• Текст документа
  • Статус
0 %
Начинаю
Завершаю
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 декабря 2013 года N 450

     

Об утверждении отраслевой целевой программы "Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 годы"

(с изменениями на 26 марта 2014 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.
____________________________________________________________________


В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст.4549; 2013, N 30, ст.4110),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 годы" (далее - Программа).

2. Назначить ответственным за реализацию Программы директора Депживотноводства В.В.Лабинова.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на статс-секретаря - заместителя Министра А.В.Петрикова.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.


Министр
Н.В.Федоров

Отраслевая целевая программа "Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 годы"

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минсельхоза России
от 4 декабря 2013 года N 450

(с изменениями на 26 марта 2014 года)

Паспорт Отраслевой целевой Программы

Отраслевой целевой Программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Наименование Программы

Отраслевая целевая программа "Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 годы"

Цель Программы

Создание экономических и технологических условий для структурной перестройки отрасли пушного клеточного звероводства.

Восстановление объемов производства пушнины в пределах величины внутреннего спроса и экспортных возможностей России.

Решение актуальных проблем социального развития села.

Задачи Программы

Увеличение объемов выпуска конкурентоспособной шкурковой продукции на основе решения следующих задач:

1. Создание высококонкурентных мощностей пушного клеточного звероводства на основе реконструкции и нового строительства с использованием передовых технических и технологических ресурсосберегающих решений;

2. Развитие селекционно-генетического потенциала отечественного звероводства.

Целевые индикаторы и показатели Программы

1. Увеличение численности поголовья зверей:

Всего с 2456,2 тысяч голов в 2012 году до 5027,9 тысяч голов в 2020 году, в том числе маточного поголовья - с 434,4 тысяч голов до 878,4 тысяч голов (в 2,0 раза) соответственно.

2. Увеличение поголовья по видам:

2.1 Норка - всего с 2204,0 тысяч голов до 4555,4 тысяч, в том числе маточного поголовья с 380,0 тысяч до 785,4 тысяч голов;

2.2. Песец - всего с 43,2 тысяч до 88,8 тысяч голов, в том числе маточное стадо с 6,0 тысяч до 12,3 тысяч голов;

2.3. Лисица - всего с 85,5 тысяч до 120,3 тысяч голов, в том числе маточное стадо с 15,0 тысяч до 21,1 тысяч голов.

2.4. Соболь - всего с 68,5 тысяч до 151,7 тысяч голов, в том числе маточное стадо с 27,4 тысяч до 47,4 тысяч голов.

2.5. Хорь - всего с 48,0 тысяч до 98,7 тысяч голов, в том числе маточное стадо с 5,0 тысяч до 10,3 тысяч голов.

2.6. Енотовидная собака - всего с 7,0 тысяч до 13,0 тысяч голов, в том числе маточное поголовье с 1,0 тысяч до 1,91 тысяч голов.

2.7. Увеличение производства шкурок в 2020 году до 3,9 млн. штук.

2.8. Увеличение валового дохода до 8303,7 млн. рублей в 2020 году против 4558,5 млн. рублей в 2013 году.

2.9. Гарантированное трудоустройство - 18,5 тысяч человек.

Характеристика программных мероприятий

Создание высококонкурентных мощностей пушного клеточного звероводства на основе реконструкции и нового строительства с использованием передовых технических и технологических ресурсосберегающих решений:

- строительство высокотехнологичных звероферм с высокой степенью механизации основных процессов и обеспечением оптимальных условий для содержания и выращивания зверопоголовья;

- провести реконструкцию ранее построенных шедовых комплексов;

- создание современных кормокухонь и цехов, с возможностью гибкой и точной балансировки рационов;

- совершенствование системы и развитие инфраструктуры кормообеспечения на преимущественной основе сырья отечественного производства;

- совершенствование системы ветеринарного контроля;

- развитие селекционно-генетического потенциала пушного звероводства;

- возрождение на новой технологической основе племенных зверохозяйств, создание селекционно-генетических центров, сохранение и развитие генетического разнообразия пушных зверей, создание новых пород с характеристиками, востребованными рынком;

- развитие мощностей по внутрихозяйственной первичной обработке пушного сырья;

- развитие отечественных аукционных торговых систем по реализации пушнины;

- мероприятия по повышению имиджа отрасли, пропаганде ее продукции, обеспечению эффективной государственной защиты ее интересов.

Сроки реализации Программы

2013-2020 годы. Программа реализуется в один этап.

Объем и источники финансирования

Объем финансирования всего 19610,4 млн.рублей, в том числе по годам:

- 2013 - 2192,9 млн.руб.;

- 2014 - 2288,5 млн.руб.;

- 2015 - 2370,6 млн.руб.;

- 2016 - 2459,9 млн.руб.;

- 2017 - 2464,7 млн.руб.;

- 2018 - 2470,2 млн.руб.;

- 2019 -2475,0 млн.руб.;

- 2020 - 2888,6 млн.руб.;

в том числе:

федеральный бюджет 6587,3 млн. руб.

(Позиция в редакции, введенной в действие приказом Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности

1. Увеличение численности маточного поголовья к 2020 году до 878,4 тысяч голов (в 2,0 раза), производство шкурок до 3920,8 тысяч штук.

2. Увеличение к 2020 году до 207,2 млн. рублей поступления налогов в бюджеты всех уровней или на 100,8 млн. рублей больше чем в 2012 году.

3. Увеличение валового дохода до 8303,7 млн. рублей или на 4544,3 млн.руб, больше чем в 2012 году.

4. Создание к 2020 году более 9 тысяч рабочих мест в основном производстве и более 27,5 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях.

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа


Настоящая отраслевая целевая программа "Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 годы" направлена на развитие одной из перспективных отраслей АПК - пушное клеточное звероводство.

Программа разработана с учетом положений Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 (далее - Госпрограмма).

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли звероводства


Пушное клеточное звероводство России, зародившееся в начале 20-го века и получившее наивысшее развитие в 1970-1980-х годах, на протяжении десятилетий твердо обеспечивало России мировое первенство в производстве пушной продукции.

Производство пушного сырья достигало 12 и более млн. шкурок в год и составляло до 40% общемирового производства. Процент рентабельности доходил до 80% среди отраслей агропромышленного комплекса страны.

В специализированных хозяйствах применялись передовые для своего времени технологии содержания и выращивания зверей, обеспечивающие отрасли высокую конкурентоспособность. Большая часть пушного сырья поставлялась на экспорт, что делало отрасль одним из крупнейших в сфере АПК источником внешнеторговой выручки.

Кроме того, клеточное пушное звероводство выполняло важную роль биологического утилизатора отходов производства АПК.

В 1990 году пушнину производили 400 хозяйств системы Минсельхоза РСФСР и Центросоюза, в которых насчитывалось более 2 млн. голов самок основного стада пушных зверей. При этом стадо норки составляло 93% от всего зверопоголовья.

Переход к рыночной экономике в 90-е годы, а также дефолт 1998-1999 годов привел к резкому сокращению производства шкурковой продукции.

В 2000 году маточное стадо насчитывало всего 524,4 тысяч голов, что к уровню 1990 года составляло 25,5% (табл.1).

Таблица 1. Динамика численности маточного поголовья с 1990 по 2012 год (тыс.гол.)

Таблица 1

Маточное поголовье зверей (тыс. голов) с 1990 по 2012 год

2012 в % к 1990

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Норка

1928.6

437.4

523.0

528.0

604.9

574.9

510.4

410.0

281.0

380

19,7

Песец

35.9

39.7

22.3

10.3

13.0

9.0

4.4

3.2

3,0

6,0

16.7

Лисица

44.6

23.2

31.0

20.1

24.1

20.3

16.1

10.9

12,3

15

33.6

Соболь

14.8

17.3

15.3

15.8

20.1

23.5

25.2

25.7

25.0

27.4

185.1

Хорь

35.0

6.4

7.8

6.4

5.0

5.0

5.6

4.9

3.8

5.0

14.3

Енотовидная собака

0.8

0.4

2.1

2.1

1.1

0.6

0.4

0.4

0.7

1

125.0

Итого

2059.7

524.4

601.5

582.7

668.2

633.3

562.1

455.1

325.8

434.4

21.1



Прекратили свое существование почти все зверохозяйства Приморья, Карелии, регионов Восточной и Западной Сибири, Ленинградской и Московской областей.

