О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 06 декабря 2017 г. N 1855 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды"

"Объемы и источники финансирования Программы

- прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 3610008,86082 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 473766,00592 тыс. рублей,

в 2019 году - 758355,32960 тыс. рублей,

в 2020 году - 430877,82027 тыс. рублей,

в 2021 году - 409873,59450 тыс. рублей,

в 2022 году - 699522,98171 тыс. рублей,

в 2023 году - 402845,98171 тыс. рублей,

в 2024 году - 434767,14711 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 2732315,83947 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 306946,35160 тыс. рублей,

в 2019 году - 473424,62843 тыс. рублей,

в 2020 году - 401929,79806 тыс. рублей,

в 2021 году - 357014,02085 тыс. рублей,

в 2022 году - 383464,61818 тыс. рублей,

в 2023 году - 383464,61818 тыс. рублей,

в 2024 году - 426071,80417 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 268082,73003 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 49968,01072 тыс. рублей,

в 2019 году - 122262,67087 тыс. рублей,

в 2020 году - 7382,38405 тыс. рублей,

в 2021 году - 26557,40038 тыс. рублей,

в 2022 году - 47043,22768 тыс. рублей,

в 2023 году - 7043,22768 тыс. рублей,

в 2024 году - 7825,80865 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 48124,84946 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 39899,00000 тыс. рублей,

в 2019 году - 1800,19304 тыс. рублей,

в 2020 году - 940,63816 тыс. рублей,

в 2021 году - 3050,32227 тыс. рублей,

в 2022 году - 782,58085 тыс. рублей,

в 2023 году - 782,58085 тыс. рублей,

в 2024 году - 869,53429 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 561485,44186 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 76952,64360 тыс. рублей,

в 2019 году - 160867,83726 тыс. рублей,

в 2020 году - 20625,00000 тыс. рублей,

в 2021 году - 23251,85100 тыс. рублей,

в 2022 году - 268232,55500 тыс. рублей,

в 2023 году - 11555,55500 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год".

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат

(с пояснениями)

Обоснование расчета

1

2

3

4

1.

Задача: реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

1.1.

Мероприятие: комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

Всего на 2018 - 2024 годы составляет 459852,03202 тыс. рублей

1.1.1.

Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018 - 2024 годы составляет 2741,92900 тыс. рублей,

в том числе:

2018 год - 2741,92900 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ

1.1.2.

Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, и всего на 2018 - 2024 годы составляет 293315,48840 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 120437,74896 тыс. рублей;

2019 год - 90261,91093 тыс. рублей;

2020 год - 48920,08099 тыс. рублей;

2021 год - 17938,38312 тыс. рублей;

2022 год - 15757,36440 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД, комплексная проектно-сметная документация

1.1.3.

Реконструкция (строительство), устройство и капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании обновления линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018 - 2024 годы составляет 65041,39672 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 27105,79496 тыс. рублей;

2019 год - 19841,54446 тыс. рублей;

2020 год - 12068,85610 тыс. рублей;

2021 год - 2042,51120 тыс. рублей;

2022 год - 3982,69000 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация

1.1.4.

Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2024 годы составляет 13223,97739 тыс. рублей, из них:

3508,47004 тыс. рублей - 554 шт. (урны),

8499,41655 тыс. рублей - 591 шт. (скамейки);

2018 год - 3433,77829 тыс. рублей, из них:

1092,17653 тыс. рублей - 221 шт. (урны),

2341,60176 тыс. рублей - 217 шт. (скамейки);

2019 год - 4741,96114 тыс. рублей, из них:

1337,43648 тыс. рублей - 204 шт. (урны),

3404,52466 тыс. рублей - 224 шт. (скамейки);

2020 год - 1833,82796 тыс. рублей, из них:

487,56183 тыс. рублей - 75 шт. (урны),

1346,26613 тыс. рублей - 94 шт. (скамейки);

2021 год - 1442,38320 тыс. рублей, из них:

438,97836 тыс. рублей - 41 шт. (урны),

1003,40484 тыс. рублей - 41 шт. (скамейки);

2022 год - 1772,02680 тыс. рублей, из них:

520,75420 тыс. рублей - 45 шт. (урны),

1251,27260 тыс. рублей - 47 шт. (скамейки);

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.1.5.

Оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2024 годы составляет 57806,39416 тыс. рублей, из них:

28439,07466 тыс. рублей - 49 шт. (детские игровые площадки),

27410,02218 тыс. рублей - 50 шт. (спортивные площадки);

2018 год - 18399,68681 тыс. рублей, из них:

10882,36739 тыс. рублей - 19 шт. (детские игровые площадки),

7517,31942 тыс. рублей - 25 шт. (спортивные площадки);

2019 год - 16045,96736 тыс. рублей, из них:

10246,14501 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

5799,82235 тыс. рублей - 14 шт. (спортивные площадки);

2020 год - 12011,13387 тыс. рублей, из них:

4612,32146 тыс. рублей - 6 шт. (детские игровые площадки),

7398,81241 тыс. рублей - 7 шт. (спортивные площадки);

2021 год - 2759,56212 тыс. рублей, из них:

1190,13072 тыс. рублей - 4 шт. (детские игровые площадки),

1569,43140 тыс. рублей - 3 шт. (спортивные площадки);

2022 год - 8590,04400 тыс. рублей, из них:

2263,16076 тыс. рублей - 3 шт. (детские игровые площадки),

6326,88324 тыс. рублей - 3 шт. (спортивные площадки);

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.1.6.

Устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 12224,27059 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 7217,50272 тыс. рублей;

2019 год - 2292,21012 тыс. рублей;

2020 год - 1008,28615 тыс. рублей;

2021 год - 960,73080 тыс. рублей;

2022 год - 745,54080 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.1.7.

Установка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 894,78292 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 894,78292 тыс. рублей (16 шт.);

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению).

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации

1.1.8.

Установка заграждения вокруг спортивных площадок

Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 2003,49374 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 1603,59500 тыс. рублей;

2019 год - 399,89874 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации

1.1.9.

Устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках

Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 11706,84168 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 8490,97068 тыс. рублей;

2019 год - 3215,87100 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации

1.1.10.

Обустройство контейнерных площадок

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 463,39702 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 463,39702 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению).

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации

1.1.11.

Установка заграждения вокруг детских игровых площадок

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 378,40000 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

1.1.12.

Установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 51,66040 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 51,66040 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

1.2.

Мероприятие: благоустройство общественных территорий

Всего на 2018 - 2024 годы составляет 2984182,96211 тыс. рублей

1.2.1.

Проведение рейтингового голосования по общественным территориям

Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей

Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

1.2.2.

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018 - 2024 годы составляет 32003,69415 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 4799,75100 тыс. рублей;

2019 год - 16425,17026 тыс. рублей;

2020 год - 871,00000 тыс. рублей;

2021 год - 8889,44374 тыс. рублей;

2022 год - 1018,32915 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ

1.2.3.

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 2929665,89711 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 277455,85953 тыс. рублей;

2019 год - 479156,92890 тыс. рублей;

2020 год - 354164,63520 тыс. рублей;

2021 год - 353618,35810 тыс. рублей;

2022 год - 627656,98656 тыс. рублей;

2023 год - 402845,98171 тыс. рублей;

2024 год - 434767,14711 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

1.2.4.

Выполнение работ по обустройству общественных территорий, прилегающих к памятникам

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 22222,22222 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 22222,22222 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

2.

Задача: реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД

2.1.

Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 82233,66630 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 82233,66630 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

2.2.

Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 15775,71368 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 15775,71368 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация

2.3.

Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 5770,67549 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 5770,67549 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

2.4.

Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 17584,19554 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 17584,19554 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

2.5.

Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 4609,61568 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 4609,61568 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

3.

Задача: реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий

3.1.

Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 615,00000 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 615,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2022 год определены с учетом проведенных закупочных процедур

Локальный сметный расчет

3.2.

Мероприятие: выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 39385,00000 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 39385,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет