О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1883 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры Волгограда"

N п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) (тыс. руб.)

Нормативная ссылка

обоснование затрат

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Мероприятие 1.1. Библиотечно-информационное обслуживание населения Волгограда

Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек":

1. Местный бюджет:

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 85958,7 тыс. рублей,

2020 год - 86088,9 тыс. рублей,

2021 год - 79731,50000 тыс. рублей,

2022 год - 81707,50000 тыс. рублей,

2023 год - 84433,70000 тыс. рублей,

2024 год - 94971,80000 тыс. рублей.

1.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 1810,6 тыс. рублей;

2020 год - 3670,8 тыс. рублей,

в том числе кредиторская задолженность за 2019 год - 1289,6 тыс. рублей;

2021 год - 458,54475 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 289,3 тыс. рублей,

2020 год - 396,7 тыс. рублей,

2021 год - 6288,72732 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

90239,1

93028,5

95866,37806

84384,97090

86726,17090

97264,27090

Постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (утратило силу 01 января 2020 г.) (далее - постановление администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997), постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" (далее - постановление администрации Волгограда от 18 декабря 2019 г. N 1473);

постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям Волгограда субсидий на иные цели" (далее - постановление администрации Волгограда от 01 сентября 2014 г. N 1100)

2021 год - 5793,02521 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2020 год - 2775,32521 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2019 год - 2180,5 тыс. рублей,

2020 год - 2872,1 тыс. рублей,

2021 год - 3594,58078 тыс. рублей,

2022 год - 2677,47090 тыс. рублей,

2023 год - 2292,47090 тыс. рублей,

2024 год - 2292,47090 тыс. рублей

2.

Мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

Обеспечение деятельности Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система детских библиотек", Волгоградского муниципального учреждения культуры "Централизованная система городских библиотек":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 48,2 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 133,6 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. Федеральный бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 251,4 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей

433,2

0,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Постановление Администрации Волгоградской области от 26 декабря 2017 г. N 667-п "Об утверждении Порядка предоставления, определения объема и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и Порядка предоставления, определения объема и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств" (утратило силу 16 апреля 2020 г.)

Итого

90672,3

93028,5

95866,37806

84384,97090

86726,17090

97264,27090

3.

Мероприятие 2.1. Организация концертного обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры (МУК) "Волгоградконцерт":

1. Местный бюджет:

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 15843,1 тыс. рублей,

2020 год - 17946,4 тыс. рублей,

2021 год - 17972,40000 тыс. рублей,

2022 год - 17752,10000 тыс. рублей,

2023 год - 18920,60000 тыс. рублей,

2024 год - 19244,60000 тыс. рублей.

1.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 17611,3 тыс. рублей, из них:

900,0 тыс. рублей - обеспечение деятельности МУК "Волгоградконцерт";

1309,9 тыс. рублей - проведение Новогодних и Рождественских мероприятий;

92,5 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы почетных граждан города-героя Волгограда, посвященного празднованию Нового года;

1094,5 тыс. рублей - проведение мероприятия, посвященного празднованию Нового года;

99,7 тыс. рублей - проведение мероприятий, посвященных 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве;

39814,9

22546,1

25057,94540

20365,10000

21014,90000

21338,90000

Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, от 01 сентября 2014 г. N 1100, от 18 декабря 2019 г. N 1473

60,4 тыс. рублей - организация официального приема председателем Волгоградской городской Думы в рамках проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве;

1954,4 тыс. рублей - организация концертно-развлекательной шоу-программы, посвященной проводам русской зимы ("Масленица");

70,4 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященные Международному женскому Дню 8 Марта;

117,1 тыс. рублей - цикл массовых мероприятий в период с мая по сентябрь 2019 г. на территории верхней террасы наб. 62-й Армии;

99,0 тыс. рублей - проведение мероприятия, посвященного Дню работника культуры;

105,6 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы ветеранов Великой Отечественной войны по случаю празднования 74-й годовщины дня Победы в Великой Отечественной войне;

267,2 тыс. рублей - мероприятия, посвященные Дню Победы;

1519,3 тыс. рублей - проведение мероприятия, посвященного Дню России;

22,6 тыс. рублей - проведение мероприятия, посвященного 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и открытию сквера Пушкина;

99,3 тыс. рублей - торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов работы за 2018 год и постановке перспективных задач на 2019 год с учетом реализации приоритетных отраслевых проектов;

45,3 тыс. рублей - официальный прием председателем Волгоградской городской Думы наиболее активных представителей общественности;

45,3 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященные празднованию Дня России;

45,3 тыс. рублей - официальные мероприятия в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященные празднованию Дня молодежи;

60,4 тыс. рублей - торжественный прием председателем Волгоградской городской Думы делегаций официальных лиц из городов-побратимов и городов-партнеров дальнего, ближнего зарубежья и Российской Федерации по случаю Дня города;

7992,2 тыс. рублей - проведение мероприятий, посвященных Дню города;

60,4 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященное Дню пожилого человека;

60,4 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященное празднованию Дня учителя;

40,2 тыс. рублей - городской культурно-спортивный фестиваль среди национальных объединений "Волгоград - город Дружбы";

215,8 тыс. рублей - финал Всероссийского конкурса-фестиваля молодых исполнителей современной песни "Творческая неделя на родине А.Н. Пахмутовой", посвященного 90-летию народной артистки СССР, композитора, почетного гражданина города-героя Волгограда А.Н. Пахмутовой;

45,3 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы наиболее активных представителей общественности;

236,5 тыс. рублей - официальный прием председателем Волгоградской городской Думы участников Международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке";

45,3 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященное празднованию Дня народного единства;

60,4 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященное началу контрнаступления советских войск под Сталинградом;

60,4 тыс. рублей - официальное мероприятие в рамках проведения приема председателем Волгоградской городской Думы, посвященное празднованию Дня матери;

730,1 тыс. рублей - кредиторская задолженность по проведению мероприятий;

56,1 тыс. рублей - проведение и организация прочих культурно-массовых мероприятий.

2020 год - 1247,9 тыс. рублей,

2021 год - 34,80219 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2020 год - 99,60000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 2900,0 тыс. рублей,

2020 год - 1291,6 тыс. рублей,

2021 год - 1395,50000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 130,0 тыс. рублей,

2021 год - 2615,40000 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2020 год - 998,80000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2019 год - 3460,5 тыс. рублей,

2020 год - 1930,2 тыс. рублей,

2021 год - 3039,84321 тыс. рублей,

2022 год - 2613,00000 тыс. рублей,

2023 год - 2094,30000 тыс. рублей,

2024 год - 2094,30000 тыс. рублей

4.

Мероприятие 2.2. Организация театрального обслуживания населения Волгограда

Обеспечение деятельности МУК "Волгоградский музыкальный театр" и МУК "Волгоградский молодежный театр":

1. Местный бюджет:

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 87439,7 тыс. рублей,

2020 год - 87326,9 тыс. рублей,

2021 год - 84625,17800 тыс. рублей,

2022 год - 101649,60000 тыс. рублей,

2023 год - 101249,80000 тыс. рублей,

2024 год - 107188,80000 тыс. рублей.

1.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 2640,8 тыс. рублей,

2020 год - 6090,4 тыс. рублей,

2021 год - 678,60000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 656,5 тыс. рублей,

2020 год - 3884,8 тыс. рублей,

2021 год - 17162,00760 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

134602,9

128989,3

142335,92930

134564,16394

141754,77000

147693,77000

Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, от 01 сентября 2014 г. N 1100; от 18 декабря 2019 г. N 1473

2.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 2140,0 тыс. рублей,

2021 год - 5506,10000 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2020 год - 1390,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2019 год - 43865,9 тыс. рублей,

2020 год - 29547,2 тыс. рублей,

2021 год - 34364,04370 тыс. рублей,

2022 год - 32914,56394 тыс. рублей,

2023 год - 40504,97000 тыс. рублей,

2024 год - 40504,97000 тыс. рублей

5.

Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Обеспечение деятельности МУК "Волгоградский молодежный театр":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 116,6 тыс. рублей,

2020 год - 127,7 тыс. рублей,

2021 год - 137,05874 тыс. рублей,

2022 год - 93,00000 тыс. рублей,

2023 год - 118,70000 тыс. рублей,

2024 год - 113,20000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 310,3 тыс. рублей,

2020 год - 339,8 тыс. рублей,

2021 год - 364,57623 тыс. рублей,

2022 год - 211,80000 тыс. рублей,

2023 год - 270,60000 тыс. рублей,

2024 год - 258,00000 тыс. рублей.

3. Федеральный бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 1906,0 тыс. рублей,

2020 год - 2087,1 тыс. рублей,

2021 год - 2239,53967 тыс. рублей,

2022 год - 1553,40000 тыс. рублей,

2023 год - 1984,10000 тыс. рублей,

2024 год - 1892,00000 тыс. рублей

2332,9

2554,6

2741,17464

1858,20000

2373,40000

2263,20000

Постановление Администрации Волгоградской области от 28 мая 2018 г. N 239-п "Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров" (утратило силу 13 апреля 2020 г.), постановление Администрации Волгоградской области от 08 мая 2015 г. N 217-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области"

Итого

176750,7

154090,0

170135,04934

156787,46394

165143,07000

171295,87000

6.

Мероприятие 3.1. Организация деятельности учреждений культурно-досугового типа (дома и дворцы культуры) Волгограда

Обеспечение деятельности 11 культурно-досуговых учреждений:

     1. Местный бюджет:

     1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

     2019 год - 151089,8 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 26310,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 27448,1 тыс. рублей,

Центральный район - 18141,5 тыс. рублей,

Дзержинский район - 13581,2 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 13864,1 тыс. рублей,

Советский район - 21702,3 тыс. рублей,

Кировский район - 18793,9 тыс. рублей,

Красноармейский район - 11248,0 тыс. рублей;

2020 год - 145659,7 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 20694,5 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 27673,3 тыс. рублей,

Центральный район - 18110,1 тыс. рублей,

Дзержинский район - 14514,6 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 13848,8 тыс. рублей,