С 2005 года наметился рост производства продукции, началось восстановление ранее не функционирующих звероводческих хозяйств.

Основное производство пушнины сосредоточилось в трех федеральных округах - Северо-Западный, Центральный и Приволжский.

Производство шкурок стабилизировалось на уровне 1,6-1,7 млн. штук в год. Существенную роль в стабилизации производства сыграло введение единого сельскохозяйственного налога Федеральным законом от 29.12.2001 N 187-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты Российской Федерации о налогах и сборах"

Мировой кризис 2008-2010 годов привел к повторному резкому сокращению маточного стада и объемам производимой продукции. На мировых аукционах сложились закупочные цены ниже затрат на производство шкурок. Произведенная пушнина была не востребована ни на мировом, ни на внутреннем рынках. Рентабельность упала до 1-1,5 процентов.

Основное стадо товарного вида пушного зверя - норки к 2011 году снизилось до уровня 60-х годов 281,0 тыс. голов, более чем на 80% (Таблица N 1).

Общий выпуск продукции сократился в 8 раз до 3% мирового производства (табл.2).

Таблица 2. Динамика производства шкурковой продукции с 1990 по 2012 год (тыс.шт.)

Таблица 2

Динамика производства шкурковой продукции (тыс.шт. шкурок)

2011 в % к

1990

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1991

Лисица

201

91

59

58

52

44

44

55

85

42,3

Песец

251

83

43

27

18

12

10

19

35

13,9

Норка

8 679

1512

1519

1663

1434

1200

1033

1378

1,712

19,7

Соболь

22

26

27

28

28

32

35

38

43

172,3

Хорь

280

56

35

29

25

25

24

33

41

14,6

Енотовидная собака

4

11

4

4

3

2

2

3

5,70

142,5

Всего

9437

1759

1666

1788

1540

1296

1125

1507

1911,5

20,2


Снижение производства продукции в России привело к заметному дефициту и в мировом балансе пушнины, который за короткое время был восполнен исключительно быстрым созданием мощностей по выращиванию пушных зверей в странах Европейского союза прежде всего в Дании, Финляндии, Польше.

Мировое производство норки увеличилось с 2001 по 2011 годы на 83%. Ежегодно производство росло до 8 % (табл.3).

Таблица 3. Динамика мирового производства цен на шкурки норки и объема розничных продаж в период с 2001 по 2011 годы (по данным ОАО "ВО Союзпушнина")

Таблица 3

2001

2006

2007

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

%

%

Пр-во норки млн.шк.

29,53

100

44,31

150

57,47

195

51,30

174

47,65

161

50,58

171

54,13

183

Объемы розничных продаж пушнины млрд.долл.

9,14

100

13,49

148

15,00

164

13,00

142

13,30

146

14,00

153

15,00

164



Мировой объем спроса на пушнину составляет по норке более 60 млн. шкурок в год, при производстве 51,4 млн. штук. Объем внутреннего спроса составляет до 5 млн. шкурок в год, при производстве 1,5 млн. штук в 2011 году.

Сокращение производства продукции привело к тому, что 70% пушнины, реализуемой на российском рынке, имеет зарубежное происхождение. В ценах сырья импорт пушнины составляет от 200 до 250 млн. евро (около 9 млрд. рублей).

Таким образом, в сложившихся условиях пушное отечественное звероводство не только уступает до 2/3 внутреннего рынка зарубежным поставщикам, но и не может участвовать в конкурентной борьбе за другие рынки сбыта.

1.2 Характеристика проблем


Объективная необходимость государственной поддержки в развитии отрасли пушного звероводства обусловлена рядом проблем:

Практически для всех зверохозяйств России характерна высокая степень хозяйственной и финансовой неустойчивости:


Прежде всего, физически и морально устаревшие основные производственные фонды, степень изношенности которых более 70% обуславливает высокую себестоимость производства продукции.

Возможность быстрого обновления производственных фондов затруднена нехваткой оборотных средств, связанных с сезонностью отрасли, длительным технологическим периодом производства шкурковой продукции (до 15 месяцев), в течение которого хозяйства не имеют возможности реализации и несут исключительно затраты.

Крайне остро стоит проблема кормообеспечения отрасли. Затраты на корма и кормообеспечение занимают до 70% в структуре себестоимости производства шкурок пушных зверей.


Качество и структура меха во многом зависит от рациона кормления. Основу корма пушных зверей составляют отходы от переработки продуктов животного происхождения не пригодных или не предназначенных для употребления в пишу человеку и продуктивным животным.

Общий расход кормов в 2011 году составил 117,5 тысяч тонн. Согласно прогнозу к 2020 году потребность в кормах возрастет до 253,1 тысяч тонн.

Основным источником полноценного белка являются боенские отходы с предприятий по переработке птицы и свинины. Доступа к этим ресурсам звероводство практически не имеет из-за несовершенства отечественной системы распределения субпродуктов по категориям и способам переработки. Практически весь объем отходов этих производств утилизируется на мясокостную муку на собственных закрытых предприятиях и скармливается животным этого же вида, что категорически запрещено в странах Евросоюза.

Для восполнения дефицита животного белка в рационе зверей, хозяйства вынуждены закупать за рубежом недостающий объем отходов с предприятий, занимающихся переработкой мясосырья.

Применяемая в настоящее время технология кормоприготовления морально устарела, трудоемка и энергозатратна. Длительная термическая обработка условно годных кормов требует изменения технологии кормопроизводства и принципиально нового подхода переработки кормовых ресурсов.

Есть проблемы и в системе ветеринарного обслуживания зверопоголовья.


По причине нехватки финансовых средств не в полной мере проводятся ветеринарно-защитные мероприятия.

Устаревшие тест-системы, дорогие реагенты и биопрепараты (вакцины) - все это осложняет работу по сдерживанию распространения алеутской болезни (плазмоцитоз), и других заразных болезней.

Ветеринарно-санитарное неблагополучие в зверохозяйствах и затраты на плановые ветеринарные мероприятия многократно увеличивают себестоимость продукции.

Проблема сохранения и рационального использования племенной базы в звероводстве России является важной составляющей частью программы.


С 1990-х годов произошло существенное сокращение численности племенного поголовья.

В настоящее время племенное поголовье пушных зверей сосредоточено в 5 племенных заводах и 18 племенных репродукторах. В них разводят 24 породы и типа норок, 3 породы и типа песца, 9 пород и типов лисицы. 2 породы соболя, 2 типа енотовидной собаки и 2 породы хоря.

Наиболее распространенными породами и типами норок являются: стандартная темно-коричневая (40% от общего поголовья норок), сапфир (27,7%), пастель (17,6%), серебристо-голубая (4,5%), стандартная черная (3,5%) (фото 1-3).

Породный состав песцов представлен 2 породами и 1 типом (фото 4-6): серебристая, вуалевая и тень-вуалевый. Основная порода, разводимая в зверохозяйствах - серебристая - 61,4% от общего поголовья песцов, доля вуалевого песца составляет 36,3% и тень-вуалевого - 2,3%.

Наиболее распространенной породой лисиц является серебристо-черная (фото 7), поголовье которой составляет 85%, на втором месте огневка Вятская (фото 8) и красная Рощинская - 12%. На остальные цветовые типы приходится всего 3%.

Соболь представлен 2-мя породами - Салтыковская 1 (фото 9) и соболь Черный. Развитие соболеводства способствует в перспективе более эффективному развитию отрасли пушного звероводства в целом.

Генофонд норок малочисленных и редких окрасок сосредоточен в экспериментальном хозяйстве ИЦиГ СО РАН в г.Новосибирске.

В последние годы начат активный завоз наиболее перспективных типов пушных зверей, в основном норок, из-за рубежа. Однако распространение племенного поголовья новых типов норок за счет собственной репродукции затруднено неблагополучием ряда хозяйств по вирусному плазмоцитозу (алеутской болезни) норок. В связи с этим, завоз высококачественного племенного молодняка из-за рубежа остается актуальным.

Серьезную проблему в отрасли представляет социальная среда. Традиционно предприятия пушного клеточного звероводства являются поселкообразующими и узкоспециализированными.


Тяжелый физический труд на основных производственных процессах создает непривлекательность работы в отрасли и приводит к оттоку квалифицированных кадров, создает угрозу потери уникальных навыков и профессионального мастерства.

