АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2022 года N 666
О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 18 февраля 2022 г. N 158 "Об утверждении муниципальной программы "Содержание и развитие улично-дорожной сети Волгограда и обеспечение эффективной работы транспортной инфраструктуры Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы разделы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 18 832 870,94435 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 2 748 112,27605 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 10 829 417,78945 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 5 255 340,87885 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году - 6 871 030,87625 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 867 232,27948 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 4 667 213,79682 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 336 584,79995 тыс. рублей, в 2023 году - 5 183 976,19510 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 927 072,00000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3 130 160,09510 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1 126 744,10000 тыс. рублей, в 2024 году - 6 777 863,87300 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета - 953 807,99657 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3 032 043,89753 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 2 792 011,97890 тыс. рублей |
Конечные результаты Программы | - прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда, составит 1813,18 тыс. м; количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград, составит 94673,84 тыс. чел.; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе 100%; регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам составит 98,60%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе 100%; доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе 100%; доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, составит 100% |
Наименование национального проекта, и (или) федерального проекта, и (или) регионального проекта Волгоградской области, цели и задачи которого учтены при разработке Программы | - национальный проект "Безопасные качественные дороги"; национальный проект "Жилье и городская среда"; федеральный проект "Дорожная сеть"; федеральный проект "Жилье"; федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"; региональный проект "Жилье"; региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"; региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". |
1.2. Разделы 3, 5, 7 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения цели и решения задач,
ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Целевыми показателями достижения цели и решения задач Программы являются:
прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда;
количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе;
регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе;
доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе;
доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением.
Обоснование целевых значений показателей достижения цели
и решения задач
N п/п | Наименование показателей достижения цели (выполнения задач) | Единица измерения | Целевое значение в результате реализации Программы | Обоснование (расчет с пояснениями и нормативная ссылка) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Прирост протяженности автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда | тыс. м | 1813,18 | Данный показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" в соответствии с муниципальным заданием с учетом ежегодного ввода в эксплуатацию построенных автомобильных дорог: 2022 год = 1803,14 тыс. м, 2023 год = 1803,14 тыс. м, 2024 год = 1803,17 + 2,195 + 7,84297 = 1813,18 тыс. м |
2. | Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград | тыс. чел. | 94673,84 | Плановое количество перевозимых пассажиров определяется как отношение фактического пассажиропотока за период на фактическое количество выполненных рейсов за период и домноженное на плановое количество рейсов за период. Пп = Пф/Рф x Рп, где Пп - плановый пассажиропоток, чел.; Пф - фактический пассажиропоток за выбранный период, чел.; Рф - фактическое количество выполненных рейсов за период, Рп - плановое количество рейсов на будущий период. Плановое значение количества пассажиров на муниципальных маршрутах перевозки, по которым выполнялись в течение периода менее 12 месяцев, рассчитывается следующим образом: Рп x Втс x N x k, где Рп - плановое количество рейсов согласно муниципальному контракту; Втс - вместимость транспортного средства, чел; N - количество дней в году; k - коэффициент сменности. Плановое количество перевозимых пассажиров на муниципальных маршрутах, перевод которых на регулируемый тариф еще не осуществлен, получено из программного комплекса транспортного моделирования - Aimsun 8.4 Next. Увеличение пассажиропотока обусловлено внесением изменений в комплексную транспортную схему городского округа город-герой Волгоград и перевода части муниципальных маршрутов на регулируемый тариф. 2022 г. - МУП "ВПАТП N 7" 18638,33 + МУП "МЭТ" 45766,00 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 90573,26 тыс. чел. 2023 г. - МУП "ВПАТП N 7" 19448,31 + МУП "МЭТ" 48877,00 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 94494,24 тыс. чел. 2024 г. - МУП "ВПАТП N 7" 19485,00 + МУП "МЭТ" 49019,91 + ООО "ВАП" 25700,09 + ООО "ППВ" 468,84 = 94673,84 тыс. чел. |
3. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог, от запланированных по Программе | % | 100 | Показатель определяется как сумма протяженности автомобильных дорог, находящихся на обслуживании МУП "ДСЭР Советского района" на основании муниципального контракта, и протяженности автомобильных дорог МБУ "Северное" на основании муниципального задания к фактической протяженности обслуживаемых автомобильных дорог в процентах: 2022 год = 1803,14/1803,14*100% = 100%, 2023 год = 1803,14/1803,14*100% = 100%, 2024 год = 1803,14/1803,14*100% = 100% |
4. | Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | % | 98,60 | Значение целевого показателя определяется как отношение фактического количества рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам к плановому количеству рейсов, установленному соглашениями (муниципальными контрактами, договорами) с перевозчиками, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам. Рр = (Рф/Рп) x 100%, где Рр - регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рф - фактическое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам; Рп - плановое количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. За 9 месяцев 2021 года плановое количество рейсов - 1040682, фактическое количество рейсов - 1023530. Регулярность = 1023530 / 1040682 x 100% = 98,4%. На период 2022 - 2024 годов планируется увеличение плана рейсов на 0,2%. Следовательно, показатель "Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам" на 2022 год - 98,6%, на 2023 год - 98,6%, на 2024 год - 98,6% |
5. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, от запланированных по Программе | % | 100 | Программой запланировано 4 + 8 + 3 = 15 шт. разработка ПСД по строительству, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 15 / 15 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количества ПСД к фактическому показателю на данный период в процентах 2022 год = 15/15 x 100% = 100% |
6. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе | % | 100 | Программой запланировано 47,2335 + 30,120 + 62,994 = 140,3475 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог: 140,3475 / 140,3475 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 47,2335/47,2335 x 100% = 100%, 2023 год = 30,120/30,120 x 100% = 100%, 2024 год = 2,195 + 55,747 + 4,235 + 0,817 = 62,994/62,994 x 100% = 100% |
7. | Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе | % | 100 | Программой запланировано 0,324 + 7,84297 = 8,1670 км дорог, в отношении которых будут выполнены мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог: 13,871/13,871 x 100% = 100%. Показатель рассчитан как соотношение запланированной протяженности дорог к фактической на данный период протяженности дорог в процентах: 2022 год = 0%, 2023 год = 0,324 = 0,324/0,324 x 100% = 100%, 2024 год = 7,84297 = 7,84297/7,84297 x 100% = 100% |
8. | Доля внедренной интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением | % | 100 | Соглашения от 19 июня 2021 г. N 18701000-1-2021-013 "О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" с комитетом информационных технологий Волгоградской области. Показатель рассчитан как соотношение запланированного количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением к фактически достигнутому показателю 1/1 x 100% 2022 год = 1/1 x 100% |
5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования Программы на 2022 - 2024 годы составит 18 832 870,94435 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 2 748 112,27605 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 10 829 417,78945 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 5 255 340,87885 тыс. рублей,
в том числе:
в 2022 году - 6 871 030,87625 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 867 232,27948 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 4 667 213,79682 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1 336 584,79995 тыс. рублей,
в 2023 году - 5 183 976,19510 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 927 072,00000 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 3 130 160,09510 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1 126 744,10000 тыс. рублей,
в 2024 году - 6 777 863,87300 тыс. рублей, из них:
за счет средств местного бюджета - 953 807,99657 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 3 032 043,89753 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 2 792 011,97890 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 6 к Программе.
Обоснование затрат по мероприятиям Программы приведено в приложении 7 к Программе.
7. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации Программы
Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках государственной программы, формируется и корректируется ежегодно с учетом перечня планируемых к строительству объектов дорожного хозяйства.
N п/п | Наименование мероприятия/объекта | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Срок начала и окончания строительства (реконструкции) объекта | Мощность объекта (км) | ||||||
всего | в том числе по годам | всего | в том числе | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в том числе: | Всего, в том числе: | 396133,88000 | 260920,36000 | 135213,52000 | 2022 - 2024 | 2,195 | 2,195 | |||
Местный бюджет | 3961,34000 | 2609,20000 | 1352,14000 | ||||||||
Областной бюджет | 392172,54000 | 258311,16000 | 133861,38000 | ||||||||
2.1. | Строительство ул. Электролесовской в Кировском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 396133,88000 | 260920,36000 | 135213,52000 | 2,195 | 2,195 | ||||
Местный бюджет | 3961,34000 | 2609,20000 | 1352,14000 | ||||||||
Областной бюджет | 392172,54000 | 258311,16000 | 133861,38000 | ||||||||
3. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в том числе: | Всего, в том числе: | 2521685,87721 | 625878,51000 | 693407,36721 | 1202400,00000 | 2022 - 2024 | 7,84297 | 7,84297 | ||
Местный бюджет | 44993,77211 | 2516,00000 | 37668,17211 | 4809,60000 | |||||||
Областной бюджет | 179975,30510 | 10064,11000 | 150672,79510 | 19238,40000 | |||||||
Федеральный бюджет | 2296716,80000 | 613298,40000 | 505066,40000 | 1178 352,00000 | |||||||
3.1. | Строительство автомобильной дороги по ул. Родниковой в границах от пр-та Университетского до границ кварталов 06_08_097, 06_07_104 в Советском районе. I этап | Всего, в том числе: | 945187,35821 | 419925,40000 | 525261,95821 | 1,441 | 1,441 | ||||
Местный бюджет | 38683,68964 | 1688,10000 | 36995,58964 | ||||||||
Областной бюджет | 154734,86857 | 6752,40000 | 147982,46857 | ||||||||
Федеральный бюджет | 751768,80000 | 411 484,90000 | 340283,90000 | ||||||||
3.2. | Строительство ул. Родниковая от улицы N 10 до границы земельного участка N 34:34:060014:1104 в Советском р-не Волгограда | Всего, в том числе: | 128862,10000 | 128862,10000 | 0,517 | 0,517 | |||||
Местный бюджет | 518,00000 | 518,00000 | |||||||||
Областной бюджет | 2072,10000 | 2072,10000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 126272,00000 | 126272,00000 | |||||||||
3.3. | Строительство улицы N 10 от ул. им. Добрушина до ул. N 2 в Советском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 77091,01000 | 77091,01000 | 0,25997 | 0,25997 | |||||
Местный бюджет | 309,90000 | 309,90000 | |||||||||
Областной бюджет | 1239,61000 | 1239,61000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 75541,50000 | 75541,50000 | |||||||||
3.4. | Строительство автодороги по ул. им. К. Симонова в границах от пересечения с бульваром 30-летия Победы до пр-та им. маршала Г.К. Жукова в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 168145,40900 | 168145,40900 | 0,750 | 0,750 | |||||
Местный бюджет | 672,58247 | 672,58247 | |||||||||
Областной бюджет | 2690,32653 | 2690,32653 | |||||||||
Федеральный бюджет | 164782,50000 | 164782,50000 | |||||||||
3.5. | Строительство автодороги по улицам N 5, 6, 10 между кварталами 03_03_006 и 03_03_061 с выездом на ул. им. К. Симонова в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 202400,00000 | 202400,00000 | 0,850 | 0,850 | |||||
Местный бюджет | 809,60000 | 809,60000 | |||||||||
Областной бюджет | 3238,40000 | 3238,40000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 198352,00000 | 198352,00000 | |||||||||
3.6. | Строительство автодороги по ул. КИМ с выездом в пойму р. Царица в Ворошиловском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 921000,00000 | 921000,00000 | 1,375 | 1,375 | |||||
Местный бюджет | 3684,00000 | 3684,00000 | |||||||||
Областной бюджет | 14736,00000 | 14736,00000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 902580,00000 | 902580,00000 | |||||||||
3.7. | Строительство автодороги N 2, ограниченной ул. Джаныбековской, ул. Новорядской, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 41000,00000 | 41000,00000 | 1,350 | 1,350 | |||||
Местный бюджет | 164,00000 | 164,00000 | |||||||||
Областной бюджет | 656,00000 | 656,00000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 40180,00000 | 40180,00000 | |||||||||
3.8. | Строительство автодороги N 3, ограниченной ул. Джаныбековская, ул. Новорядская, пр-том Маршала Жукова в Дзержинском районе Волгограда | Всего, в том числе: | 38000,00000 | 38000,00000 | 1,300 | 1,300". | |||||
Местный бюджет | 152,00000 | 152,00000 | |||||||||
Областной бюджет | 608,00000 | 608,00000 | |||||||||
Федеральный бюджет | 37240,00000 | 37240,00000 | |||||||||