Советский район - 21830,7 тыс. рублей,

Кировский район - 18859,0 тыс. рублей,

215279,1

202023,8

201660,90850

161803,40000

164143,10000

167001,00000

Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, от 01 сентября 2014 г. N 1100; от 18 декабря 2019 г. N 1473

Красноармейский район - 10128,7 тыс. рублей;

2021 год - 122224,18600 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 18885,10000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 24785,40000 тыс. рублей,

Центральный район - 6230,50000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 13879,90000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 12924,20000 тыс. рублей,

Советский район - 18776,88600 тыс. рублей,

Кировский район - 17604,10000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 9138,10000 тыс. рублей;

2022 год - 124250,30000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 19300,10000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 24161,00000 тыс. рублей,

Центральный район - 6809,80000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 13920,30000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 13376,80000 тыс. рублей,

Советский район - 19051,80000 тыс. рублей,

Кировский район - 18060,00000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 9570,50000 тыс. рублей;

2023 год - 126784,50000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 19588,00000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 24161,00000 тыс. рублей,

Центральный район - 6881,30000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 14823,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 13376,80000 тыс. рублей,

Советский район - 19781,10000 тыс. рублей,

Кировский район - 18345,90000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 9827,40000 тыс. рублей;

2024 год - 129568,00000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 20108,10000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 24161,00000 тыс. рублей,

Центральный район - 6857,50000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 15498,30000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 13376,80000 тыс. рублей,

Советский район - 20497,90000 тыс. рублей,

Кировский район - 18857,80000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 10210,60000 тыс. рублей.

1.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 22457,3 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1800,8 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 2167,0 тыс. рублей,

Центральный район - 4149,1 тыс. рублей,

Дзержинский район - 5894,3 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 1286,9 тыс. рублей,

Советский район - 1655,2 тыс. рублей,

Кировский район - 4643,7 тыс. рублей,

Красноармейский район - 860,3 тыс. рублей;

2020 год - 13064,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 0,0 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 1990,6 тыс. рублей,

Центральный район - 2529,6 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2019 год - 652,0 тыс. рублей,

Дзержинский район - 3577,1 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 283,3 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2019 год 69,6 тыс. рублей,

Советский район - 1249,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2019 год 171,0 тыс. рублей,

Кировский район - 3434,8 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2019 год 70,8 тыс. рублей,

Красноармейский район - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 7818,40000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 244,70000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 2820,00000 тыс. рублей,

Центральный район - 890,70000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 1425,50000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 183,20000 тыс. рублей,

Советский район - 609,30000 тыс. рублей,

Кировский район - 1645,00000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1808,20000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 0,00000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 0,00000 тыс. рублей,

Центральный район - 0,00000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 0,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 0,00000 тыс. рублей,

Советский район - 615,90000 тыс. рублей,

Кировский район - 1192,30000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 1547,30000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 0,00000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 0,00000 тыс. рублей,

Центральный район - 0,00000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 0,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 0,00000 рублей,

Советский район - 615,90000 тыс. рублей,

Кировский район - 931,40000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 1547,30000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 0,00000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 0,00000 тыс. рублей,

Центральный район - 0,00000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 0,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 0,00000 тыс. рублей,

Советский район - 615,90000 тыс. рублей,

Кировский район - 931,40000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 0,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 1804,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 46,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 1671,5 тыс. рублей,

Центральный район - 86,3 тыс. рублей,

Дзержинский район - 0,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 0,0 тыс. рублей,

Советский район - 0,0 тыс. рублей,

Кировский район - 0,0 тыс. рублей,

Красноармейский район - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 472,9 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район -

0,0 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 113,1 тыс. рублей,

Центральный район - 0,0 тыс. рублей,

Дзержинский район - 20,4 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 169,1 тыс. рублей,

Советский район - 71,5 тыс. рублей,

Кировский район - 25,4 тыс. рублей,

Красноармейский район - 73,4 тыс. рублей;

2021 год - 12482,14178 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 1796,20000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 2232,40000 тыс. рублей,

Центральный район - 723,90000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 1098,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 1502,20000 тыс. рублей,

Советский район - 1987,40000 тыс. рублей,

Кировский район - 1799,00000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1343,04178 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 5961,8 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район -

925,7 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 1164,3 тыс. рублей,

Центральный район - 215,7 тыс. рублей,

Дзержинский район - 1323,9 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 553,0 тыс. рублей,

Советский район - 800,7 тыс. рублей,

Кировский район - 680,6 тыс. рублей,

Красноармейский район - 297,9 тыс. рублей;

2020 год - 4606,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 835,0 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 675,0 тыс. рублей,

Центральный район - 440,0 тыс. рублей,

Дзержинский район - 457,4 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 175,0 тыс. рублей,

Советский район - 1170,0 тыс. рублей,

Кировский район - 594,1 тыс. рублей,

Красноармейский район - 260,0 тыс. рублей;

2021 год - 9111,25400 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 2020,70000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район -

955,30000 тыс. рублей,

Центральный район - 392,50000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 412,50000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 1019,45400 тыс. рублей,

Советский район - 1824,50000 тыс. рублей,

Кировский район - 1417,90000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1068,40000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 3. Внебюджетные источники: 2019 год - 33926,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 7918,2 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 5695,2 тыс. рублей,