От финансовых результатов работы зверохозяйств напрямую зависит развитие муниципальных образований, так как налоговые отчисления идут и в муниципальные бюджеты, на территории которых располагаются звероводческие предприятия.

Отсутствие новейших научно-технических разработок и инновационной деятельности (НИОКР) приводит к замедлению темпов роста отрасли.

Таким образом, перед отечественным пушным клеточным звероводством стоит комплекс проблем, без решения которых отрасль не сможет развиваться в соответствии с требованиями времени.

Задачи, поставленные Госпрограммой, делают актуальным и жизненно-необходимым комплекс мероприятий, направленных на скорейшее оздоровление отрасли и обеспечение ее устойчивого роста на основе имеющихся ресурсов.

РИС.1*


Фото. 1 Норка сапфир

________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

РИС.2*

Фото. 2 Норка серебристо-голубая

________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

РИС.3*

Фото. 3 Норка стандартная темно-коричневая

________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

РИС.4*

Фото. 4 Песец серебристый

________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

РИС.5*

Фото. 5 Песец вуалевый

________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

РИС.6*

Фото. 6 Песец тень-вуалевый

________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

РИС.7*

Фото. 7 Лисица серебристо-черная

________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

РИС.8*

Фото. 8 Лисица огневка Вятская

________________
* Рисунок не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

РИС.9

Фото.

9 Соболь Салтыковский 1

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Целью программы является:


Создание экономических и технологических условий для структурной перестройки отрасли пушного клеточного звероводства и восстановление объемов производства пушнины в пределах величины внутреннего спроса и экспортных возможностей России.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи развития отрасли:

- провести комплексное обновление производственных фондов за счет реконструкции и строительства производственных мощностей на основе инновационных ресурсосберегающих технологий;

- повысить уровень и эффективность селекционно-генетической работы за счет сохранения отечественного генофонда и приобретения высококачественного племенного молодняка по импорту;

- усовершенствовать систему кормления преимущественно на основе сырья отечественного производства;

- улучшить систему ветеринарного контроля за состоянием зверопоголовья;

- создать условия для развития кадрового потенциала;

- провести научные исследования по селекционно-генетической деятельности, провести разработки по совершенствованию средств и систем ветеринарной защиты зверопоголовья, по разработке новых рационов и технологий кормления пушных зверей (НИОКР).

Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы


Ход реализации Программы будет оцениваться по системе целевых индикаторов за счет бюджета действующих обязательств и бюджета планируемых обязательств и определяться основными индикаторами Программы.

Маточное поголовье по всем видам пушных зверей возрастет с 434,4 тыс. голов в 2013 году до 878,4 тыс. голов в 2020 году (график 1), в том числе соответственно:

- в норководстве - с 416,10 тыс. голов до 785,41 тыс. голов;

- в песцеводстве - с 7,2 тыс. голов до 12,3 тыс. голов;

- в лисоводстве - с 15,0 тыс. голов до 21,1 тыс. голов;

- в соболеводстве - с 30,0 тыс. голов до 47,4 тыс. голов;

- в хорьководстве - с 6,0 тыс. голов до 10,28 тыс. голов;

- в енотоводстве - с 1,11 тыс. голов до 1,91 тыс. голов.

Увеличение объемов шкурковой продукции по всем видам пушных зверей с 2116,0 штук в 2013 году до 3920,8 штук в 2020 году (график 2):

- шкурок норки - с 1875 тыс.штук в 2013 году до 3538 тыс.штук в 2020 год;

- песца - соответственно с 42,6 тыс.штук до 73,1 тыс.штук;

- лисицы - с 84,8 тыс.штук до 118,6 тыс.штук;

- соболя - с 58,0 тыс.штук до 94,8 тыс.штук;

- хоря - с 49,9 тыс.штук до 85,6 тыс.штук;

- енота - с 6,1 тыс.штук до 10,5 тыс.штук

Об утверждении отраслевой целевой программы


График 1. Увеличение маточного поголовья зверей с 2013 по 2020 годы.

Об утверждении отраслевой целевой программы


График 2. Увеличение производства шкурок с 2013 по 2020 годы.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- Увеличить численность маточного поголовья пушных зверей до 878,4 тыс. голов (в 2,7 раз к уровню 2011 года);

- Сохранить и усовершенствовать генофонд пушных зверей;

- Создать высокопродуктивные стада пушных зверей;

- Увеличить объем валовой продукции увеличится до 8303,7 млн. рублей в 2020 году;

- Создать дополнительно до 9 тыс. рабочих мест к 2020 году;

- Поступление налогов к 2020 году увеличится до 207 млн. рублей.

Согласно расчетам общие затраты на реализацию мероприятий Программы составят 19610,4 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 6587,3 млн. рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие приказом Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.

Абзац исключен - приказ Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97;

абзац исключен - приказ Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97;

абзац исключен - приказ Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.

Средства федерального бюджета будут направлены на:

- содержание племенного маточного поголовья;

- приобретение племенного молодняка;

- компенсации части затрат на строительство, реконструкцию и технологическую модернизацию производственных мощностей;

- приобретение оборудования, машин, механизмов и специализированной техники.

Раздел 4. Перечень и описание мероприятий Программы


В рамках отраслевой целевой программы "Развитие клеточного пушного звероводства в Российской Федерации на 2013-2020 годы" планируется провести комплекс мероприятий, предусмотренных Госпрограммой.

4.1. Строительство и реконструкция звероводческих ферм, совершенствование системы кормообеспечения, модернизация технологических процессов


Оказание государственной поддержки на строительство и реконструкцию звероводческих ферм, совершенствование системы кормообеспечения, модернизацию технологических процессов будет осуществляться в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года N 1460* "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсельхозу России на эти цели по направлениям:
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "от 28 декабря 2012 года N 1460". - Примечание изготовителя базы данных.


- строительство и реконструкция высокотехнологичных звероферм с высокой степенью механизации основных процессов и обеспечения оптимальных условий для содержания и выращивания зверопоголовья. На создание принципиально новой технологической основы пушного клеточного звероводства, в полной мере способной обеспечить конкурентоспособность продукции мирового уровня и качества:

а) планируется строительство новых ферм, преимущественно двухрядных шедов с моноблоками до девяти клеток в блоке, на 800 зверомест в каждом шеде, оборудованных современными системами кормления, поения, навозоудаления, климатического контроля и т.д. Потребность в строительстве дополнительных зверомест рассчитывается согласно плану увеличения зверопоголовья 3,6 зверомест на 1 самку основного стада, всего за 8 лет (см. Приложение N 6 "Финансирование мероприятий по строительству дополнительных зверомест"). Одновременно необходимо провести реконструкцию построенных по традиционной конфигурации шедовых комплексов с установкой нового клеточного оборудования и систем жизнеобеспечения животных. Планируется реконструировать ежегодно не менее 10% зверомест от количества имеющихся в 2012 году. Всего за период действия Программы будет восстановлено более полутора миллиона зверомест (см. Приложение N 5 "Финансирование мероприятий по реконструкции шедового хозяйства"). Осуществить реконструкцию и строительство кормовых кухонь (кормоцехов) с возможностями гибкой и точной балансировки рационов;

б) планируются меры по совершенствованию системы кормообеспечения и развитию данной инфраструктуры преимущественно на основе сырья российского производства. Будут созданы мощности и организационные предпосылки для централизации кормовых отходов, вырабатываемых отечественными предприятиями по первичной переработки скота и птицы. Необходимые средства, планируемые на реконструкцию и строительство кормоприготовительных цехов, отражены в Приложении N 8 "Финансирование реконструкции и строительства кормоприготовительных цехов". Всего требуется средств в объеме более 4 млрд. рублей.

- осуществление реконструкции и строительства холодильников-накопителей с устройством при них мощностей по переработке отходов, что позволит увеличить сбор побочных сырьевых ресурсов (кишечник, костей, крови и пр.) и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы промышленных предприятий, а также компенсировать потребность зверей в качественном животном белке. Потребность в дополнительных объемах холодильных мощностей рассчитана исходя из существующих норм: 1000 тонн на 10000 самок основного стада, что в суммовом выражении составляет 1 млрд. рублей за весь период Программы. Распределение средств по годам отражены в Приложении N 7 "Финансирование мероприятий по реконструкции и строительству холодильников".

4.2. Развитие племенной базы пушного звероводства


Оказание государственной поддержки развития племенной базы пушного звероводства предусматривается в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 года N 1257 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства" и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсельхозу России на эти цели.

