N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение показателя

базовое, 2019 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Государственная программа

1.1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к базовому году

процентов

100,00

100,1

101,1

102,3

103,7

105,5

1.2

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к базовому году

процентов

100,0

100,1

101,2

102,6

104,2

106,2

1.3

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

процентов

12,4

8,3

9,2

9,9

10,4

11,0

1.4

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

рублей

36248,7

37400

38900

40850

42900

45500

1.5

Индекс производительности труда в сельском хозяйстве к предыдущему году

процентов

100,0

100,5

102,7

105,6

108,8

112,6

1.6

Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве

тыс. единиц

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,1

1.7

Самообеспечение области молоком

процентов

78,9

78,9

1.8

Производство овощей закрытого грунта

тыс. тонн

16,4

16,5

15,2

16,5

16,5

16,8

1.9

Производство аквакультурной рыбы

тонн

30

30

1.10

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн. рублей

36535

-

46680

47500

48403

51201

1.11

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

321,9

-

332,1

334

338

340

2. Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области"

2.1

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий к базовому году

процентов

100,0

100,3

100,6

101,0

101,5

102,1

2.2

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к базовому году

процентов

100,0

100,8

101,6

103,5

105,6

107,7

2.3

Индекс производства пищевых продуктов к базовому году

процентов

100,0

100,5

101,5

102,6

103,8

105,2

2.4

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (нарастающим итогом)

единиц

3

3

6

9

12

15

2.5

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии

процентов

10

6

6

6

6

6

2.6

Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов (нарастающим итогом)

единиц

2

1

2

3

4

5

2.7

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную поддержку

процентов

0

8

8

8

8

8

2.8

Привлечено льготных кредитных ресурсов, не менее

млрд. рублей

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

3. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных"

3.1

Количество вспышек АЧС на территории области

единиц

0

0

3.2

Количество вспышек ящура на территории области

единиц

0

0

3.3

Количество вспышек других заразных, в том числе особо опасных, болезней животных

единиц

65

63

3.4

Доля выведенных из хозяйств всех форм собственности серопозитивных по лейкозу животных от количества выявленных животных

процентов

90

95

3.5

Количество проведенных мероприятий межведомственного взаимодействия, направленных на совершенствование работы по профилактике и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных

единиц

3

6

4. Ведомственная целевая программа ДАПКиПР

4.1

Доля сельских населенных пунктов, в которые организована доставка товаров первой необходимости, от общего количества труднодоступных и малонаселенных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой точки

процентов

30

30

30

30

30

30

4.2

Периодичность доставки товаров первой необходимости в сельские населенные пункты

раз в неделю (не менее)

1

1

1

1

1

1

4.3

Охват предприятий, сертифицируемых государственным бюджетным учреждением Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"

процентов

100

100

100

100

100

100

4.4

Обеспечение пострадавшего населения и нештатных аварийно-спасательных формирований области предметами первой необходимости

процентов

100

100

100

100

100

100

4.5

Выполнение полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

процентов

100

100

100

100

100

100

5. Ведомственная целевая программа ДВ

5.1

Количество случаев массового заражения людей от продукции животного происхождения, подвергнутой трихинеллоскопии

единиц

0

0

5.2

Количество случаев возникновения массовых заразных болезней животных и случаев массового заражения людей инфекционными болезнями, общими для человека и животных, в результате контакта с животными без владельцев

единиц

0

0

5.3

Охват поголовья животных диагностическими и профилактическими мероприятиями, включенными в государственное задание государственным бюджетным учреждениям, находящимся в функциональном подчинении ДВ

процентов

95

95

6. Региональная целевая программа "Развитие системы поддержки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропромышленного комплекса" <*>

6.1

Численность лиц, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)

человек

45

99

6.2

Объем экспорта продукции АПК

эквивалент млн. долларов США

13,1

12,5

13,5

14,4

15,7

N

п/п

Источник финансирования

Всего

Оценка расходов (млн. руб.), в том числе по годам реализации

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса Ярославской области"

1.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

3200,009

1038,509

800,161

683,409

677,931

0,00

- областные средства

1912,538

542,164

518,206

424,527

427,641

- федеральные средства

1287,471

496,345

281,955

258,882

250,290

1.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

105591,617

18561,182

19420,048

21407,392

22680,974

23522,021

- областные средства

341,621

341,621

- федеральные средства

271,745

271,745

- местные бюджеты

1,624

0,595

1,029

- иные источники

104976,628

18560,587

19419,019

21407,392

22680,974

22908,656

2. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического благополучия территории Ярославской области по африканской чуме свиней, бешенству и другим заразным и особо опасным болезням животных"

2.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

3,286

3,286

- областные средства

3,286

3,286

- федеральные средства

2.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

0,237

0,237

- областные средства

- иные источники

0,237

0,237

3. Ведомственная целевая программа ДАПКиПР

3.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

83,051

21,421

21,469

20,080

20,080

- областные средства

82,424

21,264

21,313

19,924

19,924

- федеральные средства

0,627

0,157

0,157

0,156

0,156

3.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

118,627

19,509

20,250

20,25

20,25

38,368

- областные средства

17,962

17,962

- федеральные средства

0,156

0,156

- местные бюджеты

1,455

0,455

0,250

0,250

0,250

0,250

- иные источники

99,054

19,054

20,000

20,000

20,000

20,000

4. Ведомственная целевая программа ДВ

4.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

75,004

75,004

- областные средства

75,004

75,004

4.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

- областные средства

5. Региональная целевая программа "Развитие системы поддержки фермеров, сельской кооперации и экспорта продукции агропромышленного комплекса"

5.1

Предусмотрено законом об областном бюджете

3,580

0,750

1,398

1,432

- областные средства

0,143

0,03

0,056

0,058

- федеральные средства

3,437

0,720

1,342

1,375

5.2

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

- областные средства

- федеральные средства

- местные бюджеты

- иные источники

Итого по Государственной программе

109075,412

19719,148

20262,679

22132,528

23400,667

23560,390

Предусмотрено законом об областном бюджете

3364,930

1138,22

822,381

704,886

699,443

-

- областные средства

2073,395

641,718

539,549

444,506

447,622

- федеральные средства

1291,535

496,502

282,832

260,380

251,821

Справочно (за рамками закона об областном бюджете)

105710,481

18580,928

19440,298

21427,642

22701,224

23560,390

- областные средства

359,583

359,583

- федеральные средства

271,901

271,900

- местные бюджеты

3,079

1,05

1,279

0,25

0,25

0,25

- иные источники

105075,919

18579,878

19439,019

21427,392

22700,974

22928,656