"Объемы и источники финансирования Программы

- всего по Программе - 3518451,95311 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 557641,00000 тыс. рублей,

2020 год - 522525,81873 тыс. рублей,

2021 год - 524951,19471 тыс. рублей,

2022 год - 609436,43967 тыс. рублей,

2023 год - 643001,00000 тыс. рублей,

2024 год - 660896,50000 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета - 2917894,84268 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 505013,60000 тыс. рублей,

2020 год - 485231,50912 тыс. рублей,

2021 год - 432359,19389 тыс. рублей,

2022 год - 470088,63967 тыс. рублей,

2023 год - 503653,20000 тыс. рублей,

2024 год - 521548,70000 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 549240,41043 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 52447,30000 тыс. рублей,

2020 год - 18249,30961 тыс. рублей,

2021 год - 60500,40082 тыс. рублей,

2022 год - 139347,80000 тыс. рублей,

2023 год - 139347,80000 тыс. рублей,

2024 год - 139347,80000 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 51046,60000 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 19000,00000 тыс. рублей,

2021 год - 32046,60000 тыс. рублей,

2022 год - 0 тыс. рублей,

2023 год - 0 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей;

целевые безвозмездные поступления - 270,10000 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 180,10000 тыс. рублей,

2020 год - 45,00000 тыс. рублей,

2021 год - 45,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0 тыс. рублей,

2023 год - 0 тыс. рублей,

2024 год - 0 тыс. рублей".

N п/п

Наименование показателей достижения цели и решения задач

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование

(расчет с пояснениями)

Нормативная ссылка на методику расчета

1

2

3

4

5

6

1.

Доля высаженных компенсационных насаждений от количества снесенных (не менее)

%

100

С = Свысаж / Сснос x 100%, где:

С - доля высаженных компенсационных насаждений от количества снесенных;

Сснос - количество запланированных к сносу насаждений;

Свысаж - количество запланированных к высадке компенсационных насаждений.

Количество прогнозных высаженных компенсационных насаждений за 2019 - 2024 годы составит 10512 единиц:

10512 / 10512 x 100% = 100%;

2019 год:

7379 / 7379 x 100% = 100%;

2020 год:

926 / 926 x 100% = 100%;

2021 год:

2207 / 2207 x 100% = 100%;

2022 год:

0 / 0 x 100% = 0%;

2023 год:

0 /0 x 100% = 0%;

2024 год:

0 / 0 x 100% = 0%.

Показатель рассчитан как соотношение количества высаженных компенсационных насаждений к количеству снесенных. Программой предусмотрена высадка компенсационных насаждений в количестве не менее, чем количество снесенных

2.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах

%

Не менее 95

С = Сраб / Собщ x 100%, где:

С - поддерживаемая освещенность улиц Волгограда; Сраб - светоточки, находящиеся в рабочем состоянии (шт.);

Собщ - общее количество обслуживаемых светоточек (шт.).

За 2019 - 2024 годы:

5728 светоточек и более / 6030 светоточек x 100% = 95% и более;

2019 год:

3745 светоточек и более / 3942 светоточки x 100% = 95% и более;

2020 год:

4650 светоточек и более / 4895 светоточек x 100% = 95% и более;

2021 год:

5086 светоточек и более / 5354 светоточки x 100% = 95% и более;

2022 год:

5728 светоточек и более / 6030 светоточек x 100% = 95% и более;

2023 год:

5728 светоточек и более / 6030 светоточек x 100% = 95% и более;

2024 год:

5728 светоточек и более / 6030 светоточек x 100% = 95% и более.

Показатель рассчитан как соотношение светоточек, находящихся в рабочем состоянии, к общему количеству обслуживаемых светоточек

3.

Доля кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ

%

100

С = Сon / Со x 100%, где:

С - доля кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ;

Сon - количество кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, от общего количества кладбищ;

Со - общее количество кладбищ.

За 2019 - 2024 годы:

18 / 18 x 100% = 100%;

2019 год:

18 / 18 x 100% = 100%;

2020 год:

18 / 18 x 100% = 100%;

2021 год:

18 / 18 x 100% = 100%;

2022 год:

18 / 18 x 100% = 100%;

2023 год:

18 / 18 x 100% = 100%;

2024 год:

18 / 18 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение количества кладбищ, на которых проведены работы по обслуживанию, текущему содержанию и ремонту, к общему количеству кладбищ

4.