Важнейшим условием устойчивого развития отрасли выступает развитие ее селекционного племенного потенциала, являющегося одним из важнейших ресурсов ее конкурентоспособности.

В рамках указанных мероприятий предусматривается возрождение на новой технологической основе племенных зверохозяйств и создание селекционно-генетических центров на базе ведущих племенных заводов.

Предусматриваются меры по сохранению и развитию генетического разнообразия пушных зверей, создания новых пород с характеристиками, востребованными рынком. В частности, планируется увеличение и качественное расширение маточного поголовья пород и типов норок, таких как белая (хедлунд и регал), американское паломино, ампалосеребристая, черная, различные типы крестовки, мойлалеутская, соклотпастель и др.

4.3. Совершенствование системы ветеринарного контроля


Совершенствование системы ветеринарного контроля за состоянием зверопоголовья предусматривает осуществление мероприятий по превентивному оздоровлению зверей от заразных болезней, прежде всего от вирусного плазмоцитоза норок, а также по повышению поствакцинального иммунитета животных в рамках основного мероприятия 6 "Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора" Подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Госпрограммы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Минсельхозу России на эти цели.


Планируется внедрение в практику современных тест-систем и методов индикации возбудителей инфекционных заболеваний в окружающей среде, выявление иммунодефицитных состояний, ограничение распространения энтеробактериальных токсикоинфекций в результате эффективного контроля за качеством кормов. Предусматривается внедрение в ветеринарную практику новых дезинфицирующих средств.

Успешное развитие пушного звероводства как сырьевой отрасли невозможно без глубокой интеграции со сферами обработки пушнины и изготовления готовой продукции. Отсюда важнейшей задачей является развитие заготовки и переработки пушного сырья на отечественных предприятиях, а также эффективных систем реализации. В рамках решения данной задачи планируется развитие инфраструктуры рынка пушнины, налаживание эффективного взаимодействия между производителем и отечественным потребителем пушной продукции. Ведущая роль здесь должна принадлежать объединениям и ассоциациям предприятий пушной отрасли России. Исключительно перспективной представляется координация ценовой и ассортиментной политики при поставках пушнины на экспорт, в частности, путем развития национальных торговых систем и координация сбытовой деятельности отечественных зверохозяйств на аукционах.


Предусматривается развитие мощностей по внутрихозяйственной первичной обработке пушного сырья и пошиву готовых изделий.

В рамках данной группы планируются мероприятия, направленные на повышение имиджа пушного отечественного звероводства, в том числе на основе практики гуманного содержания и выращивания зверей, пропаганды национальных пушных традиций и приоритета России в развитии клеточного пушного звероводства.


Важнейшая роль в успешной реализации целей и задач, стоящих перед отраслью, принадлежит развитию ее кадрового потенциала. В условиях запланированного наращивания объемов производства, освоение новых технологий и видов деятельности, уровень профессиональной подготовки персонала звероводческих хозяйств приобретает ключевое значение. Программой предусматриваются стажировки, курсы повышения квалификации, обмен опытом, направленные на повышение профессионального уровня работников отрасли, престижности их труда.


Наконец, успешная реализация определенных выше задач развития отрасли невозможна без решения комплекса задач в сферах социально-экономического развития звероводческих хозяйств, экологии и природопользования, научно-технической и инновационной деятельности.


В рамках данной группы мероприятий планируется развитие дополнительных направлений хозяйственной деятельности, таких как утилизация навоза с получением биогумуса, переработка тушек зверей путем экструдирования и получения удобрений.


В части научно-технической и инновационной деятельности необходима существенная активизация научных разработок и внедрения передового опыта в практику отечественного пушного звероводства. Наиболее перспективными и актуальными направлениями исследований должны стать селекционно-генетическая деятельность, совершенствование средств и систем ветеринарной защиты, разработка новых технологий рационов кормления с апробацией новых видов кормовых ингредиентов.

Указанные работы целесообразно сосредоточить в рамках профильных научно-исследовательских и учебных институтов.

Раздел 5. Государственная поддержка реализации Программы


Программой предусматривается эффективная система государственной поддержки, направленной на облегчение деятельности хозяйствующих субъектов и достижение необходимых качественных и целевых результатов. Перечень мероприятий Программы, финансируемых с использованием средств из федерального бюджета с указанием планируемых и объемов и форм предоставления средств, представлен в таблицах ниже.

В соответствии с планируемым увеличением численности племенного маточного поголовья размер государственной поддержки приведен в таблице 4.

Таблица 4. Объем действующих расходных обязательств, предусмотренный в рамках государственной поддержки на содержание племенного маточного поголовья пушных зверей

Таблица 4
(В редакции, введенной в действие
приказом Минсельхоза России
от 26 марта 2014 года N 97
. -
См. предыдущую редакцию)

     Объем действующих расходных обязательств, предусмотренный в рамках государственной поддержки на содержание племенного маточного поголовья пушных зверей

Показатели

Годы

Маточное поголовье тыс.усл. голов

Всего фед. бюджета тыс.руб.

1

2013

36,2

86,5

2

2014

39,5

103,8

3

2015

43,0

104,0

4

2016

46,9

104,2

5

2017

51,1

104,6

6

2018

55,7

104,8

7

2019

60,7

105,0

8

2020

66,0

105,0

9

Всего

399,0

817,9

Ставка субсидий определяется из расчета на племенную самку основного стада в соответствии с коэффициентом перевода в условную голову, утверждаемым приказом Минсельхоза России в установленном порядке.
(Абзац в редакции, введенной в действие приказом Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.

В 2011-2012 гг. средняя реализационная цена племенного молодняка по всем видам пушных зверей составила 4828 рублей за голову. Всего требуется закупить за период действия Программы 239,4 тыс. голов племенного молодняка на сумму 1120,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 335,9 млн. рублей.
(Абзац в редакции, введенной в действие приказом Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.

Абзац исключен - приказ Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97..

До 2020 года планируется реконструировать 1390 тыс. зверомест и построить 1724 новых зверомест.Осуществить реконструкцию и строительство холодильников на сумму 1909,4 млн. рублей, кормокухонь - 5958,0 млн.руб., цехов по первичной обработке шкурок - 2490,5 млн.руб., приобрести оборудование на сумму 661,0 млн.руб.

Общая сумма затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию и приобретение основных производственных фондов составит 18677,64 млн. рублей.

Организация проведения противоэпизоотических мероприятий в пушном звероводстве будет осуществляться в соответствии с поступившими от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области ветеринарии, заявками на лекарственные средства и препараты для ветеринарного применения на соответствующий год.

Финансирование предусмотренных Программой государственных расходов осуществляется в соответствии с их функциональной и экономической классификацией по бюджетному разделу "Сельское хозяйство и рыболовство".

Раздел 6. Общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации

6.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели


Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития звероводства в период реализации и после ее выполнения путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации звероводческих ферм и, в конечном счете, повышения конкурентоспособности отрасли.

Реализация Программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов, заложенных в Госпрограмме.

Реализация мероприятий Программы обеспечит:

а) увеличение производства пушнины в общем производстве шкурок с 2116,0 штук в 2013 году до 3920,8 в 2020 году (в 1,9 раза);

б) увеличение основного маточного поголовья зверей с 475,4 тыс.гол. в 2013 году до 878,4 тыс.гол. в 2020 году (в 1,9 раза);

Показатели, отражающие уровень решения задач Минсельхоза России, приведены в таблице 6 и приложениях.

Таблица 6. Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

Таблица 6.


Основные индикаторы:

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Поголовье зверей, всего

2711,9

2962,2

3235,2

3534,0

3859,8

4215,3

4604,1

5027,9

в том числе
самок основного стада

475,4

519,1

566,7

618,9

675,6

737,4

805,0

878,4

2. Объемы производства шкурок

2116,0

2310,6

2523,2

2755,9

3009,5

3286,2

3589,2

3920,8

Вспомогательные индикаторы:

1. Валовой продукт звероводства, млн.руб.

3713,1

4047,0

4410,8

4809,4

5241,3

5710,2

6224,2

6788,7

2. Валовой доход с учетом субсидий, млн.руб.

4558,5

4965,7

5409,1

5895,3

6421,2

6991,2

7616,4

8303,7

3. Чистая прибыль, млн.руб.

754,6

819,7

890,4

968,1

1051,4

1141,1

1239,7

1348,5

4. Уровень рентабельности, %

20,3

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

5. Рабочие места, постоянных единиц.