Центральный район - 2204,7 тыс. рублей,

Дзержинский район - 3970,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 5051,9 тыс. рублей,

Советский район - 3451,3 тыс. рублей,

Кировский район - 4460,3 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1174,6 тыс. рублей;

2020 год - 38188,1 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 5391,3 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 4410,1 тыс. рублей,

Центральный район - 16092,6 тыс. рублей,

Дзержинский район - 2547,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 3094,3 тыс. рублей,

Советский район - 2834,6 тыс. рублей,

Кировский район - 2643,8 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1174,4 тыс. рублей;

2021 год - 50024,92672 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район -

10083,48083 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 8948,19370 тыс. рублей,

Центральный район - 13501,68546 тыс. рублей,

Дзержинский район - 5232,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 3628,47566 тыс. рублей,

Советский район - 4530,91392 тыс. рублей,

Кировский район - 2893,73025 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1206,44690 тыс. рублей;

2022 год - 35744,90000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 6812,30000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 7829,70000 тыс. рублей,

Центральный район - 7734,70000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 4120,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 2465,00000 тыс. рублей,

Советский район - 3423,20000 тыс. рублей,

Кировский район - 2185,60000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1174,40000 тыс. рублей;

2023 год - 35811,30000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 7087,90000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 7829,70000 тыс. рублей,

Центральный район - 7734,70000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 4120,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 2465,00000 тыс. рублей,

Советский район - 3423,20000 тыс. рублей,

Кировский район - 1976,40000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1174,40000 тыс. рублей;

2024 год - 35885,70000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводский район - 7162,30000 тыс. рублей,

Краснооктябрьский район - 7829,70000 тыс. рублей,

Центральный район - 7734,70000 тыс. рублей,

Дзержинский район - 4120,00000 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 2465,00000 тыс. рублей,

Советский район - 3423,20000 тыс. рублей,

Кировский район - 1976,40000 тыс. рублей,

Красноармейский район - 1174,40000 тыс. рублей.

4. Целевые безвозмездные поступления:

2019 год - 39,5 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 39,5 тыс. рублей;

2020 год - 32,2 тыс. рублей, в том числе по районам:

Советский район - 32,2 тыс. рублей

Итого

215279,1

202023,8

201660,90850

161803,40000

164143,10000

167001,00000

7.

Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий в сфере культуры на территории районов Волгограда

Согласно сметам администраций районов Волгограда:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 333,4 тыс. рублей, в том числе по районам:

Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 150,0 тыс. рублей,

Советский район - 49,4 тыс. рублей,

Кировский район - 124,0 тыс. рублей;

2020 год - 239,9 тыс. рублей,

в том числе по районам:

Дзержинский район - 10,0 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2019 год 10,0 тыс. рублей,

Ворошиловский район - 122,0 тыс. рублей,

Советский район - 9,3 тыс. рублей,

Кировский район - 98,6 тыс. рублей;

2021 год - 28,80000 тыс. рублей, в том числе по районам:

Ворошиловский район - 28,80000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей

333,4

239,9

28,80000

0,00000

0,00000

0,00000

Решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"

8.

Мероприятие 4.2. Проведение городских культурно-массовых мероприятий на территории Волгограда

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, муниципального автономного учреждения "Информационное агентство Волгограда":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 16845,2 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 12065,1 тыс. рублей;

Центральный район - 4780,1 тыс. рублей;

2020 год - 21847,8 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 12087,0 тыс. рублей;

комитет по культуре администрации Волгограда - 6278,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2019 год 1639,1 тыс. рублей;

Центральный район - 3482,3 тыс. рублей;

2021 год - 16274,40581 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 13568,50000 тыс. рублей;

комитет по культуре администрации Волгограда - 2068,70581 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2020 год 99,60000 тыс. рублей;

Центральный район - 250,00000 тыс. рублей;

Кировский район - 195,40000 тыс. рублей;

Красноармейский район - 191,80000 тыс. рублей;

2022 год - 8553,20000 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 6505,60000 тыс. рублей;

57659,2

99454,3

63805,67302

8553,20000

7505,60000

6505,60000

Решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов",

от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",

от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

комитет по культуре администрации Волгограда - 2047,60000 тыс. рублей;

2023 год - 7505,60000 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 6505,60000 тыс. рублей;

комитет по культуре администрации Волгограда - 1000,00000 тыс. рублей;

2024 год - 6505,60000 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 6505,60000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 40814,0 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 2500,0 тыс. рублей;

комитет по культуре администрации Волгограда - 21200,0 тыс. рублей;

Тракторозаводский район - 4494,5 тыс. рублей;

Краснооктябрьский район - 1764,5 тыс. рублей;

Центральный район - 693,0 тыс. рублей;

Дзержинский район - 1865,0 тыс. рублей;

Ворошиловский район - 2112,0 тыс. рублей;

Советский район - 1605,5 тыс. рублей;

Кировский район - 3190,0 тыс. рублей;

Красноармейский район - 1389,5 тыс. рублей;

2020 год - 56606,5 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 10785,0 тыс. рублей;

комитет по культуре администрации Волгограда - 23966,0 тыс. рублей;

