Внести в распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» следующие изменения:
1. В пункте 2 слово «Щипков» заменить словом «Грабцевич».
2. В Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области», утвержденном указанным распоряжением (далее - План мероприятий):
1) таблицу «Показатели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» главы 3 «Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения Томской области» раздела I «Общее описание («дорожной карты»)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) таблицу «Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области» раздела II «План мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;
3) приложение № 1 «Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников в 2015 году» к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;
4) приложение № 2 «Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников» к Плану мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденёв
Показатели Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области»
№ | Наименование | Единица | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи | ||||||||
1. | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государствен-ных гарантий | процент | 5,8 | 6,49 | 5,79 | 6,54 | 6,38 | 6,38 |
2. | Доля расходов на оказание | процент | 32,0 | 31,56 | 31,51 | 29,12 | 29,37 | 29,37 |
3. | Доля расходов на оказание | процент | 1,4 | 1,85 | 1,05 | 2,33 | 2,48 | 2,48 |
4. | Доля расходов на оказание | процент | 7,0 | 6,37 | 4,91 | 7,38 | 7,27 | 7,27 |
5. | Доля расходов на оказание | процент | 53,8 | 44,32 | 46,35 | 43,84 | 44,53 | 44,53 |
6. | Доля медицинских | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
7. | Доля аккредитованных специалистов | процент | - | - | - | - | 20 | 40 |
8. | Обеспеченность населения | 48,8 | 46,8 | 44,8 | 42,9 | 41,0 | 39,2 | |
9. | Обеспеченность населения | 33,7 | 34,1 | 34,2 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | |
10. | Обеспеченность населения | 74,5 | 76,2 | 75,8 | 77,0 | 78,2 | 79,2 | |
11. | Обеспеченность населения | 42,4 | 39,9 | 33,8 | 30,7 | 20,5 | 10,4 | |
12. | Соотношение врачи/средние медицинские работники (без федераль-ных медицинских организаций) | 1:2,2 | 1:2,2 | 1:2,2 | 1:2,2 | 1:2,2 | 1:2,2 | |
13. | Соотношение средней заработной платы врачей | процент | 136,9 | 135,5 | 150,8 | 143,1 | 180,0 | 200,0 |
14. | Соотношение средней заработной платы среднего | процент | 82,3 | 79,2 | 87,1 | 82,6 | 90,0 | 100,0 |
15. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) | процент | 50,9 | 52,3 | 55,7 | 54,1 | 80,0 | 100,0 |
16. | Число дней занятости койки в году | дней | 319 | 317 | 315 | 332 | 332 | 333 |
17. | Число коек круглосуточ-ного стационара | число коек | 11407 | 10780 | 10723 | 10723 | 10723 | 10723 |
18. | Число коек круглосуточ-ного стационара | число коек | 8110 | 7823 | 7643 | 7643 | 7643 | 7643 |
19. | Число коек дневных стационаров | число коек | 1826 | 2104 | 2139 | 2169 | 2169 | 2169 |
20. | Число коек дневных стационаров (без федераль-ных медицинских организаций) | число коек | 1826 | 2031 | 2058 | 2088 | 2088 | 2088 |
21. | Число коек дневных стационаров | число коек | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
22. | Число коек дневных стационаров | число коек | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
23. | Число коек дневных стационаров | число коек | 1354 | 1606 | 1629 | 1659 | 1659 | 1659 |
24. | Число коек дневных стационаров | число коек | 1354 | 1606 | 1629 | 1659 | 1659 | 1659 |
25. | Средняя длительность лечения больного | дней | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 11,6 | 11,6 | 11,5 |
26. | Доля врачей первичного звена от общего числа врачей | процент | 52,0 | 53,1 | 53,9 | 54,8 | 55,6 | 56,5 |
27. | Доля пациентов, доставленных | процент | 49,7 | 48,8 | 47,8 | 46,9 | 45,9 | 45 |
Основные показатели здоровья населения | ||||||||
28. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70,3 | 70,7 | 71,2 | 72,0 | 72,7 | 73,3 |
29. | Смертность от всех причин | на 1000 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,8 | 11,8 | 11,5 |
30. | Материнская смертность | случаев | 20,4 | 27,3 | 47,9 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
31. | Младенческая смертность | случаев | 5,6 | 4,7 | 4,7 | 5,9 | 5,8 | 5,7 |
32. | Смертность детей | случаев | 8,44** | 84,0 | 83,5 | 83,0 | 81,0 | 75,0 |
33. | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев | 519,6 | 515,5 | 507,4 | 525,0 | 524,0 | 523,0 |
34. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев | 8,4 | 7,5 | 6,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
35. | Смертность | случаев | 205,7 | 205,1 | 217,6 | 206,0 | 205,0 | 201,0 |
36. | Смертность от туберкулеза | случаев | 5,7 | 4,9 | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
37. | Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые | человек | 67,4 | 66,1 | 68,6 | 60,0 | 54,9 | 50,0 |
38. | Доля выездов бригад | процент | 86 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 |
* При расчете показателя использованы данные о среднесписочной численности врачей согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала».
** Случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
Категории персонала | Показатели по годам: | |||||
2013 | 2014 (план) | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | 2016 (план) | |
АУП, всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % | 6,1 | 5,9 | 6,2 | 5,8 | 6,2 | 4,5 |
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. | 56443,0 | 57479,0 | 61331,0 | 58615,0 | 64472,0 | 61037,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 101,8 | 108,7 | 95,6 | 105,1 | 94,7 |
Среднесписочная численность АУП , чел. | 536,6 | 528,9 | 545,2 | 528,9 | 530,3 | 528,9 |
ФОТ по АУП, тыс. руб. | 473210,8 | 474983,4 | 522430,9 | 484367,5 | 534177,1 | 504381,7 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| 1772,6 | 49220,1 | 11156,7 | 60966,3 | 31170,9 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
| 1772,6 | 49220,1 | 11156,7 | 60966,3 | 31170,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 2858,7* | -4996,9 | 2858,7* | -15123,2 | 2858,7* |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| -839,6 | 9456,4 | 968,6 | 13780,4 | 4825,1 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 1567,2 | 1567,2 | 7091,3 | 1652,3 | 18873,0 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| -1813,7 | 43193,4 | 238,1 | 60656,8 | 4614,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. | 83468,0 | 86326,0 | 92138,0 | 87114,0 | 96152,0 | 88796,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 103,4 | 110,4 | 94,5 | 104,4 | 92,3 |
Среднесписочная численность руководителей, чел. | 69,5 | 67,1 | 64 | 67,1 | 64,5 | 67,1 |
ФОТ по руководителям, тыс. руб. | 90635,3 | 90501,8 | 92132 | 91328,2 | 96897,2 | 93090,9 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| -133,5 | 1496,7 | 692,9 | 6261,9 | 2455,6 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
| -133,5 | 1496,7 | 692,9 | 6261,9 | 2455,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 983,8 | -3101,5 | 983,8 | -7242,9 | 983,8 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| 33,5 | 450,1 | 208,3 | 1792 | 580,9 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 155 | 155 | 806,6 | 162,7 | 2196,7 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| -1305,8 | 3993,1 | -1305,8 | 11550,1 | -1305,8 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства), всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. | 78856,0 | 81375,0 | 83843,0 | 81375,0 | 85863,0 | 81375,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 103,2 | 106,3 | 97,1 | 102,4 | 94,8 |
Среднесписочная численность руководителей, чел. | 69,5 | 67,1 | 64 | 67,1 | 64,5 | 67,1 |
ФОТ по руководителям, тыс. руб. | 85627,4 | 85311,5 | 83837,2 | 85311,5 | 86527,9 | 85311,5 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| -315,9 | -1790,2 | -315,9 | 900,5 | -315,9 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
| -315,9 | -1790,2 | -315,9 | 900,5 | -315,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 983,6 | -2015,6 | 983,6 | -5335,0 | 983,6 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| 6,3 | -307,1 | 6,3 | 673,4 | 6,3 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| -1305,8 | 532,5 | -1305,8 | 5562,1 | -1305,8 |
Основной персонал |
|
|
|
|
|
|
Доля основного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % | 80,0 | 79,5 | 79,2 | 79,5 | 76,8 | 82,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Основной персонал, повышение оплаты труда которого не предусмотрено указами Президента РФ |
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, руб. |
|
|
|
|
|
|
Темп роста заработной платы, % |
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, чел. |
|
|
|
|
|
|
ФОТ по основному персоналу, не включенному в указы Президента РФ, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ основного персонала, не включенного в указы Президента РФ, в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ФОТ основного персонала, повышение оплаты труда которого предусмотрено указами Президента РФ, тыс. руб. | 6227263,8 | 6432282 | 6663522,9 | 6642852,9 | 6632259,6 | 9157432,4 |
Всего ФОТ основного персонала, тыс. руб. | 6227263,8 | 6432282 | 6663522,9 | 6642852,9 | 6632259,6 | 9157432,4 |
Вспомогательный (прочий) персонал, всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, % | 13,9 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 17,0 | 13,0 |
Среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала, руб. | 16898,0 | 16904,0 | 18072,0 | 16925,0 | 19104,0 | 17255,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 100,0 | 106,9 | 93,7 | 105,7 | 90,3 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел. | 4096,0 | 4483,2 | 4349,8 | 4653,8 | 4906,5 | 5352,5 |
