межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители УФНС России по КБР, УФССП России по КБР, органов местного самоуправления КБР, Почты России

УФНС России по КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов, УФССП России по КБР

ежеквартально / информация о результатах

поступление налогов в консолидированный бюджет КБР, дополнительно мобилизованных (погашение задолженности физических лиц по налогам и сборам)

2069,8

6222,3

6313,9

6406,8

15000,0

13000,0

13000,0

13000,0

1.11.2.

Проведение адресной работы с должниками (физическими и юридическими лицами) по налогам и сборам в консолидированный бюджет КБР

информирование о наличии задолженности, заслушивание межведомственными комиссиями местных администраций муниципальных районов, городских округов, юридических и физических лиц, имеющих задолженность по уплате в бюджет на сумму свыше 50 тыс. рублей, по согласованному списку и территориальному признаку. Осуществление последующего совместного контроля и учета погашения задолженности

местные администрации муниципальных районов, городских округов, УФНС России по КБР

ежеквартально / информация о результатах

сумма налоговых платежей, поступившая в консолидированный бюджет КБР в счет погашения задолженности по согласованным спискам

5000,0

4000,0

5000,0

5000,0

1.11.3.

Сокращение задолженности по уплате обязательных платежей в консолидированный бюджет КБР муниципальных унитарных предприятий, в том числе, находящихся в процедуре банкротства

организация мер по погашению задолженности перед бюджетом по уплате обязательных платежей, в том числе посредством погашения третьими лицами (в том числе бенефициарами деятельности должника, а также юридическими лицами, являющимися выгодоприобретателями схемы использования производственных мощностей ("центрами прибыли"), заключение мировых соглашений, в делах о банкротстве муниципальных унитарных предприятий и иными способами

УФНС России по КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов КБР ИОГВ КБР

каждое полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным

сумма налоговых платежей, поступившая в консолидированный бюджет КБР в счет погашения задолженности по МУП

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.11.4.

Проведение совместных рейдовых мероприятий по взысканию задолженности физических лиц

проведение совместных рейдов на автодорогах Кабардино-Балкарской Республики

УФНС России по КБР, УФССП России по КБР, УГИБДД по КБР

по согласованному графику

сумма налоговых платежей, поступившая в бюджет в счет погашения задолженности по налогам физических лиц

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

1.11.5.

Вовлечение в налоговый оборот земельных участков и иных объектов недвижимости

предоставление сведений о правообладателях ранее неучтенных земельных участках и иных объектах недвижимости и о ранее неучтенных земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена и постановки на кадастровый учет

местные администрации муниципальных районов, городских округов, Управление Росреестра по КБР, УФНС России по КБР, Минимущество КБР

информация о результатах

сумма налоговых поступлений от вновь и ранее учтенных земельных участков, иных объектов недвижимости

6764,8

10835,7

11188,7

11636,3

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.11.5.1.

Выявление ранее неучтенных объектов недвижимости и земельных участков

предоставление сведений о ранее неучтенных земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена и постановки на кадастровый учет

местные администрации муниципальных районов, городских округов, Управление Росреестра по КБР, УФНС России по КБР, Минимущество КБР

ежеквартально / информация о результатах

сумма налоговых поступлений от вновь учтенных земельных участков, иных объектов недвижимости

6764,8

10835,7

11188,7

11636,3

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.11.5.2.

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июня 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" для внесения сведений о вещных правах на указанные объекты в Единый государственный реестр недвижимости в целях их вовлечения в налоговый оборот

предоставление сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в рамках информационного обмена

местные администрации муниципальных районов, городских округов, Минимущество КБР, Управление Росреестра по КБР, УФНС России по КБР

ежеквартально / информация о результатах

сумма налоговых поступлений по ранее учтенным объектам недвижимости, по которым в Управление Росреестра по КБР внесены сведения о правообладателях

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

1.11.5.3.

Проведение муниципального земельного контроля

выявление и направление в УФНС России по КБР документированных сведений о земельных участках: из состава земель сельскохозяйственного назначения или земель в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, предназначенных для сельскохозяйственного производства и не используемых по целевому назначению; предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и используемых в предпринимательской деятельности

местные администрации муниципальных районов, городских округов, УФНС России по КБР

ежегодно до 1 мая / информация о результатах

представление информации по результатам муниципального земельного контроля/ объем дополнительных поступлений в бюджет

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

да/нет (сумма)

2.