Тракторозаводский район - 5345,0 тыс. рублей;

Краснооктябрьский район - 3429,5 тыс. рублей;

Центральный район - 2321,0 тыс. рублей;

Дзержинский район - 1340,0 тыс. рублей;

Ворошиловский район - 2876,0 тыс. рублей;

Советский район - 2009,0 тыс. рублей;

Кировский район - 3275,0 тыс. рублей;

Красноармейский район - 1260,0 тыс. рублей;

2021 год - 47531,26721 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 4622,14000 тыс. рублей;

комитет по культуре администрации Волгограда - 23528,93300 тыс. рублей;

Тракторозаводский район - 4319,50000 тыс. рублей;

Краснооктябрьский район - 3181,00000 тыс. рублей;

Центральный район - 1028,50000 тыс. рублей;

Дзержинский район - 2020,60000 тыс. рублей;

Ворошиловский район - 2375,89421 тыс. рублей;

Советский район - 2310,10000 тыс. рублей;

Кировский район - 2410,90000 тыс. рублей;

Красноармейский район - 1733,70000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. Федеральный бюджет.

Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 21000,0 тыс. рублей, в том числе:

комитет по информационной политике администрации Волгограда - 4046,0 тыс. рублей;

Центральный район - 16954,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,00000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей

Итого

57992,6

99694,2

63834,47302

8553,20000

7505,60000

6505,60000

9.

Мероприятие 5.1. Организация деятельности и оказание услуг учреждением высшего образования

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

1. Местный бюджет:

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 19157,3 тыс. рублей,

2020 год - 22123,1 тыс. рублей,

2021 год - 26502,56775 тыс. рублей,

2022 год - 28003,40000 тыс. рублей,

2023 год - 28845,30000 тыс. рублей,

2024 год - 28845,30000 тыс. рублей.

1.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 16153,6 тыс. рублей,

2020 год - 10259,3 тыс. рублей,

2021 год - 1113,39525 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 41,2 тыс. рублей,

2020 год - 66,3 тыс. рублей,

2021 год - 1324,53987 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

58391,5

65965,0

69932,88088

67780,48700

68622,38700

68622,38700

Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, от 01 сентября 2014 г. N 1100, от 18 декабря 2019 г. N 1473

2.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 65,5 тыс. рублей,

2020 год - 123,6 тыс. рублей,

2021 год - 658,10000 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2020 год - 658,1 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2019 год - 22973,9 тыс. рублей,

2020 год - 33392,7 тыс. рублей,

2021 год - 40334,27801 тыс. рублей,

2022 год - 39777,08700 тыс. рублей,

2023 год - 39777,08700 тыс. рублей,

2024 год - 39777,08700 тыс. рублей

10.

Мероприятие 5.2. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградская консерватория (институт) имени П.А. Серебрякова":

1. Местный бюджет:

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

1.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. Федеральный бюджет:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 0,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 1145,76000 тыс. рублей,

2022 год - 3437,08700 тыс. рублей,

2023 год - 3437,08700 тыс. рублей,

2024 год - 3437,08700 тыс. рублей

0,0

0,0

1145,76000

3437,20000

3437,20000

3437,20000

Соглашение от 17 сентября 2021 г. N 18701000-1 - 2021-016 "О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Волгоградской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

Итого

58391,5

65965,0

71078,64088

71217,68700

72059,58700

72059,58700

11.

Мероприятие 6.1. Предоставление дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере искусства Волгограда

Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства:

1. Местный бюджет:

1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 363776,3 тыс. рублей,

2020 год - 363982,0 тыс. рублей,

2021 год - 352222,69628 тыс. рублей,

2022 год - 355410,80000 тыс. рублей,

2023 год - 360602,60000 тыс. рублей,

2024 год - 361996,50000 тыс. рублей.

1.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 1881,9 тыс. рублей,

2020 год - 903,2 тыс. рублей,

2021 год - 731,33813 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2020 год - 0,07959 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет:

2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания:

2019 год - 1086,2 тыс. рублей,

2020 год - 71,7 тыс. рублей,

2021 год - 0,00000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

431097,9

442631,5

476785,42131

403969,24460

388333,52535

389727,42535

Постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997, от 01 сентября 2014 г. N 1100, от 18 декабря 2019 г. N 1473

2.2. Субсидия на иные цели:

2019 год - 8780,2 тыс. рублей,

2020 год - 30852,7 тыс. рублей,

2021 год - 63803,22200 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2020 год - 12448,50000 тыс. рублей;

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. Внебюджетные источники:

2019 год - 55573,3 тыс. рублей,

2020 год - 46821,9 тыс. рублей,

2021 год - 60028,16490 тыс. рублей,

2022 год - 48558,44460 тыс. рублей,

2023 год - 27730,92535 тыс. рублей,

2024 год - 27730,92535 тыс. рублей

Итого

431097,9

442631,5

476785,42131

403969,24460

388333,52535

389727,42535

12.