10086

11004

12001

13094

14276

15559

16962

18478

6.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы


Кроме расширения племенной базы для увеличения производства пушнины, наполнения этой продукцией внутреннего рынка реализация Программы обеспечит создание дополнительно 9,0 тыс. новых рабочих мест в сельских территориях, увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 100,8 млн. рублей.

В результате реализации программных мероприятий валовой продукт отрасли в 2020 году достигнет 8,3 млрд. рублей.

Экологические последствия реализации Программы благодаря современным технологиям очистки улучшат ситуацию на перерабатывающих предприятиях.

6.3. Оценка рисков реализации Программы


К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

Внешние риски:


- изменение конъюнктуры международного пушно-мехового рынка;

- снижение спроса на шкурковую продукцию;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители и др.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию шкурок и утратой их конкурентоспособности.

Внутренние риски:

- организационные риски, отсутствие подготовленных кадров;

- производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и др.);

- технологические риски (обеспечение кормами, ветзащита и др.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства шкурок из-за невыхода на прогнозируемые показатели по выходу молодняка пушных зверей в расчете на самку и темпу роста поголовья стада (табл.7).

Таблица 7. Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства шкурок (в ценах соответствующего года), млн. рублей

Таблица 7

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого

Маточное поголовье, тыс.гол.

475,4

519,1

566,7

618,9

675,6

737,4

805,0

878,4

От невыхода на пл. пог. тыс.гол. (5% от маточ. погол.)

23,77

25,96

28,34

30,95

33,78

36,87

40,25

43,92

Ср. цена реализ., тыс.руб.

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

2,10

Общая оценка рисков от невыхода, млн.руб.

258,74

282,54

308,45

336,84

367,70

401,34

438,11

478,09

2871,82

Средний деловой выход, гол.

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Кол-во недопол. щенков от мат. поголовья

123,21

134,54

146,88

160,40

175,10

191,11

208,62

227,66

На 1 самку

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

Общее кол-во недоп. млн.руб.

258,74

282,54

308,45

336,84

367,70

401,34

438,11

478,09

2871,82

Общее кол-во щенков сниж. продуктивности, тыс.шт.

123,21

134,5

146,9

160,4

175,1

191,1

208,6

227,7

Общая сумма от невыхода щенков

258,74

282,54

308,45

336,84

367,70

401,34

438,11

478,09

2871,82

Общая сумма потерь

517,49

565,08

616,90

673,68

735,41

802,68

876,22

956,19

5743,64


Риски Об утверждении отраслевой целевой программы Им = (Ип х Имо) х Рг;

Где Им Об утверждении отраслевой целевой программы - риски от невыхода на плановое производство шкурок, млн. рублей;

Ип - от невыхода на плановое поголовье самок;

Имо - от невыхода на плановую продуктивность (выход щенков на самку);

Рг - цена реализации шкурок.

Нарушение финансирования программных мероприятий, обеспечивающих в 2013 году увеличение численности самок основного стада и прирост их продуктивности, сопряжено с риском, который даже при незначительном снижении (при 95%-ном выполнении плановых показателей) влечет существенное (на 13,9%) сокращение валового продукта.

Риски от невыполнения плановых показателей по численности самок пушных зверей и выходу щенков чреваты существенными экономическими потерями.

Поэтому целесообразно указанные риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств


Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов шкурок пушных зверей. Устойчивость прироста обеспечивается сбалансированностью умеренного роста продуктивности и возможностями звероводческих хозяйств выдержать запланированный ежегодный прирост численности поголовья самок основного стада. При этом даже с учетом рисков обеспечивается выполнение Программы.

Эффективность расходования средств финансирования определялась по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Об утверждении отраслевой целевой программы , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования (табл. 8).

Эффективность расходования средств финансирования определяли по формуле

Об утверждении отраслевой целевой программы = ВП/Ф х 100,


где Об утверждении отраслевой целевой программы - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, %;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции шкурок пушных зверей в стоимостном выражении, млн. рублей;

Ф - объем финансирования на производство продукции, млн. рублей.

Таблица 8. Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Таблица 8
(В редакции, введенной в действие
приказом Минсельхоза России
от 26 марта 2014 года N 97
. -
См. предыдущую редакцию)

     Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Основные индикаторы:

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Объемы производства шкурок тыс.шт.

2116,0

2310,6

2523,2

2755,9

3009,5

3286,2

3589,2

3920,8

Ежегодный прирост тыс.шт.

204,5

399,1

611,7

844,4

1098,0

1374,7

1677,7

2009,3

Валовой продукт звероводства, млн.руб.

3713,1

4047,0

4410,8

4809,4

5241,3

5710,2

6224,2

6788,7

Валовой доход с учетом субсидий, млн.руб.

4558,5

4965,7

5409,1

5895,3

6421,2

6991,2

7616,4

8303,7

Ежегодный прирост млн.руб.

831,1

1238,3

1681,7

2167,9

2693,7

3263,8

3889,0

4576,2

Финансирование, всего млн.руб.

2192,9

2288,5

2370,6

2459,9

2464,7

2470,2

2475,0

2888,6

В том числе из федерального бюджета млн.руб.

729,8

770,9

797,3

825,9

829,6

833,9

837,6

962,3

Показатели эффективности:

Э бюдж.%

115,8

120,4

126,5

132,7

143,6

155,1

167,9

158,8

Э общ %

37,9

17,8

18,7

19,8

21,4

23 Д

25,3

23,8

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы


Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственные отчетности.

Количественный метод: оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности.

Форма 8-АПК "Отчет о затратах на основное производство";

Форма 10-АПК "Отчет о средствах целевого финансирования";

Форма 13-АПК "Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства";

Форма 15-АПК "Отчет о наличии животных";

Форма 16-АПК "Баланс продукции" по годам;

Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "Сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств", "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (ф.0503166);

Форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная);

Приложение к форме П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая);

Форма 24-СХ месячная, квартальная, годовая.

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели, приведенные в таблице 8.

Общую оценку эффективности реализации Программы проводили с использованием целевых индикаторов, приведенных в указанной таблице, которые обеспечивают мониторинг динамики изменения показателей производства шкурок, численности пушных зверей и качественных показателей развития отрасли пушного звероводства. Эти индикаторы сопоставляли с общими объемами финансирования из федерального бюджета.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле

Эб = ВП / 3 x 100,


где Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств;

ВП - валовая прибыль;

3 - расходы федерального бюджета по программе.

За весь период с 2013 по 2020 годы общая сумма федеральных средств, выделяемых для выполнения Программы, составит 6587,3 млн. рублей, а объем валовой прибыли - 9216,3 млн. рублей. Отсюда Эб=9216,3/6587,3x100=139,9%.
(Абзац в редакции, введенной в действие приказом Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 139,9% , что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать высоким показателем.
(Абзац в редакции, введенной в действие приказом Минсельхоза России от 26 марта 2014 года N 97.

Раздел 9. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы


Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусмотренных Минсельхозу России в федеральном бюджете на реализацию мероприятий Госпрограммы.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан:

- с учетом фактических цен на племенной молодняк пушных зверей в 2011 году;

- средних по России расходов на содержание самок пушных зверей в племзаводах и племрепродукторах;

- средних по России производственных издержек на производство шкурок;

- экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование звероферм.

Раздел 10. Описание системы управления реализацией Программы


Комплексное управление Программой и распоряжение средствами федерального бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Минсельхоз России.

Система управления реализацией Программы:

- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются Департамент животноводства и племенного дела и Департамент экономики и государственной поддержки АПК;

- координацию деятельности подразделений Минсельхоза России, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляют Департамент экономики и государственной поддержки АПК и Департамент животноводства и племенного дела;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляют Департамент животноводства и племенного дела и заинтересованные департаменты Минсельхоза России;

- финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент финансов и бюджетной политики;

- мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент животноводства и племенного дела;

- научно-методологическое обеспечение реализации Программы осуществляет Департамент научно-технологической политики и образования;

- ответственными за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Департамент животноводства и племенного дела.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период Минсельхозу России на соответствующие мероприятия. Составной частью механизма финансирования является выделение субъектам Российской Федерации субсидий на запланированные мероприятия (кроме НИОКР).

Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей

Приложение N 1.1 Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей (по всем видам)

Приложение N 1.1
(по всем видам)

п/п

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

1

Маточное стадо, тыс.гол.

325,8

434,4

475,4

519,1

566,7

618,9

675,6

737,4

805,0

878,4

X

2

% роста к 2011 году

100%

133%

146%

159%

174%

190%

207%

226%

247%

270%

X

3

Средний деловой выход

5,0

5,1

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

X

4

Увеличение маточного поголовья, тыс.гол.

92,4

40,5

43,4

47,5

51,8

56,3

61,4

67,2

73,1

78,3

478,9

5

Самцы (племя), тыс.гол.

65,2

86,9

95,1

103,8

113,3

123,8

135,1

147,5

161,0

175,7

X

6

Количество щенков, тыс.гол.

1440,8

1934,9

2141,4

2339,2

2555,1

2791,3

3049,0

3330,4

3638,1

3973,8

21676,9

7

Всего поголовья, тыс.гол.

1831,7

2456,2

2711,9

2962,2

3235,2

3534,0

3859,8

4215,3

4604,1

5027,9

X

8

Производство шкурок, тыс.шт.

1348,4

1911,5

2116,0

2310,6

2523,2

2755,9

3009,5

3286,2

3589,2

3920,8

23511,3

Приложение N 1.2 Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей (норка)

Приложение N 1.2
(норка)

п/п

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

1

Маточное стадо, тыс.гол.

281,000

380,000

416,100

455,630

498,914

546,311

598,211

655,041

717,270

785,410

X

2

% роста к 2011 году

100%

135%

148%

162%

178%

194%

213%

233%

255%

280%

X

3

Дел. выход на самку, гол.

4,9

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

X

4

Сохранность, % (справочно)

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

X

5

Увеличение маточного поголовья, тыс.гол.

84,15

36,10

39,53

43,28

47,40

51,90

56,83

62,23

68,14

74,61

443,9

6

самцы (племя), тыс.гол.

56,2

76,0

83,2

91,1

99,8

109,3

119,6

131,0

143,5

157,1

X

7

количество щенков, тыс.гол.

1328,7

1748,0

1914,1

2095,9

2295,0

2513,0

2751,8

3013,2

3299,4

3612,9

21495,3

8

Всего поголовья, тыс.гол

1665,9

2204,0

2413,4

2642,7

2893,7

3168,6

3469,6

3799,2

4160,2

4555,4

X

9

Производство шкурок, тыс.шт.

1245

1712

1875

2053

2248

2461

2695

2951

3231

3538

21051

Приложение N 1.3 Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей (песец)

Приложение N 1.3
(песец)

п/п

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

1

Маточное стадо, тыс.гол.

3,0

6,0

7,2

7,8

8,4

9,1

9,8

10,6

11,4

12,3

X

2

% к 2011 году

100%

200%

240%

259%

280%

302%

327%

353%

381%

411%

X

3

Дел. выход на самку, гол.

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

X

4

Сохранность, % (справочно)

97,6

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

X

5

Увеличение маточного поголовья тыс.гол.

2,6

1,0

0,58

0,62

0,67

0,73

0,78

0,85

0,91

0,99

6,13

6

самцы (племя), тыс.гол.

0,6

1,2

1,4

1,6

1,7

1,8

2,0

2,1

2,3

2,5

X

7

количество щенков, тыс.гол.

18,0

36,0

43,2

46,7

50,4

54,4

58,8

63,5

68,6

74,0

459,50

8

Всего поголовья, тыс.гол.

21,6

43,2

51,8

56,0

60,5

65,3

70,5

76,2

82,3

88,8

X

9

Производство шкурок, тыс.шт.

15,4

35,0

42,6

46,0

49,7

53,7

58,0

62,6

67,6

73,1

453,4

Приложение N 1.4 Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей (лисица)

Приложение N 1.4
(лисица)

п/п

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

1

Маточное стадо, тыс.гол.

12,3

15,00

15,00

15,75

16,54

17,36

18,23

19,14

20,10

21,11

X

2

% к 2011 году

100%

122%

122%

128%

134%

141%

148%

156%

163%

172%

X

3

Дел. выход на самку

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

X

4

Сохранность, % (справочно)

72,9

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

X

5

Увеличение маточного поголовья, тыс.гол.

2,3

0,75

0,75

0,79

0,83

0,87

0,91

0,96

1,01

1,69

7,80

6

самцы (племя), тыс.гол.

2,5

3,0

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

3,8

4,0

4,2

X

7

количество щенков, тыс.гол.

40,4

67,5

67,5

70,9

74,4

78,1

82,0

86,1

90,5

95,0

644,6

8

Всего поголовья, тыс.гол.

55,1

85,5

85,5

89,8

94,3

99,0

103,9

109,1

114,6

120,3

X

9

Производство шкурок, тыс.шт.

38,1

84,8

84,8

89,0

93,4

98,1

103,0

108,2

113,6

118,6

808,7

Приложение N 1.5 Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей (соболь)

Приложение N 1.5
(соболь)

п/п

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

1

Маточное стадо, тыс.гол.

25,0

27,4

30,0

32,3

34,6

37,2

39,7

42,2

44,9

47,4

X

2

% к 2011 году

100%

110%

120%

129%

138%

149%

159%

169%

180%

190%

X

3

Дел. выход на самку

1,1

1,3

2

2

2

2

2

2

2

2

X

4

Сохранность, %(справочно)

65,7

70,3

70,3

70,3

70,3

70,3

70,3

70,3

70,3

70,3

X

5

Увеличение маточного поголовья тыс.гол.

0,7

2,4

2,6

2,3

2,2

2,6

2,5

2,5

2,7

2,5

23,0

6

самцы (племя), тыс.гол.

5,0

5,5

6,0

6,5

6,9

7,4

7,9

8,4

9,0

9,5

X

7

количество щенков, тыс.гол.

18,1

35,6

60,0

64,6

69,2

74,4

79,4

84,4

89,8

94,8

616,6

8

Всего поголовья, тыс.гол.

48,1

68,5

96,0

103,4

110,7

119,0

127,0

135,0

143,7

151,7

X

9

Производство шкурок, тыс.шт.

16,1

33,4

58,0

62,4

67,0

72,3

77,3

82,1

87,7

94,8

601,6

Приложение N 1.6 Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей (хорь)

Приложение N 1.6
(хорь)

п/п

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

1

Маточное стадо, тыс.гол.

3,8

5,00

6,00

6,48

7,00

7,56

8,16

8,82

9,52

10,28

X

2

% к 2011 году

100%

132%

158%

171%

184%

199%

215%

232%

251%

271%

X

3

Дел. выход на самку

8,7

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

X

4

Сохранность, %(справочно)

98,5

98

98

98

98

98

98

98

98

98

X

5

Увеличение маточного поголовья тыс.гол.

1,0

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

5,1

6

самцы (племя), тыс.гол.

0,8

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

1,9

2,1

X

7

количество щенков, тыс.гол.

32,6

42,0

50,4

54,4

58,8

63,5

68,6

74,1

80,0

86,4

485,7

8

Всего поголовья, тыс.гол.

37,1

48,0

57,6

62,2

67,2

72,6

78,4

84,6

91,4

98,7

X

9

Производство шкурок, тыс.шт.

31,6

40,8

49,9

53,9

58,2

62,9

67,9

73,3

79,2

85,6

531,0

Приложение N 1.7 Целевые индикаторы увеличения поголовья клеточных пушных зверей (енот.собака)

Приложение N 1.7
(енот. собака)

п/п

Показатель

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

1

Маточное стадо, тыс.гол.

0,70

1,03

1,11

1,20

1,30

1,40

1,51

1,63

1,77

1,91

X

2

% к 2011 году

100%

147%

159%

172%

185%

200%

216%

233%

252%

272%

X

3

Дел. выход на самку

4,5

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

X

4

Сохранность, % (справочно)

98,1

98

98

98

98

98

98

98

98

98

X

5

Увеличение маточного поголовья тыс.гол.

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,9

6

самцы (племя), тыс.гол.

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

X

7

количество щенков, тыс.гол.

3,1

5,8

6,2

6,7

7,3

7,8

8,5

9,2

9,9

10,7

66,3

8

Всего поголовья, тыс.гол.

3,9

7,0

7,6

8,2

8,8

9,5

10,3

11,1

12,0

13,0

X

9

Производство шкурок, тыс.шт.

