N п/п

Наименование показателя, единица измерения, направленность

Базовое значение

2018

(факт)

Значения показателей

Целевое значение показателя

Обоснование плановых и целевых значений показателей

2019 год

(факт)

2020 год (факт)

2021 год

(факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель программы "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг"

Целевые показатели

1

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, П

72,08

72,75

71,34

70,14

70,20 - 70,85 <*>

72,93

73,47

74,01

74,70

Показатель Указа Президента от 07.05.2012 N 606

Показатель Указа Президента от 25.04.2019 N 193

Показатель Указа Президента от 07.05.2018 N 204

2

Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О

495,0

457,5

538,1

559,6

549,5

535,5

520,1

511,5

365,3

Показатель Указа Президента от 07.05.2018 N 204

Дополнительные показатели

3

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения, О

145,6

143,6

145,4

147,20

140,0

138,8

137,7

136,5

132,0

Показатель Указа Президента от 07.05.2018 N 204

4

Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения, О

516,4

480,8

521,6

511,70

484,9

471,5

458,1

444,7

419,0

Показатель Указа Президента от 07.05.2018 N 204

5

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П <**>

40,0

40,5

41,2

42,60

41,2

40,9

40,6

40,6

40,60

Показатель Указа Президента от 07.05.2018 N 204 Плановые значения утверждены региональным проектом Тюменской области "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Тюменской области квалифицированными кадрами", динамика установлена с учетом роста численности населения.

6

Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П

66,8

75,1

77,5

79,40

не менее 81,0

не менее 81,0

не менее 81,0

не менее 81,0

не менее 69,5

Значение показателя планируется сохранить на достигнутом уровне за счет своевременного обеспечения пациентов мерами социальной поддержки

N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год

(Факт)

2020 год

(Факт)

2021 год

(Факт)

2022 год

(План)

2023 год

(План)

2024 год

(План)

2025 год

(План)

Всего по программе, из них

23 935 021

33 690 007

34 990 472

28 198 580

27 469 012

27 947 734

25 984 225

средства федерального бюджета

1 233 837

3 811 625

5 185 380

1 624 584

1 382 912

1 406 633

0

в том числе расходы на управление

1 353

1 403

1 053

1 191

1 225

1 269

0

средства областного бюджета

22 701 184

29 878 382

29 805 092

26 573 997

26 086 100

26 541 101

25 984 225

в том числе расходы на управление

142 595

166 471

144 008

113 403

116 684

116 684

116 684

Справочно: внебюджетные средства

14 052 940

15 589 205

16 181 481

17 975 141

19 441 778

21 317 944

0

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

141 847

130 943

130 943

130 943

130 943

130 943

130 943

Цель программы. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг

Всего расходы по цели программы

23 791 073

33 522 133

34 845 412

28 083 986

27 351 103

27 829 781

25 867 541

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 232 484

3 810 222

5 184 327

1 623 393

1 381 687

1 405 364

0

1.

Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни

153 517

154 264

312 749

157 279

157 279

157 279

157 279

ДЗ ТО

2.

Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе

4 501 220

8 792 985

7 237 669

4 281 251

3 112 725

2 977 387

2 484 830

ДЗ ТО ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

230 906

831 324

607 321

309 089

146 786

142 666

0

2.1

оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

1 271 182

1 129 923

1 206 525

1 407 773

1 407 773

1 407 773

1 319 498

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

208 688

68 014

66 771

88 276

88 276

88 276

2.2

закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C. В соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ.

14 136

34 424

83 598

87 667

87 667

87 667

59 614

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

3 231

7 573

18 391

28 053

28 053

28 053

2.3

закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

14 685

18 797

39 463

26 941

26 941

26 941

18 320

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

3 110

4 135

8 682

8 621

8 621

8 621

2.4

профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

1 250

1 200

1 200

825

825

825

561

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

275

264

264

264

264

264

2.5

обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь

48 959

50 329

45 067

44 663

44 663

44 663

30 371

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

10 771

11 073

9 915

14 292

14 292

14 292

0

2.6

реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

0

9 303

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

2 047

0

0

0

0

0

2.7

компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

244

936

1 266

1 732

1 819

1 819

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

244

936

1 266

1 732

1 819

1 819

0

2.8

мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)

820

2 481

1 793

1 341

1 341

1 341

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

820

2 481

1 793

1 341

1 341

1 341

0

2.9

финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

3 767

4 026

4 314

4 120

4 120

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

3 767

4 026

4 314

4 120

4 120

0

0

2.10

реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения

0

0

981 648

0

0

0

0

ДЗ ТО

ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

0

261 692

0

0

0

0

Приобретение оборудования, автотраспорта, капитальный ремонт объектов здраоохранения

0

0

886 028

0

0

0

0

ДЗ ТО

Строительство объектов здравоохранения

0

0

95 620

0

0

0

0

ГУС ТО

2.11

приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций

0

10 050

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

10 050

0

0

0

0

0

2.12

оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией

0

615 198

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

615 198

0

0

0

0

0

2.13

оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот

0

15 715

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

15 715

0

0

0

0

0

2.14

приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

0

89 812

212 614

60 397

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

89 812

212 614

60 397

0

0

0

2.15

оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослых и детей

0

0

0

318 729

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

0

0

101 993

0

0

0

3

Мероприятие.

Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования

9 630 512

10 115 170

13 973 096

10 158 921

10 529 711

10 964 364

10 964 364

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

214 637

3 518 011

0

0

0

0

дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

0

214 637

79 436

0

0

0

0

Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО)

14 052 940

15 589 205

16 181 481

17 975 141

19 441 778

21 317 944

0

4

Мероприятие.

Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе

6 781 869

11 055 681

10 387 411

8 728 546

8 898 329

9 051 101

9 031 741

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

12 540

1 518 412

93 333

27 956

19 360

19 360

0

4.1

осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

57 000

82 500

67 500

66 000

60 500

60 500

41 140

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

12 540

18 149

14 850

21 120

19 360

19 360

0

4.2

финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели

0

100 755

21 885

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

100 755

21 885

0

0

0

0

4.3

осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

0

653 384

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

653 384

0

0

0

0

0

4.4

осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим

в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19

0

648 872

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

648 872

0

0

0

0

0

4.5

осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

0

97 252

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

97 252

0

0

0

0

0

4.6

финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)

7 520

6 836

5

Мероприятие.

Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан

1 685 716

1 891 678

2 480 770

3 090 284

3 111 319

3 133 195

2 276 845

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

767 108

790 221

820 794

813 439

834 474

856 350

0

6

Мероприятие.

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества

0

0

1 072

0

0

0

0

ДСР ТО

7

Региональный проект.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

248 788

473 494

141 292

141 292

141 292

141 292

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

42 684

124 053

20 201

19 876

17 348

20 970

0

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

29111

30 896

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

30 896

0

0

0

0

0

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

5 067

70 090

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

5 067

70 090

0

0

0

0

0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

139 321

119 436

141 292

141 292

141 292

141 292

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

37 617

23 067

20 201

19 876

17 348

20 970

0

8

Региональный проект.

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

269 775

327 800

208 055

299 986

212 925

276 140

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

41 635

82 527

55 604

87 017

63 295

74 558

0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

41 635

54 526

21 409

51 921

28 199

39 462

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

41 635

54 526

21 409

51 921

28 199

39 462

0

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

0

103 707

126 646

129 986

129 986

129 986

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

28 001

34 194

35 096

35 096

35 096

0

9

Региональный проект.

"Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

194 085

520 243

76 482

160 567

121 662

63 117

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

105 085

217 682

68 748

88 641

23 050

14 041

0

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

105 085

217 682

68 748

88 641

23 050

52 002

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

105 085

217 682

68 748

88 641

23 050

14 041

0

10

Региональный проект.

"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

233 413

147 171

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

30 054

31 058

0

0

0

0

0

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

136 608

141 171

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

30 054

31 058

0

0

0

0

0

11

Региональный проект.

"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

40 106

19 244

20 000

20 000

20 000

20 000

0

ДЗ ТО

12

Региональный проект.

"Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

40 194

16 695

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

13

Региональный проект.

"Модернизации первичного звена здравоохранения" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение"

0

0

0

1 038 955

1 038 955

1 038 955

952 482

ДЗ ТО

ГУС ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

0

0

276 969

276 969

276 969

0

Приобретение оборудования, автотранспорта, капитальный ремонт объектов здравоохранения

0

0

0

919 955

1 038 955

978 955

908 477

ДЗ ТО

Строительство объектов здравоохранения

0

0

0

119 000

0

60000

44 005

ГУС ТО

14

Региональный проект.

"Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография"

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

6 500

0

ДЗ ТО

15

Региональный проект.

"Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография"

4 478

308

316

406

406

451

0

ДЗ ТО

в т.ч. из средств федерального бюджета

2 472

308

316

406

406

451

0

16

Региональный проект.

"Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография"

900

900

0

0

0

0

0

ДЗ ТО

Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета

ДЗ ТО

23 068 432

33 156 332

34 442 651

27 890 307

26 866 345

27 258 543

25 940 220

ДСР ТО

0

0

1 072

0

0

0

0

ГУС ТО

571 221

533 675

546 749

308 273

602 667

689 191

44 005