Мероприятие 8.1. Выплата ежемесячных стипендий особо одаренным обучающимся и воспитанникам муниципальных учреждений общего среднего и дополнительного образования детей, муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта и муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства Волгограда

Выплата ежемесячных стипендий 20 обучающимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Волгограда в размере 1,5 тыс. рублей каждому стипендиату в течение 12 месяцев на общую сумму 360,00000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета:

1,50000 тыс. рублей x 20 чел. x 12 мес. = 360,00000 тыс. рублей

360,0

360,0

360,00000

360,00000

360,00000

360,00000

Решение Волгоградской городской Думы от 31 октября 2012 г. N 68/2046 "Об утверждении Положения о персональных стипендиях Волгоградской городской Думы"

13.

Мероприятие 8.2. Выплата ежемесячных стипендий членам коллективов спортивных команд, ансамблей, оркестров учреждений общего среднего и дополнительного образования и культуры Волгограда

Выплата ежемесячных стипендий обучающимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования Волгограда в размере 1,5 тыс. рублей в течение 12 месяцев каждому члену коллектива за счет средств местного бюджета:

2019 год - 1,5 тыс. рублей x 258 чел. x 12 мес. = 4644,0 тыс. рублей;

2020 год - 1,5 тыс. рублей x 227 чел. x 12 мес. = 4086,0 тыс. рублей;

2021 год - 1,50000 тыс. рублей x 206 чел. x 12 мес. = 3708,00000 тыс. рублей;

2022 год - 1,50000 тыс. рублей x 181 чел. x 12 мес. = 3258,00000 тыс. рублей

4644,0

4086,0

3708,00000

3258,00000

0,00000

0,00000

Решения Волгоградской городской Думы от 19 сентября 2007 г. N 49/1194 "Об учреждении стипендий Волгоградской городской Думы членам творческих и спортивных коллективов муниципальных образовательных учреждений сферы образования, творческих коллективов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы искусства, спортивных команд муниципальных бюджетных учреждений сферы спорта Волгограда",

от 05 декабря 2018 г. N 4/109 "О присуждении стипендий Волгоградской городской Думы членам творческих и спортивных коллективов муниципальных образовательных учреждений сферы образования, творческих коллективов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы искусства, спортивных команд муниципальных бюджетных учреждений сферы спорта Волгограда на 2019 год",

от 04 декабря 2019 г. N 15/356 "О присуждении стипендий Волгоградской городской Думы членам творческих и спортивных коллективов муниципальных образовательных учреждений сферы образования, творческих коллективов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы искусства, спортивных команд муниципальных бюджетных учреждений сферы спорта Волгограда на 2020 год",

от 27 ноября 2020 г. N 36/628 "О присуждении стипендий Волгоградской городской Думы членам творческих и спортивных коллективов муниципальных образовательных учреждений сферы образования, творческих коллективов муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы искусства, спортивных команд муниципальных бюджетных учреждений сферы спорта Волгограда на 2021 год"

14.

Мероприятие 8.3. Выплата стипендий города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства

Выплата ежемесячных стипендий деятелям культуры Волгограда за счет средств местного бюджета:

2019 год: с 01 января по 30 апреля 2019 г. - 2 тыс. рублей x 11 чел. x 4 мес. = 88,0 тыс. рублей;

с 01 мая по 31 декабря 2019 г. - 2 тыс. рублей x 15 чел. x 8 мес. = 240,0 тыс. рублей;

88,0 тыс. рублей + 240,0 тыс. рублей = 328,0 тыс. рублей.

2020 год: с 01 января по 30 апреля 2020 г. - 2 тыс. рублей x 15 чел. x 4 мес. = 120 тыс. рублей

328,0

120,0

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Решение Волгоградской городской Думы от 30 мая 2007 г. N 45/1083 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда деятелям культуры и искусства" (утратило силу 01 мая 2020 г.)

Итого

5332,0

4566,0

4068,00000

3618,00000

360,00000

360,00000

15.

Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда"

Обеспечение деятельности МКУ "Центр бухгалтерского и инженерного обслуживания учреждений в сфере культуры и искусства Волгограда":

     1. Местный бюджет:

2019 год - 37680,8 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 35918,2 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1762,6 тыс. рублей;

2020 год - 37997,1 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 36682,0 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1315,1 тыс. рублей;

2021 год - 38997,90000 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 37692,90000 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1305,00000 тыс. рублей;

2022 год - 38917,70000 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 37783,60000 тыс. рублей,

38101,9

38318,7

40370,80000

38917,70000

39924,90000

39924,90000

Постановление администрации Волгограда от 09 июня 2016 г. N 865 "О Порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Волгограда и их структурных подразделений, являющихся юридическими лицами, и подведомственных им казенных учреждений"

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 1134,10000 тыс. рублей;

2023 год - 39924,90000 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 37783,50000 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 2141,40000 тыс. рублей;

2024 год - 39924,90000 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 37783,50000 тыс. рублей,

общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 2141,40000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет:

2019 год - 421,1 тыс. рублей,

в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 421,1 тыс. рублей;

2020 год - 321,6 тыс. рублей,

в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 313,2 тыс. рублей, общехозяйственные расходы (услуги связи, коммунальные услуги, расходы по содержанию имущества, прочие расходы) - 8,4 тыс. рублей;

2021 год - 1372,90000 тыс. рублей, в том числе:

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 1372,90000 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей;

2023 год - 0,00000 тыс. рублей;

2024 год - 0,00000 тыс. рублей

Итого

38101,9

38318,7

40370,80000

38917,70000

39924,90000

39924,90000

16.