Охват территорий озеленения общего пользования текущим содержанием

%

100

Общая площадь озелененных территорий составляет 3880,6 га.

С = Сраб / Собщ x 100%, где:

С - процент охвата;

Сраб - площадь объектов, на которых выполняются работы (га);

Собщ - общая площадь озелененных территорий, на которых действуют муниципальные контракты по текущему содержанию (га).

За 2019 - 2024 годы:

3880,6 / 3880,6 x 100% = 100%;

2019 год:

1614,58 / 1614,58 x 100% = 100%;

2020 год:

1623,51 / 1623,51 x 100% = 100%;

2021 год:

1651,17 / 1651,17 x 100% = 100%;

2022 год:

3761,91 / 3761,91 x 100% = 100%;

2023 год:

3319,74 / 3319,74 x 100% = 100%;

2024 год:

3590,8 / 3590,8 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение площади объектов озеленения общего пользования, на территории которых проводятся мероприятия по содержанию (текущему ремонту), к общей площади озелененных территорий, на которых действуют муниципальные контракты по текущему содержанию объектов озеленения общего пользования

5.

Доля территорий озеленения общего пользования, на которых выполняется капитальный ремонт или реконструкция, от общего количества озелененных территорий

%

0,62

Площадь территорий озеленения общего пользования на территории Волгограда составляет 3880,6 га.

При проведении работ по реконструкции и благоустройству будут проведены мероприятия на площади 24,06 га.

За 2019 - 2024 годы:

24,06 / 3880,6 x 100% = 0,62%;

2019 год:

18,71 / 1614,58 x 100% = 1,16%;

2020 год:

1,57 / 1623,51 x 100% = 0,10%;

2021 год:

3,38 / 1651,17 x 100% = 0,20%;

2022 год:

0,4 / 3761,91 x 100% = 0,01%;

2023 год:

0 / 3319,74 x 100% = 0%;

2024 год:

0 / 3590,8 x 100% = 0%.

Показатель рассчитан как соотношение площади объектов озеленения общего пользования, на территории которых проведены мероприятия по реконструкции и благоустройству, к общей площади объектов озеленения, на территории которых действуют муниципальные контракты по текущему содержанию

6.

Обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями

кв. м/чел.

10,8

Обеспеченность жителей Волгограда зелеными насаждениями в соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 29 июня 2007 г. N 47/1112 "Об утверждении Генерального плана Волгограда"

7.

Доля выполненных прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования от запланированных

%

100

Программой запланировано 123 прочих мероприятия по благоустройству территорий общего пользования.

За 2019 - 2024 годы:

123 / 123 x 100% = 100%;

2019 год:

21 / 21 x 100% = 100%;

2020 год:

15 / 15 x 100% = 100%;

2021 год:

37 / 37 x 100% = 100%;

2022 год:

14 / 14 x 100% = 100%;

2023 год:

26 / 26 x 100% = 100%;

2024 год:

10 / 10 x 100% = 100%.

Показатель рассчитан как соотношение количества выполненных мероприятий по благоустройству территорий общего пользования к запланированному количеству таких мероприятий

8.

Доля положительно оценивающих уровень благоустройства территорий общего пользования от числа опрошенных

%

65

Оценка проводится один раз в год после проведения прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования на основе результатов опроса посредством анкетирования респондентов на территориях общего пользования, на которых проводились эти мероприятия. Количество опрошенных по каждому мероприятию должно составлять не менее 50 человек. Показатель рассчитан как соотношение числа положительно оценивающих уровень благоустройства к общему числу опрошенных респондентов

9.

Доля годового объема размещения социальной рекламы от годового объема распространения наружной рекламы на территории Волгограда

%

12

Расчет произведен в пределах 12% годового объема распространяемой рекламы (согласно условиям договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций владелец рекламных конструкций обязан предоставлять 12% годового объема распространяемой рекламы для безвозмездного размещения социальной рекламы).

Объем размещаемой социальной рекламы за 2019 год / объем распространяемой рекламы за 2019 год x 100% = 3942 кв. м / 40141 кв. м x 100% = 9,8%.

Объем размещаемой социальной рекламы за 2020 год / объем распространяемой рекламы за 2020 год x 100% = 43809 кв. м / 452736 кв. м x 100% = 10%.