2,8

5,7

6,1

6,6

7,2

7,7

8,4

9,0

9,7

10,5

65,3

     
     
Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада

Приложение N 2.1 Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада (по всем видам)

Приложение N 2.1
(по всем видам)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого за 8 лет

Прирост основного поголовья, тыс. голов

43,4

47,5

51,8

56,3

61,4

67,2

73,1

78,3

478,9

в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов

21,7

23,8

25,9

28,2

30,7

33,6

36,5

39,1

239,4

Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.

4828

4828

4828

4828

4828

4828

4828

4828

4828

Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн.руб.

104,8

114,6

123,8

133,2

144,2

157,6

169,3

172,6

1120,0

в т.ч. за счет федерального бюджета, млн.руб.

31,4

34,4

37,1

39,9

43,2

47,3

50,8

51,8

336,0

Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн.руб.
(собственные средства, кредиты, фед.бюджет)

141,3

154,5

167,0

179,6

194,5

212,6

228,6

233,0

1511,2

Приложение N 2.2 Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада (норка)

Приложение N 2.2
(норка)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого за 8 лет

Прирост основного поголовья, тыс. голов

39,53

43,28

47,40

51,90

56,83

62,23

68,14

74,61

443,92

в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов

19,8

21,6

23,7

25,9

28,4

31,1

34,1

37,3

222,0

Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.

4223

4223

4223

4223

4223

4223

4223

4223

4223

Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн.руб.

83,5

91,4

100,1

109,6

120,0

131,4

143,9

157,5

937,2

в т.ч. за счет федерального бюджета, млн.руб.

25,0

27,4

30,0

32,9

36,0

39,4

43,2

47,3

281,2

Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн.руб.
(собственные средства, кредиты, фед. бюджет)

113,1

123,8

135,6

148,5

162,6

178,1

195,0

213,5

1270,2

Приложение N 2.3 Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада (песец)

Приложение N 2.3
(песец)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого за 8 лет

Поголовье на начало года, тыс гол

7,2

7,8

8,4

9,1

9,8

10,6

11,4

12,3

76,6

в т.ч. за счет собственного молодняка, тыс.гол.

0,29

0,31

0,34

0,36

0,39

0,42

0,46

0,49

3,06

Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.

9708

9708

9708

9708

9708

9708

9708

9708

9708

Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн.руб.

2,80

3,02

3,26

3,52

3,80

4,11

4,44

4,79

29,74

в т.ч. за счет федерального бюджета, млн руб.

0,839

0,906

0,978

1,057

1,141

1,232

1,331

1,437

8,921

Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн.руб.
(собственные средства, кредиты, фед. бюджет)

3,6

3,9

4,2

4,5

4,9

5,3

5,7

6,1

38,0

Приложение N 2.4 Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада (лисица)

Приложение N 2.4
(лисица)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого за 8 лет

Поголовье на начало года, тыс. гол

15,0

15,8

16,5

17,4

18,2

19,1

20,1

21,1

143,2

Прирост основного поголовья, тыс. голов

0,75

0,79

0,83

0,87

0,91

0,96

1,01

1,69

7,80

в т.ч. за счет собственного молодняка, тыс.гол.

0,38

0,39

0,41

0,43

0,46

0,48

0,50

0,84

3,90

Стоимость 1 головы собственного молодняка, тыс. руб.

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

в т.ч за счет покупки в РФ молодняка в з/х РФ, тыс.гол.

0,19

0,20

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,42

1,95

Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн.руб. (собственные средства, кредиты, фед. бюджет)

5,04

5,30

5,56

5,84

6,13

6,44

6,76

11,36

52,42

Приложение N 2.5 Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада (соболь)

Приложение N 2.5
(соболь)

Поголовье на начало года, тыс. голов

30,0

32,3

34,6

37,2

39,7

42,2

44,9

47,4

308,3

Прирост основного поголовья, тыс. голов

2

2,2

2,2

2,1

2,1

2,3

2,1

0

15

в т.ч. за счет собственного молодняка, тыс.гол.

1

1,1

1,1

1,05

1,05

1,15

1,05

0

7,5

Стоимость 1 головы собственного молодняка, тыс.руб.

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

3,10

млн.руб.

4,60

5,06

5,06

4,83

4,83

5,29

4,83

0,00

34,50

в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов

1

1,1

1,1

1,05

1,05

1,15

1,05

0

7,5

Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.

13800

13800

13800

13800

13800

13800

13800

13800

13800

Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн.руб.

13,8

15,2

15,2

14,5

14,5

15,9

14,5

0,0

103,5

в т.ч. средства федерального бюджета, млн руб.

4,1

4,6

4,6

4,3

4,3

4,8

4,3

0,0

31,1

Приложение N 2.6 Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада (хорь)

Приложение N 2.6
(хорь)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого за 8 лет

Поголовье на начало года, тыс.гол.

6,0

6,5

7,0

7,6

8,2

8,8

9,5

10,3

63,8

Прирост основного поголовья, тыс. голов

0,48

0,52

0,56

0,60

0,65

0,71

0,76

0,82

5,11

млн.руб.

0,36

0,39

0,42

0,45

0,49

0,53

0,57

0,62

3,83

в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов

0,24

0,26

0,28

0,30

0,33

0,35

0,38

0,41

2,55

Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн.руб.

0,72

0,78

0,84

0,91

0,98

1,06

1,14

1,23

7,66

в т.ч. средства федерального бюджета, млн.руб.

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

2,3

Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн.руб.
(собственные средства, кредиты, фед. бюджет)

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,9

11,5

Приложение N 2.7 Расчет потребности денежных средств на увеличение поголовья основного стада (енот.собака)

Приложение N 2.7
(енот. собака)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого за 8 лет

Поголовье на начало года, тыс.гол.

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

1,9

11,8

млн.руб.

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,18

1,09

в т.ч. за счет плем. молодняка, тыс. голов

0,04

0,05

0,05

0,06

0,06

0,07

0,07

0,08

0,47

Стоимость 1 головы плем. молодняка (средняя), руб.

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Сумма затрат на покупку плем. молодняка, млн.руб.

0,13

0,14

0,16

0,17

0,18

0,20

0,21

0,23

1,42

Вся сумма затрат на увеличение основного поголовья, млн.руб.
(собственные средства, кредиты, фед. бюджет)

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

0,16

0,18

1,09

     
     
Целевые индикаторы производства валовой продукции

Приложение N 3.1 Целевые индикаторы производства валовой продукции (по всем видам)

Приложение N 3.1

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

По всем видам

Производство шкурок, тыс.шт.

2116,0

2310,6

2523,2

2755,9

3009,5

3286,2

3589,2

3920,8

23511

Затраты на 1 шкурку тыс.руб.

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Всего затрат млн.руб.

3713,1

4047,0

4410,8

4809,4

5241,3

5710,2

6224,2

6788,7

40944,7

Средняя цена реализации шкурок, тыс.руб./шт.

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Выручка от реализации шкурок, млн.руб.

4558

4966

5409

5895

6421

6991

7616

8304

50161,0

Валовая прибыль, млн.руб.

845,4

918,7

998,4

1085,9

1179,8

1281,0

1392,2

1514,9

9216,3

Уровень рентабельности, %

22,8

22,7

22,6

22,6

22,5

22,4

22,4

22,3

22,5

Приложение N 3.2 Целевые индикаторы производства валовой продукции (по норке)

Приложение N 3.2

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

По норке

Производство шкурок, тыс.шт.

1875

2053

2248

2461

2695

2951

3231

3538

21051

затраты на 1 шкурку тыс.руб.

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

всего затрат млн.руб.

2999,2

3284,2

3596,2

3937,8

4311,9

4721,5

5170,1

5661,2

33682,2

Цена реализации шкурок, тыс.руб./шт.

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Выручка от реализации шкурок, млн.руб.

3587

3928

4301

4710

5157

5647

6184

6771

40287

Валовая прибыль, млн.руб.

588

644

705

772

845

926

1014

1110

6604

уровень рентабельности, %

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Приложение N 3.3 Целевые индикаторы производства валовой продукции (по песцу)

Приложение N 3.3

По песцу

Производство шкурок, тыс.шт.

42,6

46,0

49,7

53,7

58,0

62,6

67,6

73,1

453,4

затраты на 1 шкурку тыс.руб.

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

всего затрат млн.руб.