Мероприятие 10.1. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями культуры Волгограда

В график прохождения независимой оценки качества условий оказания услуг включены:

В 2019 году - 3 организации культуры,

в 2020 году - 11 организаций культуры,

в 2021 году - 0 организаций культуры,

в 2022 году - 6 организаций культуры,

в 2023 году - 6 организаций культуры,

в 2024 году - 6 организаций культуры.

Стоимость услуг по выполнению работ по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры по коммерческим предложениям общественных организаций, оказывающих данные услуги, в среднем составляет:

в 2019 году - 7,44900 тыс. рублей на одну организацию,

в 2020 году - 1,20000 тыс. рублей на одну организацию,

в 2022 году - 2,00000 тыс. рублей на одну организацию,

в 2023 году - 2,00000 тыс. рублей на одну организацию,

в 2024 году - 2,00000 тыс. рублей на одну организацию.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг за счет средств местного бюджета составит:

в 2019 году - 3 x 7,44900 тыс. рублей = 22,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 11 x 1,20000 тыс. рублей = 13,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,00000 тыс. рублей;

в 2022 году - 6 x 2,00000 тыс. рублей = 12,00000 тыс. рублей;

в 2023 году - 6 x 2,00000 тыс. рублей = 12,00000 тыс. рублей;

в 2024 году - 6 x 2,00000 тыс. рублей = 12,00000 тыс. рублей

22,4

13,2

0,00000

12,00000

12,00000

12,00000

Решение Волгоградской городской Думы от 11 марта 2015 г. N 26/785 "О переименовании департамента по делам культуры администрации Волгограда в комитет по культуре администрации Волгограда и об утверждении Положения о комитете по культуре администрации Волгограда"

Итого

22,4

13,2

0,00000

12,00000

12,00000

12,00000

17.

Мероприятие 11.1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (ремонт, реставрация) на территории районов Волгограда

В 2019 году - 4375,6 тыс. рублей, в том числе по районам:

Краснооктябрьский район:

объект культурного наследия регионального значения "Братская могила воинов 45 стрелковой дивизии" в рамках реализации проекта местных инициатив "Живая память":

муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 1000,0 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 1000,0 тыс. рублей.

3. Целевые безвозмездные поступления 20,0 тыс. рублей.

Центральный район:

объект культурного наследия регионального значения "Памятный знак в честь 400-летия города Царицына - Сталинграда - Волгограда": МБУ "Волгоградзеленхоз": памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 596,6 тыс. рублей.

Дзержинский район:

объект культурного наследия регионального значения "Самолет "МИГ-21", установленный в честь летчиков-качинцев" в рамках реализации проекта местных инициатив:

МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Дзержинского района Волгограда":

4375,6

1209,4

5809,69562

4928,63000

0,00000

0,00000

Решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда"

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 165,0 тыс. рублей.

2. Областной бюджет:

Субсидия на иные цели - 968,1 тыс. рублей.

Ворошиловский район:

объект культурного наследия регионального значения "Пожарный пароход "Гаситель" - памятник речникам Волжского бассейна":

МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 625,9 тыс. рублей.

В 2020 году - 1209,4 тыс. рублей,

в том числе по районам:

Центральный район:

объект культурного наследия регионального значения "Памятный знак в честь 400-летия города Царицына - Сталинграда - Волгограда" - 392,5 тыс. рублей, объект культурного наследия регионального значения "Памятник командующему 62-й Армией, маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза В.И. Чуйкову" - 191,0 тыс. рублей, МБУ "Волгоградзеленхоз":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 583,5 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2019 год - 392,5 тыс. рублей;

Ворошиловский район:

объект культурного наследия регионального значения "Пожарный пароход "Гаситель" - памятник речникам Волжского бассейна":

МБУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района Волгограда":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 625,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2019 год - 625,9 тыс. рублей.

В 2021 году - 5809,69562 тыс. рублей, в том числе по районам:

Тракторозаводской район район:

объект культурного наследия

"Танк Т-34, установленный в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталиградского тракторного завода в годы ВОВ" - 280,00000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 28,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 252,00000 тыс. рублей.

Краснооктябрьский район:

объект культурного наследия "Памятный знак в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 1510,30562 тыс. рублей;

Краснооктябрьский район:

объект культурного наследия "Братская могила, в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда" - 500,00000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 50,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 450,00000 тыс. рублей.

Центральный район:

объект культурного наследия регионального значения "Памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 496,80000 тыс. рублей;

Центральный район:

объект культурного наследия "Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы" (16 стелл и 2 стенки) - 919,90000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 92,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 827,90000 тыс. рублей.

Центральный район:

объект культурного наследия "Братская могила, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда" - 750,00000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 75,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 675,00000 тыс. рублей.

Дзержинский район:

объект культурного наследия регионального значения "Самолет "МИГ-21", установленный в честь летчиков-качинцев":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 759,40000 тыс. рублей.