Объем размещаемой социальной рекламы за 2021 год / объем распространяемой рекламы за 2021 год x 100% = 43165 кв. м / 411700 кв. м x 100% = 10,5%.

Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2022 год / объем распространяемой рекламы за 2022 год x 100% = 48707 кв. м / 442796 кв. м x 100% = 11%.

Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2023 год / объем распространяемой рекламы за 2023 год x 100% = 56855 кв. м / 473830 кв. м x 100% = 12%.

Предполагаемый объем к размещению социальной рекламы за 2024 год / объем распространяемой рекламы за 2024 год x 100% = 60537,6 кв. м / 504480 кв. м x 100% = 12%

10.

Доля рекламных конструкций, установленных с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, от общего количества рекламных конструкций

%

1

Предполагается к размещению 1253 законные отдельно стоящие рекламные конструкции (РКок), из них не более 13 конструкций (РКнз), установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации.

2019 год:

РК = РКнз / РКок x 100% = 271 / 1455 x 100% = 18,6%;

2020 год:

РК = РКнз / РКок x 100% = 174 / 1222 x 100% = 14,2%;

2021 год:

РК = РКнз / РКок x 100% = 125 / 1078 x 100% = 11,6%;

2022 год:

предполагается РК = РКнз / РКок x 100% = 161 / 1150 x 100% = 14%;

2023 год:

предполагается РК = РКнз / РКок x 100% = 12 / 1210 x 100% = 1%;

2024 год:

предполагается РК = РКнз / РКок x 100% = 13 / 1253 x 100% = 1%.

Показатель рассчитан как соотношение предполагаемого количества рекламных конструкций, размещенных на территории Волгограда с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, к предполагаемому общему количеству рекламных конструкций на территории Волгограда

11.

Доля разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций современного формата от общего числа выданных разрешений

%

18

Предполагается к размещению 1240 законных отдельно стоящих рекламных конструкций (Ро), из них 223 современного формата (Рс).

2019 год:

Р = Рс / Ро x 100% = 115 / 1184 x 100% = 9,7%;

2020 год:

Р = Рс / Ро x 100% = 115 / 1048 x 100% = 11,0%;

2021 год:

Р = Рс / Ро x 100% = 120 / 953 x 100% = 12,6%;

2022 год:

предполагается Р = Рс / Ро x 100% = 149 / 1150 x 100% = 13%;

2023 год:

предполагается Р = Рс / Ро x 100% = 193 / 1210 x 100% = 16%;

2024 год:

предполагается Р = Рс / Ро x 100% = 223 / 1240 x 100% = 18%

12.

Доля площади, охваченной лесными пожарами, от общей площади городских лесов Волгограда

%

0,2

C = Sп / Sгл x 100%, где:

С - доля охваченной пожарами площади городских лесов Волгограда от общей площади городских лесов Волгограда;

Sп - площадь городских лесов Волгограда, пройденная пожарами;

Sгл - общая площадь городских лесов Волгограда.

За 2021 - 2024 годы:

C = 30 га / 13841,6 га x 100% = 0,2%;

2021 год:

30 га / 13841,6 га x 100% = 0,2%;

2022 год:

30 га / 13841,6 га x 100% = 0,2%;

2023 год:

30 га / 13841,6 га x 100% = 0,2%;

2024 год:

0 га / 0 га x 100% = 0%.

Прогнозный показатель равен 0,2% и рассчитан как соотношение площади городских лесов Волгограда, пройденной лесными пожарами, к общей площади городских лесов Волгограда

13.

Доля водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке и благоустройству, от общего количества водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда

%

5

C = Nпр / Nм.с. x 100%, где:

С - доля водных объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке и благоустройству;

Nпр - количество водных объектов, в отношении которых разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке и благоустройству;

Nм.с. - количество водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Волгограда.

За 2021 - 2024 годы:

1 / 20 x 100% = 5%;

2021 год:

1 / 20 x 100% = 5%;

2022 год:

0 / 20 x 100% = 0%;

2023 год:

0 / 20 x 100% = 0%;

2024 год:

0 / 20 x 100% = 0%.

Прогнозный показатель равен 5% и рассчитан с учетом того, что ежегодно будет разработана проектно-сметная документация на проведение работ по расчистке и благоустройству для одного водного объекта