Повышение собираемости неналоговых доходов

93461,7

59495,0

59653,3

32729,7

33811,5

35427,4

36957,2

36957,2

2.1.

Увеличение поступления доходов от сдачи в аренду имущества и земельных участков государственной казны Кабардино-Балкарской Республики и муниципальной казны

увеличение перечня сдаваемого в аренду имущества государственной казны и муниципальной казны Кабардино-Балкарской Республики. Вовлечение в оборот земельных участков и иных объектов недвижимости

Минимущество КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально

прирост доходов от аренды государственного и муниципального имущества и земельных участков

20000,0

15000,0

10000,0

8105,4

8182,0

9182,0

8182,0

8182,0

2.2.

Собираемость штрафов за нарушение ПДД

увеличение собираемости штрафов за нарушение ПДД

УФССП России по КБР, Минтранс КБР

ежеквартально

прирост доходов от штрафов за нарушение ПДД

20000,0

30000,0

40000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

2.3.

Повышение доходов от иных штрафов, поступающих:

повышение собираемости штрафов

ОДМС КБР, Управление делами Главы и Правительства КБР, ГКТ и ЖН КБР, Контрольно-счетная палата КБР, МВД по КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, Минпросвещения КБР, Минспорт КБР, Минсельхоз КБР, Минэкономразвития КБР, Минздрав КБР, Минпромэнерготорг КБР, Минстрой КБР, Минтранс КБР, Минприроды КБР, Минкультуры КБР, Упрвет КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально

прирост доходов от иных штрафов

237,4

283,0

283,8

2189,2

2293,1

2414,2

2541,8

2541,8

2.3.1.

в республиканский бюджет КБР

повышение собираемости штрафов

ОДМС КБР, Управление делами Главы и Правительства КБР, ГКТ и ЖН КБР, Контрольно-счетная палата КБР, МВД по КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, Минпросвещения КБР, Минспорт КБР, Минсельхоз КБР, Минэкономразвития КБР, Минздрав КБР, Минпромэнерготорг КБР, Минстрой КБР, Минтранс КБР, Минприроды КБР, Минкультуры КБР, Упрвет КБР

ежеквартально

прирост доходов от иных штрафов

237,4

283,0

283,8

285,0

285,0

285,0

285,0

285,0

2.3.2.

в местные бюджеты

повышение собираемости штрафов

местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально

прирост доходов от иных штрафов

0,0

0,0

0,0

1904,2

2008,1

2129,2

2256,8

2256,8

2.4.

Повышение доходов от платных услуг, оказываемых:

расширение перечня платных услуг

Минтрудсоцзащиты КБР, АС КБР, Минкультуры КБР, Минздрав КБР, Минпросвещения КБР, Минспорт КБР, Упрвет КБР, Управление делами Главы и Правительства КБР, Минсельхоз КБР, Минстрой КБР, Минтранс КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально

прирост доходов от платных услуг

9373,8

13863,2

13366,3

9183,5

10546,7

11041,5

13443,7

13443,7

2.4.1.

государственными учреждениями

расширение перечня платных услуг

Минтрудсоцзащиты КБР, АС КБР, Минкультуры КБР, Минздрав КБР, Минпросвещения КБР, Минспорт КБР, Упрвет КБР, Управление делами Главы и Правительства КБР, Минсельхоз КБР, Минстрой КБР, Минтранс КБР

ежеквартально

прирост доходов от платных услуг

5115,7

5371,4

5470,9

6910,6

6910,6

2.4.2.

муниципальными учреждениями

расширение перечня платных услуг

местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально

прирост доходов от платных услуг

4067,8

5175,3

5570,6

6533,1

6533,1

2.5.

Повышение доходов от деятельности муниципальных унитарных предприятий

мониторинг деятельности и оценка финансового состояния муниципальных унитарных предприятий

местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально / информация о результатах мониторинга

прирост доходов от перечисления в местные бюджеты части прибыли муниципальных унитарных предприятий

1956,0

2603,7

270,0

289,7

289,7

289,7

289,7

289,7

2.6.

Повышение доходов от долей участия в уставном капитале обществ, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике и муниципальным образованиям

подготовка предложений по улучшению финансового состояния организаций, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности, по результатам мониторинга их деятельности

Минимущество КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально / информация

прирост доходов от долей собственности

1308,7

1324,5

4209,7

0,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2.7.

Продажа долей участия в уставном капитале акционерных (хозяйственных) обществ, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике и муниципальным образованиям

оценка целесообразности нахождения в государственной (муниципальной) собственности долей в коммерческих организациях

Минимущество КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежеквартально / информация о проведенной оценке

поступления от продажи долей собственности

50000,0

10000,0

10000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

3.

Оптимизация расходов

47897,6

169156,4

175736,4

163850,9

167606,4

170054,7

172510,0

172510,0

3.1.

Оптимизация расходов на государственное (муниципальное) управление

1041,6

1562,4

1562,4

1309,9

37600,0

36300,0

36300,1

36300,1

3.1.1.

Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, установленного Правительством Российской Федерации

представление в Министерство финансов Российской Федерации отчета об исполнении обязательств Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий год

Минфин КБР

постоянно

подготовка и направление отчета об исполнении обязательств Кабардино-Балкарской Республики в Министерство финансов Российской Федерации

да

да

да

да

да

да

да

да

3.1.1.1.

Приостановление приема работников на вакантные должности в ГКУ "КБР-Медиа", ГКУ "КБ Противипожарно-спасательная служба"

мораторий на прием работников на вакантные должности

Минкультуры КБР, Минстрой КБР

ежеквартально / информация

не увеличение численности работников списочного состава на отчетную дату

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

3.1.2.

Передача исполнения отдельных функций от ИОГВ КБР подведомственным государственным казенным и бюджетным учреждениям

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Минфин КБР, иные ИОГВ КБР

2022 - 2025 годы

сокращение нормативных расходов на содержание органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, установленных Правительством Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

36290,1

34990,1

34990,2

34990,2

3.1.3.

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики

в соглашениях, заключенных Минфином КБР с органами местного самоуправления "О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов" предусмотреть необходимость соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики

Минфин КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

постоянно

подготовка и направление отчета об исполнении обязательств органами местного самоуправления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

да

да

да

да

да

да

да

да

3.1.4.

Установление ограничений на увеличение численности государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы, за исключением случаев передачи дополнительных полномочий и функций, а также ввода новых объектов

внести в закон о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период статью об установлении ограничений на увеличение численности государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы

Минфин КБР, иные ИОГВ КБР

2020 - 2025 годы

неувеличение численности государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы

да

да

да

да

да

да

да

да

3.1.5.

Содействие установлению муниципальными образованиями запрета на увеличение численности муниципальных служащих

заключение соглашения с местными администрациями муниципальных образованиях о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, предусматривающее соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики

Минфин КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

2020 - 2025 годы

неувеличение численности муниципальных служащих Кабардино-Балкарской Республики, работников учреждений и других организаций бюджетной сферы

да

да

да

да

да

да

да

да

3.1.6.

Проведение детального анализа функций ИОГВ КБР и подготовка рекомендаций по исключению дублирующих функций, сокращению численности работников соответствующих ИОГВ КБР, а также по реорганизации путем слияния или присоединения ИОГВ КБР

анализ функций ИОГВ КБР

ИОГВ КБР

2018 год,

2022 - 2025 годы

подготовка рекомендаций по оптимизации дублирующих функций, сокращению численности работников соответствующих ИОГВ КБР

1041,6

1562,4

1562,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.7.

Экономия средств местных бюджетов за счет оптимизации численности управленческого персонала

сокращение численности управленческого персонала

Минфин КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

2021 - 2025 годы

сокращение расходов местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

1309,9

1309,9

1309,9

1309,9

1309,9

3.2.