119,3

128,9

139,2

150,3

162,4

175,4

189,4

204,5

1269,5

Цена реализации шкурок, тыс.руб./шт.

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Выручка от реализации шкурок, млн.руб.

162,0

174,9

188,9

204,0

220,4

238,0

257,0

277,6

1722,8

Валовая прибыль, млн.руб.

42,6

46,0

49,7

53,7

58,0

62,6

67,6

73,1

453,4

уровень рентабельности, %

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

Приложение N 3.4 Целевые индикаторы производства валовой продукции (по лисице)

Приложение N 3.4

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

По лисице

Производство шкурок, тыс.шт.

84,8

89,0

93,4

98,1

103,0

108,2

113,6

118,6

808,7

затраты на 1 шкурку тыс.руб.

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

всего затрат млн.руб.

237,3

249,2

261,6

274,7

288,4

302,9

318,0

332,1

2264,2

Цена реализации шкурок, тыс. руб./шт.

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Выручка от реализации шкурок, млн.руб.

322,1

338,2

355,1

372,8

391,5

411,0

431,6

450,8

3072,9

Валовая прибыль, млн.руб.

84,8

89,0

93,4

98,1

103,0

108,2

113,6

118,6

808,7

уровень рентабельности, %

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

35,7

Приложение N 3.5 Целевые индикаторы производства валовой продукции (по соболю)

Приложение N 3.5

По соболю

Производство шкурок, тыс.шт.

58,0

62,4

67,0

72,3

77,3

82,1

87,7

94,8

601,6

затраты на 1 шкурку тыс.руб.

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

всего затрат млн.руб.

272,6

293,3

314,9

339,8

363,3

385,9

412,2

445,6

2827,5

Цена реализации шкурок, тыс.

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Выручка от реализации шкурок, млн.руб.

388,6

418,1

448,9

484,4

517,9

550,1

587,6

635,2

4030,7

Валовая прибыль, млн.руб.

116,0

124,8

134,0

144,6

154,6

164,2

175,4

189,6

1203,2

уровень рентабельности, %

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

42,6

Приложение N 3.6 Целевые индикаторы производства валовой продукции (по хорю)

Приложение N 3.6

Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

По хорю

Производство шкурок, тыс.шт.

50

54

58

63

68

73

79

86

531

затраты на 1 шкурку тыс.руб.

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

0,0

всего затрат млн.руб.

69,9

75,5

81,5

88,0

95,1

102,7

110,9

119,8

743,4

Цена реализации шкурок, тыс.руб./шт.

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,6

Выручка от реализации шкурок, млн.руб.

79,9

86,3

93,2

100,6

108,7

117,4

126,7

136,9

849,6

Валовая прибыль, млн.руб.

10,0

10,8

11,6

12,6

13,6

14,7

15,8

17,1

106,2

уровень рентабельности, %

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

14,3

Приложение N 3.7 Целевые индикаторы производства валовой продукции (по енотовидной собаке)

Приложение N 3.7

По енотовидной собаке

Производство шкурок, тыс.шт.

6,1

6,6

7,2

7,7

8,4

9,0

9,7

10,5

65,3

затраты на 1 шкурку тыс.руб.

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

всего затрат млн.руб.

14,7

16,1

17,3

18,7

20,2

21,8

23,6

25,5

158,0

Цена реализации шкурок, тыс.руб./шт.

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3

Выручка от реализации шкурок, млн.руб.

18,7

20,2

21,8

23,5

25,4

27,4

29,6

32,0

198,5

Валовая прибыль, млн.руб.

3,9

4,1

4,4

4,8

5,2

5,6

6,0

6,5

40,6

уровень рентабельности, %

26,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,7

Приложение N 4. Динамика маточного поголовья основного стада пушных зверей, в пересчете на усл. головы

Приложение N 4


тыс.гол

коэф. перев.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Норка

физ.гол.

0,1

380,0

416,1

455,6

498,9

546,3

598,2

655,0

717,3

785,4

усл.гол.

19,0

41,6

45,6

49,9

54,6

59,8

65,5

71,7

78,5

Песец

физ.гол.

0,15

6,0

7,2

7,8

8,4

9,1

9,8

10,6

11,4

12,3

усл.гол.

0,9

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,9

Лисица

физ.гол.

0,15

15,0

15,0

15,8

16,5

17,4

18,2

19,1

20,1

21,1

усл.гол.

2,3

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,9

3,0

3,2

Соболь

физ.гол.

0,2

27,4

30,0

32,3

34,6

37,2

39,7

42,2

44,9

47,4

усл.гол.

5,5

6,0

6,5

6,9

7,4

7,9

8,4

9,0

9,5

Хорь

физ.гол.

0,1

5,0

6,0

6,5

7,0

7,6

8,2

8,8

9,5

10,3

усл.гол.

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

Енотовидная собака

физ.гол.

0,15

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,8

1,9

усл.гол.

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

Итого, физ. голов

физ.гол.

434,4

475,4

519,1

566,7

618,9

675,6

737,4

805,0

878,4

Итого, усл. голов

усл.гол.

28,3

51,7

56,4

61,4

67,0

73,0

79,5

86,7

94,4

Приложение N 4.2. Прирост племенного маточного поголовья основного стада пушных зверей, усл. голов

приложение N 4.2


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Норка

15,7

29,1

31,9

34,9

38,2

41,9

45,9

50,2

55,0

Песец

0,3

0,8

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,2

1,3

Лисица

0,7

1,6

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

Соболь

5,0

4,2

4,5

4,8

5,2

5,6

5,9

6,3

6,6

Хорь

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

Енотовидная собака

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Итого, усл. голов

22,0

36,2

39,5

43,0

46,9

51,1

55,7

60,7

66,0

Приложение N 4.3. Субсидии из федерального бюджета, на содержание маточного поголовья (тыс.руб.)

Приложение N 4.3


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Норка

62,8

116,5

127,6

139,7

153,0

167,5

183,4

200,8

219,9

Песец

1,2

3,0

3,3

3,5

3,8

4,1

4,4

4,8

5,2

Лисица

2,8

6,3

6,6

6,9

7,3

7,7

8,0

8,4

8,9

Соболь

20,0

16,8

18,1

19,4

20,8

22,2

23,6

25,1

26,5

Хорь

1,0

1,7

1,8

2,0

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

Енотовидная собака

0,2

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

Итого, тыс.руб.

88,0

144,8

157,9

172,0

187,6

204,4

222,7

242,6

264,2

Приложение N 5. Финансирование мероприятий по реконструкции шедового хозяйства

Приложение N 5


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

Подлежит реконструкции зверомест, тыс.

174

174

174

174

174

174

174

174

1390

Стоимость реконструкции одного звероместа, руб.

1667

1667

1667

1667

1667

1667

1667

1667

X

Потребность в финансах млн.руб.

289,68

289,68

289,68

289,68

289,68

289,68

289,68

289,68

2317,4

федеральный бюджет

87

87

87

87

87

87

87

87

695

собственные средства, кредиты

203

203

203

203

203

203

203

203

1622

Примечание: Планируется реконструировать ежегодно по 10% от существующего на 2012 год количества шедов (капитальный ремонт)

Приложение N 6. Финансирование мероприятий по строительству дополнительных зверомест

Приложение N 6


2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого за 8 лет

Увеличение поголовья зверей осн. стада,тыс.гол.

43,4

47,5

51,8

56,3

61,4

67,2

73,1

78,3

478,9

Доп. потребность в звероместах, тыс.шт.

156,3

171,0

186,3

202,7

221,0

241,8

263,0

281,8

1724,0

Стоимость одного звероместа, руб

2543

2543

2543

2543

2543

2543

2543

2543

X

Потребность в денежных ср-вах млн.руб.

397,5

434,9

473,8

515,5

562,1

614,9

668,9

716,5

4384,2

федеральный бюджет

130,5

142,2

154,7

168,6

184,5

200,7

214,9

1315,3

2511,3

собственные средства, кредиты

278,3

304,5

331,7

360,9

393,5

430,4

468,2

501,5

3069,0

Примечание: Планируется строить новые звероместа исходя из расчета 3,6 з/м на 1 самку основного стада согласно плану увеличения поголовья

Учтено: Планировка земельного участка, мелиорация, коммуникации (водопровод, электроснабжение, дороги внутри фермы), бетонные дорожки в шедах, несущие конструкции шедов, клетки и домики для зверей, автопоение, инвентарь. Без стоимости земельного участка.

</