Ворошиловский район:

объект культурного наследия "Памятник Североморцам" - 143,30000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 14,33000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 128,97000 тыс. рублей.

Красноармейский район:

объект культурного наследия "Братская могила воинов 57 и 64 армий" - 450,00000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 45,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 405,00000 тыс. рублей.

В 2022 году - 4928,63000 тыс. рублей, из них:

Тракторозаводский район:

объект культурного наследия "Танк Т-34, установленный в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталиградского тракторного завода в годы ВОВ" - 280,00000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 28,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 252,00000 тыс. рублей.

Краснооктябрьский район:

объект культурного наследия "Братская могила, в которой похоронены воины 45 стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда" - 500,00000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 50,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 450,00000 тыс. рублей.

Центральный район:

объект культурного наследия "Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы" (16 стелл и 2 стенки) - 919,90000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 92,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 827,90000 тыс. рублей.

Центральный район:

объект культурного наследия "Братская могила, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда" - 750,00000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 75,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 675,00000 тыс. рублей.

Дзержинский район:

объект культурного наследия регионального значения "Самолет "МИГ-21", установленный в честь летчиков-качинцев":

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 1772,00000 тыс. рублей.

Ворошиловский район:

объект культурного наследия "Памятник Североморцам" - 256,73000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 25,70000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 231,03000 тыс. рублей.

Красноармейский район:

объект культурного наследия "Братская могила воинов 57 и 64 армий" - 450,00000 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 45,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 405,00000 тыс. рублей.

В 2023 году - 0,00000 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,00000 тыс. рублей

18.

Мероприятие 11.2. Сохранение воинских захоронений на территории Волгограда в рамках мероприятий, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

В 2019 году - 5430,7 тыс. рублей, из них:

Советский район:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 0,5 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 760,2 тыс. рублей.

3. Федеральный бюджет:

Субсидия на иные цели - 4670,0 тыс. рублей.

В 2020 году - 0,0 тыс. рублей. В 2021 году - 13348,62230 тыс. рублей, из них:

Краснооктябрьский район:

объект культурного наследия "Братская могила воинов 62 и 64 армий" - 794,34450 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 79,43450 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 100,08787 тыс. рублей.

3. Федеральный бюджет.

Субсидия на иные цели - 614,82213 тыс. рублей.

4. Внебюджетные источники.

0,00000 тыс. рублей.

Советский район:

объект культурного наследия "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", п. Майский - 12554,27780 тыс. рублей:

1. Местный бюджет.

Субсидия на иные цели - 1255,42780 тыс. рублей.

2. Областной бюджет.

Субсидия на иные цели - 1581,84649 тыс. рублей;

3. Федеральный бюджет.

Субсидия на иные цели - 9717,00351 тыс. рублей.

В 2022 году - 0,00000 тыс. рублей,

в 2023 году - 0,00000 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,00000 тыс. рублей

5430,7

0,0

13348,62230

0,00000

0,00000

0,00000

Решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2010 г. N 40/1252 "Об утверждении положений об администрациях районов Волгограда", постановление Администрации Волгоградской области от 24 декабря 2019 г. N 677-п "О предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

Итого

9806,3

1209,4

19158,31792

4928,63000

0,00000

0,00000

19.

Мероприятие 12.1. Реализация проектов в области культуры и искусства, муниципальными учреждениями Волгограда

Выплата грантов муниципальным учреждениям Волгограда на конкурсной основе за счет средств местного бюджета:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 2 гранта x 120 тыс. рублей = 240 тыс. рублей,

2021 год - 3 гранта x 120,00000 тыс. рублей = 360,00000 тыс. рублей,

2022 год - 3 гранта x 120,00000 тыс. рублей = 360,00000 тыс. рублей,

2023 год - 3 гранта x 120,00000 тыс. рублей = 360,00000 тыс. рублей,

2024 год - 3 гранта x 120,00000 тыс. рублей = 360,00000 тыс. рублей

0,0

240,0

360,00000

360,00000

360,00000

360,00000

Постановление администрации Волгограда от 02 марта 2020 г. N 196 "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Волгограда грантов в форме субсидий, направленных на поддержку реализации проектов в области культуры и искусства"

Итого

0,0

240,0

360,00000

360,00000

360,00000

360,00000

20.

Мероприятие 13.1. Модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта

Проведение модернизации (в том числе капитального ремонта) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа хореографического искусства "Волжаночка":

1. Местный бюджет:

1.1. Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 143,52526 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

2. Областной бюджет:

2.1. Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 1989,26001 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей.

3. Федеральный бюджет:

3.1. Субсидия на иные цели:

2019 год - 0,0 тыс. рублей,

2020 год - 0,0 тыс. рублей,

2021 год - 12219,73999 тыс. рублей,

2022 год - 0,00000 тыс. рублей,

2023 год - 0,00000 тыс. рублей,

2024 год - 0,00000 тыс. рублей

0,0

0,0

14352,52526

0,00000

0,00000

0,00000

Решение Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Итого

0,0

0,0

14352,52526

0,00000

0,00000

0,00000

Всего по Программе

1083446,7

1101780,3

1157670,51429

934552,29644

924567,95325

944510,65325