ГОСТ Р 59312-2021 Ракетно-космическая техника. Электронная компонентная база. Порядок выбора, применения и проведения испытаний
Приложение Х
(рекомендуемое)
Порядок заполнения и оформления карточки разрешения на отступление от требований КД и ТУ
Х.1 Карточки разрешения на отступление от требований КД и ТУ (далее - карточка разрешения) рекомендуется заполнять в электронном виде на персональном компьютере. При необходимости карточка разрешения может быть оформлена на двух и более листах.
Х.2 Допускается заполнять карточку разрешения тушью (гелевой ручкой) кратко, четко, без помарок и исправлений.
Х.3 Информация, записываемая в прямоугольники, обрабатывается на ПК. Запись производится внутри прямоугольника и не должна выходить за его пределы.
Х.4 Не допускается вносить изменения в карточку разрешения после подписания ее должностными лицами.
Х.5 В исключительных случаях в процессе оформления исправления могут быть внесены по согласованию с ранее подписавшими должностными лицами.
Х.6 В графы 1-45 записывается информация согласно таблице Х.1.
Таблица Х.1 - Правила заполнения граф формы карточки разрешения на отступление от требований КД и ТУ
Номер графы | Записываемая информация |
1 | Дата присвоения регистрационного номера |
2 | Регистрационный номер карточки разрешения |
3 | Код цеха (отдела), допустившего несоответствие по классификатору, принятому в организации |
4 | Обозначение изделия (децимальный номер) |
5 | Заводской номер изделия (допускается не указывать) |
6 | Обозначение ДСЕ (децимальный номер) |
7 | Заводской номер ДСЕ (или номер партии) |
8 | Количество ДСЕ, на которое распространяется отступление |
9 | Цеха, отделы организации, внешние адресаты, которым необходимо разослать копию карточки разрешения |
10 | Этап выявления несоответствия (указывается вид технологического процесса или испытаний) |
11 | Количество случаев появления отступления |
12 | Номера ранее оформленных карточек разрешения на данное изделие, в том числе ДСЕ |
13 | Вид технологического процесса по методу выполнения, на котором допущено отступление |
14 | Код вида технологического процесса по классификатору, имеющемуся в организации |
15 | Наименование операции, на которой допущено отступление |
16 | Код операции, на которой допущено отступление |
17 | Требования КД, ТУ |
18 | Содержание отступления от требований КД, ТУ |
19 | Код содержания по классификатору, имеющемуся в организации |
20 | Причина, приведшая к отступлению от требований КД, ТУ |
21 | Код причины отступления по классификатору, имеющемуся в организации |
22 | Подразделение организации, допустившее отступление от требований КД, ТУ |
23 | Фамилия начальника подразделения организации, допустившей отступление от требований КД, ТУ |
24 | Подпись начальника подразделения организации, допустившей отступление от требований КД, ТУ |
25 | Содержание мероприятий, направленных на исключение повторения отступления по классификатору, имеющемуся в организации |
26 | Коды мероприятий, исключающих повторение отступления по классификатору, имеющемуся в организации |
27 | Срок исполнения мероприятий |
28 | Подразделение организации, ответственное за выполнение мероприятий |
29 | Фамилия начальника подразделения, ответственного за выполнение мероприятий |
30 | Подпись начальника подразделения, ответственного за выполнение мероприятий |
31 | Обоснование допущенного отступления |
32 | Заключение о невлиянии отступления от требований КД, ТУ на качество, надежность и безопасность эксплуатации изделия |
33 | Заключение о допуске изделия (в том числе ДСЕ) к использованию по назначению. Заключение дается по одной из форм: "Допускается" или "Не допускается". Ненужное зачеркивается. Данная графа не должна содержать никакого дополнительного текста |
34 | Указание о включении в "Ведомость допущенных отступлений" |
Х.7 Подразделение организации, допустившее отступление, должно заполнить графы 1-17 карточки разрешения, выявить причины отступления, разработать мероприятия по исключению повторения отступления с привлечением, при необходимости, других подразделений и заполнить графы 18-30 карточки разрешения.
Х.8 Как исключение, карточка разрешения может быть оформлена при неустановленной причине отступления. В этом случае в графе 20 КР следует указать предполагаемую причину отступления, и дальнейшее исследование причин отступления должно быть проведено технической комиссией.
Х.9 Рекомендуется такая последовательность подписания карточки разрешения:
- в организации, допустившей отступление:
а) начальник технологического бюро (35);
б) начальник цеха (36);
в) начальник службы ПТК (37);
г) ведущий конструктор (38);
д) главный специалист (39);
е) начальник отдела надежности (40);
Примечание - Необходимость подписи отдела надежности устанавливается нормативно-техническими документами организации.
ж) заместитель руководителя организации по качеству (начальник службы качества) (43);
и) руководитель ПЗ (45);
- в организации, на изделие которого допущено отступление:
а) начальник службы ПТК;
б) главный контролер (44);