ГОСТ Р 56406-2015 Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента (с Поправкой)

Подразделение:

Дата проведения:

Аудиторы:

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

Сопровождающий:

(Должность)

(ФИО)

(Подпись)

Критерий

Статус

Присваиваемые баллы

Требование не выполнено

"-" не выполнено
"±" выполнено частично

0

Требование выполняется не в полном объеме (частично)

"+" выполнено

1

Требование выполнено в полном объеме

2

Номер пункта-N п/п

Проверяемые требования

Статус

Балл

Комментарий

4

Организационная среда (контекст)

4.1

Понимание организации и связанного с ней контекста

Обязательное требование

4.1-1*

Организация должна определить:

- внешние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП

-

1

Требование с формулировкой "должен" не выполнено в полном объеме

4.1-2*

- внутренние факторы (среду), относящиеся к ее целям и влияющие на способность достигать целевого результата(ов) СМБП

+

Оценивается при выполнении обязательных требований 4.1-1

4.1-3

Высшему руководству организации следует рассмотреть:

а) социальные, культурные, законодательные, технологические, экономические и конкурентные факторы (среду)

Не оценивается

0

Требования не проверяются, т.к. требование с формулировкой "должен" не выполнено в полном объеме

4.1-4

б) действующие системы менеджмента в организации, их взаимодействие и интеграцию

Не оценивается

4.2

Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон

Обязательное требование

4.2-1*

Организация должна определять заинтересованные стороны, имеющие отношение к СМБП, их потребности и ожидания

+

2

Требование выполнено в полном объеме

Оценивается при выполнении обязательных требований 4.2-1

4.2-2

К заинтересованным сторонам следует отнести потребителей, акционеров, работников организации, общество, государственные органы, а также поставщиков и партнеров

+

1

Одно из требований с формулировкой "следует" выполнено не в полном объеме (частично)

4.2-3

Высшему руководству следует определять сбалансированный подход к удовлетворению потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон

±

4.2-4

Удовлетворение потребностей и ожиданий заинтересованных сторон следует рассматривать через повышение эффективности потока создания ценности для потребителя(ей) (потока создания ценности)

+

2

Требование выполнено в полном объеме

4.2-5

Повышение эффективности потока создания ценности следует рассматривать с точки зрения: безопасности, качества, сроков, стоимости, объемов, рисков, корпоративной культуры

+

4.3

Определение области применения СМБП

Обязательное требование

4.3-1*

Организация должна определить границы СМБП, чтобы установить область ее применения, рассмотрев факторы и требования, указанные в 4.1 и 4.2

+

2

Требование выполнено в полном объеме

4.3-2*

Область применения должна быть представлена в виде документированной информации касательно:

 а) продукции и услуг организации, на которые распространяются требования;

+

2

4.3-3*

б) процессов организации, составляющих поток создания ценности продукции и услуг;

+

4.3-4*

в) обоснования любого случая, где какое-либо требование настоящего стандарта не может быть применимо

+

4.4

СМБП

Обязательное требование

4.4-1*

Организация должна разработать, применять, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента и ее процессы на основе принципов и инструментов БП в соответствии с требованиями настоящего стандарта

+

2

Требование выполнено в полном объеме

Сумма баллов:

12

Максимум баллов: 16