ФОТ по вспомогательному (прочему) персоналу, тыс. руб. | 1081416,9 | 1184050,1 | 1228185,6 | 1230650,8 | 1464534,8 | 1442995,9 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений (относительно 2013 года), тыс. руб |
| 102633,2 | 146768,7 | 149233,9 | 383117,9 | 361579,0 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений, тыс. руб., всего, |
| 102633,2 | 146768,7 | 149233,9 | 383117,9 | 361579,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 30345,2 | -9423,0 | 45276,5 | -5961,8 | 99726,7 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| 6716,2 | 5821,8 | 9691,2 | 16358,1 | 24565,1 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 592,5 | 592,5 | 685,6 | 896,3 | 736,6 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| 64979,3 | 149777,4 | 93580,6 | 371825,3 | 236550,6 |
Фонд оплаты труда АУП, основного и вспомогательного персонала, всего, тыс.руб. | 7781891,5 | 8091315,5 | 8414139,3 | 8357871,3 | 8630971,6 | 11104810,1 |
ТИПОЛОГИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ | ||||||
Тип 1 "Учреждения, доля фонда оплаты труда АУП которых в общем фонде оплаты труда не превышает 6%" | ||||||
АУП по типу 1 , всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля АУП в фонде оплаты труда учреждений, % | 4,6 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 3,4 |
Среднемесячная заработная плата АУП, руб. | 54981,0 | 57063,0 | 60690,0 | 58096,0 | 64139,0 | 60298,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 103,8 | 110,4 | 95,7 | 105,7 | 94,0 |
Среднесписочная численность АУП , чел. | 292,5 | 285,3 | 298,5 | 285,3 | 292,1 | 285,3 |
ФОТ по АУП, тыс. руб. | 251264,7 | 254360,1 | 283041,9 | 258963,6 | 292714,1 | 268781,9 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| 3095,4 | 31777,2 | 7698,9 | 41449,4 | 17517,2 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ АУП в фонде оплаты труда учреждений по типу 1, тыс. руб., всего, |
| 3095,4 | 31777,2 | 7698,9 | 41449,4 | 17517,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 0,0 | -13624,8 | 0,0 | -15693,4 | 0,0 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| 1245,3 | 1666,2 | 1684,0 | 2626,4 | 2619,5 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 1206,8 | 1206,8 | 5371,6 | 1275,4 | 14254,4 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| 643,3 | 42529,0 | 643,3 | 53241,0 | 643,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (с учетом внутреннего совместительства) по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. | 84635,0 | 94754,0 | 100853,0 | 95406,0 | 104371,0 | 96797,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 112,0 | 119,2 | 94,6 | 103,5 | 92,7 |
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел. | 30,4 | 28,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 28,4 |
ФОТ по руководителям, тыс. руб. | 40199,0 | 42044,5 | 43962,6 | 42333,9 | 47127,2 | 42950,9 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| 1845,5 | 3763,6 | 2134,9 | 6928,2 | 2751,9 |
Предусмотрено на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1, тыс.руб., всего, |
| 1845,5 | 3763,6 | 2134,9 | 6928,2 | 2751,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб. |
| 0,0 | -3850,8 | 0,0 | -6205,8 | 0,0 |
Планируемые внебюджетные средства, тыс. руб. |
| 1124,8 | 863,2 | 1147,4 | 1680,5 | 1195,5 |
Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережению, тыс. руб. |
| 77,4 | 77,4 | 344,2 | 80,1 | 913,1 |
Планируемые средства ОМС, тыс. руб. |
| 643,3 | 6673,8 | 643,3 | 11373,4 | 643,3 |
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Руководители учреждений (без учета внутреннего совместительства) по типу 1, всего: |
|
|
|
|
|
|
Доля руководителей в фонде оплаты труда учреждений, % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
Среднемесячная заработная плата руководителей, руб. | 80986,0 | 90659,0 | 92812,0 | 90659,0 | 94295,0 | 90659,0 |
Темп роста заработной платы, % |
| 111,9 | 114,6 | 97,7 | 101,6 | 96,1 |
Среднесписочная численность руководителей по типу 1, чел. | 30,4 | 28,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 | 28,4 |
ФОТ по руководителям, тыс. руб. | 38465,9 | 40227,5 | 40457,8 | 40227,5 | 42577,4 | 40227,5 |
Дополнительная потребность на обеспечение доли ФОТ руководителей в фонде оплаты труда учреждений типа 1 (относительно 2013 года), тыс. руб. |
| 1761,6 | 1991,9 | 1761,6 | 4111,5 | 1761,6 |