Разработка, утверждение и реализация планов ("дорожных карт") по повышению эффективности бюджетных расходов

ведомственные акты

ИОГВ КБР, имеющие подведомственные учреждения

2022 - 2025 годы

сокращение неэффективных расходов и направление средств на повышение качества услуг в соответствующих отраслях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Оптимизация бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы

29856,0

99234,3

83680,0

81607,7

47230,1

49080,1

49580,1

49580,1

3.3.1.

Проведение анализа итогов инвентаризации расходных обязательств, опубликованных Министерством финансов Российской Федерации, подготовка предложений по доведению фактических расходов консолидированного бюджета КБР к расчетному уровню расходных обязательств

аналитическая справка о соответствии фактических расходов консолидированного бюджета КБР к расчетному уровню расходных обязательств

Минфин КБР, иные ИОГВ КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

2020 - 2025 годы

доведение фактических расходов консолидированного бюджета КБР к расчетному уровню расходных обязательств

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

3.3.2.

Обеспечение контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

соблюдение соотношения величины заработной платы отдельных категорий работников, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах"), к величине среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, Минздрав КБР

2019 - 2025 годы

соблюдение индикативных показателей соотношения величины заработной платы отдельных категорий работников, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах"), и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

не менее 95% и не более 105%

3.3.3.

Утверждение предельной численности и фонда оплаты труда работников государственных учреждений. Осуществление мониторинга за расходованием средств на заработную плату с начислениями в подведомственных учреждениях

приказы ИОГВ КБР, аналитическая информация

ИОГВ КБР, имеющие подведомственные учреждения

2020 - 2025 годы

расходование средств на оплату труда в пределах утвержденного фонда оплаты труда

да

да

да

да

да

да

3.3.4.

Высвобождение средств республиканского бюджета КБР в связи с реорганизацией государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики путем слияния, присоединения реорганизация:

реорганизация юридических лиц с учетом численности обслуживаемого контингента

8175,0

57134,3

40700,0

39190,1

4200,0

5900,0

6300,0

6300,0

ГУ "Государственная противопожарная служба Кабардино-Балкарской Республики" в форме присоединения к ГКУ "Кабардино-Балкарская служба спасения и обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях"

реорганизация юридических лиц с учетом численности обслуживаемого контингента

Минстрой КБР

2018 год

сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети

7875,0

31500,0

31500,0

31500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГКУ "Отгонные пастбища Кабардино-Балкарской Республики" в форме присоединения к

ГКУ "Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины"

реорганизация юридических лиц с учетом численности обслуживаемого контингента

Упрвет КБР

2018 год

сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети

300,0

1500,0

1800,0

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты Прохладненского района" путем присоединения к ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладный", ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты", слияние и образование одного юридического лица ГКУ "Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения" с филиальной сетью

реорганизация юридических лиц с учетом численности обслуживаемого контингента

Минтрудсоцзащиты КБР

2019 - 2021 годы

сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети

20434,3

3100,0

1590,1

3000,0

3100,0

3200,0

3200,0

ГБУЗ "Станция скорой помощи" путем присоединения к ГКУЗ "Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф"

реорганизация юридических лиц с учетом численности обслуживаемого контингента

Минздрав КБР

2019 год

сокращение расходов органов местного самоуправления в результате проведения реорганизации сети

2500,0

2800,0

2800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГКУ КБР "Спортивная школа олимпийского резерва N 1" путем присоединения к ГКУ КБР "Спортивная школа олимпийского резерва N 2"

реорганизация юридических лиц с учетом численности обслуживаемого контингента

Минспорт КБР

2019 год

сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети

1200,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГКУК КБР "Методический центр по художественному образованию", ГКУК "Курсы повышения квалификации культпросветработников" путем присоединения к ГКУК КБР "Кабардино-Балкарский методический центр народного творчества и культпросветработы"

реорганизация юридических лиц с учетом численности обслуживаемого контингента

Минкультуры КБР

2023

сокращение расходов в результате проведения реорганизации сети

0,0

0,0

0,0

0,0

1300,0

1300,0

1300,0

Реорганизация путем объединения в одно юридическое лицо учреждений культуры, расположенных в поселениях муниципального района

реорганизация юридических лиц с учетом численности обслуживающего персонала

Минкультуры КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

2022 - 2025

сокращение расходов местных бюджетов

1200,0

1500,0

1800,0

1800,0

3.3.5.

Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей по бюджетным учреждениям) и штатных расписаний

анализ нагрузки на бюджетную сеть и штатных расписаний. Направление аналитической информации в Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Минфин КБР, иные ИОГВ КБР

2022 - 2025

аналитическая справка, повышение эффективности расходования средств

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.6.

Оптимизация расходов на организацию предоставления основного общего образования

внесение изменений в нормативы подушевого бюджетного финансирования образовательных организаций в части уменьшения нормативов расходов на оплату труда в сельской местности

Минпросвещения КБР

2018 год,

2022 год

снижение затрат в связи со снижением нормативов на 1 обучающегося

10000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

40000,0

3.3.7.

Разработка новой методики расчета субвенций местным бюджетам по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечивающей переход на отраслевую систему оплаты труда

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Минпросвещения КБР

2022 год

повышение эффективности расходования средств

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.8.

Привлечение частных дошкольных организаций к оказанию услуг дошкольного образования

размещение на конкурсной основе заказов на оказание услуг дошкольного образования на основе единых нормативов стоимости услуги, оказываемой государственными (муниципальными) учреждениями и частными организациями

Минпросвещения КБР

весь период

прирост бюджетных средств, выделяемых частным организациям, по сравнению с предыдущим годом

1392,0

1100,0

1500,0

517,6

880,1

880,1

880,1

880,1

3.3.9.

Привлечение частных организаций к оказанию социальных услуг

размещение на конкурсной основе заказов на оказание социальных услуг на основе единых нормативов стоимости услуги, оказываемой государственными (муниципальными) учреждениями и частными организациями

Минтрудсоцзащиты КБР

весь период

прирост бюджетных средств, выделяемых частным организациям, по сравнению с предыдущим годом

289,0

1000,0

580,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

3.3.10.

Централизация функций бухгалтерского учета и отчетности бюджетной сети муниципальных учреждений в рамках одного муниципального образования

принятие решений о централизации бухгалтерий

Минфин КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

2020 - 2025 годы

создание централизованных бухгалтерий

900,0

1400,0

1650,0

1800,0

1900,0

1900,0

3.3.11.

При финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений в нормативные затраты на содержание имущества включать только затраты на имущество, используемое для выполнения государственного задания

проведение анализа расчетов нормативов на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений

Минэкономразвития КБР, Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР, Минтрудсоцзащиты КБР, Минздрав КБР

2020 - 2025 годы

отказ от содержания имущества, не используемого для выполнения государственного задания

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

3.4.

Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

12000,0

18000,0

11500,0

11500,0

11500,0

11500,0

11500,0

11500,0

3.4.1.

Организация централизованных закупок (лекарственных средств, расходных материалов, медицинских изделий и т.д.) для государственных нужд

организация централизованных закупок

Минздрав КБР

весь период

экономия бюджетных средств за счет организации централизованных закупок для государственных нужд

10000,0

15000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

3.4.2.

Централизация проведения закупок малого объема

повышение эффективности закупок малого объема

ИОГВ КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

весь период

экономия бюджетных средств за счет централизации закупок малого объема для государственных нужд

2000,0

3000,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

3.4.3.

Организация ценообразования при осуществлении закупок

проведение анализа цен товаров и услуг, закупаемых государственными и муниципальными учреждениями

ИОГВ КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

2020 - 2025 годы

экономия бюджетных средств

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

3.5.

Мониторинг кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципальных образований

реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных им государственных учреждений, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципальных образований

Минфин КБР, иные ИОГВ КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

весь период

непревышение целевого показателя "Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации", предусмотренного государственной программой Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Оптимизация мер социальной поддержки

0,0

43359,7

70994,0

61433,3

63276,3

65174,6

67129,8

67129,8

3.6.1.

Проводить ежегодную сверку численности застрахованного неработающего населения Кабардино-Балкарской Республики

взаимодействие с ТФОМС КБР, ГУ-ОПФР по КБР, Управлением ЗАГС КБР в целях актуализации единого регистра застрахованных лиц

Минздрав КБР, ТФОМС КБР, ГУ-ОПФР по КБР, Управление ЗАГС КБР

весь период

сокращение расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения за счет уменьшения численности неработающего населения соответствующего года

по факту

43359,7

11350,0

по факту

по факту

по факту

по факту

по факту

3.6.2.

Приостановить право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет для родителей (усыновителей, опекунов) в период получения ими установленной Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка, и (или) установленной Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2019 г. N 38-РЗ "О ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей" ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей, и (или) установленном Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, и (или) установленного статьей 10.1 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет и (или) установленной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 175 "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей" ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет

подготовка проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о приостановлении отдельных положений законодательных актов в связи с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете на текущий финансовый год и на плановый период

Минтрудсоцзащиты КБР, Минфин КБР

весь период

экономия бюджетных средств

59644,0

61433,3

63276,3

65174,6

67129,8

67130,8

3.6.3.

Подтверждение статуса получателя льгот (периодичность подтверждения права на льготу, наличие подтверждающих документов) по принципу нуждаемости

установление дополнительных критериев, способствующих обеспечению заявительного принципа предоставления льгот

Минтрудсоцзащиты КБР

2020 - 2025 годы

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по заявительному принципу

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

3.7.

Мероприятия по повышению качества бюджетного планирования

5000,0

7000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

3.7.1.

Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый год и его публикация на сайте Минэкономразвития КБР

направление сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Минфин КБР

Минэкономразвития КБР

ежегодно до 12 мая

проведение оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

3.7.2.

Повышение эффективности программных статей расходов республиканского бюджета КБР

подготовка предложений о целесообразности дальнейшей реализации государственных программ и (или) отдельных мероприятий, оцененных по итогам отчетного года как "неэффективные"

Минэкономразвития КБР совместно с координаторами и исполнителями государственных программ

весь период

сокращение неэффективных расходов республиканского бюджета КБР

5000,0

7000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

8000,0

3.8.

Проекты, связанные с участием граждан в распределении средств

Повышение открытости региональных и муниципальных финансов

формирование и опубликование проектов (решений об утверждении) бюджетов на очередной финансовый год и плановый период и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме

Минфин КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежегодно к проекту (решению) бюджета

издание информационной брошюры "Бюджет для граждан"

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

3.9.

Повышение качества управления муниципальными финансами

Заключение соглашений с высокодотационными муниципальными образованиями о консолидации муниципальных финансов

повышение эффективности расходов бюджетов высокодотационных муниципальных образований за счет заключения соглашений о консолидации муниципальных финансов

Минфин КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежегодно к проекту (решению) бюджета

сокращение неэффективных расходов бюджетов высокодотационных муниципальных образований

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

4.

Повышение гибкости управления госдолгом

4.1.

Обеспечение непревышения процентных ставок по вновь заключаемым коммерческим заимствованиям Кабардино-Балкарской Республики (муниципальных образований) уровня ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенной на 1%

мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного (муниципального долга) долга

Минфин КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежегодно

сдерживание расходов на обслуживание государственного (муниципального) долга в результате рефинансирования долговых обязательств

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

4.1.1.

непревышение процентных ставок по вновь заключаемым коммерческим заимствованиям муниципальных образований уровня ключевой ставки

местные администрации муниципальных районов, городских округов

обслуживание муниципального долга в результате рефинансирования долговых обязательств

4.2.

Улучшение структуры государственного долга

замена краткосрочных кредитов средне- и долгосрочными

Минфин КБР, местные администрации муниципальных районов, городских округов

ежегодно

доля среднесрочных и долгосрочных заимствований

не менее 60%

не менее 70%

не менее 75%

не менее 75%

не менее 75%

не менее 75%

не менее 75%

не менее 75%

4.3.

Ограничение объемов предоставления государственных гарантий

предоставление государственных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и только при наличии соответствующего обеспечения

Минфин КБР, Минэкономразвития КБР

ежегодно

ограничение объема предоставляемых государственных гарантий в размере 10% планируемого объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета КБР

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

да/нет

ВСЕГО

202728,6

300640,7

288604,6

261331,6

260826,9

252028,2

257160,2

251160,2