ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2012 года N 176-П
О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 07.11.2011 N 441-П
(Утратил силу:
постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2013 N 390-П)
(Изменения и дополнения:
постановление Правительства Астраханской области от 22.11.2012 N 515-П)
В целях ускорения реализации проектов по строительству дошкольных государственных образовательных учреждений в муниципальных образованиях Астраханской области
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 07.11.2011 N 441-П "Об отраслевой долгосрочной целевой программе "Развитие инфраструктуры сети дошкольных образовательных учреждений Астраханской области на 2012-2016 годы и на перспективу до 2023 года" следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова "Кабикеев А.Н." заменить словами "Полянская Э.В.".
1.2. Утратил силу - постановление Правительства Астраханской области от 22.11.2012 N 515-П
1.3. Утратил силу - постановление Правительства Астраханской области от 22.11.2012 N 515-П
1.4. Утратил силу - постановление Правительства Астраханской области от 22.11.2012 N 515-П
1.5. Утратил силу - постановление Правительства Астраханской области от 22.11.2012 N 515-П
1.6. Утратил силу - постановление Правительства Астраханской области от 22.11.2012 N 515-П
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Астраханской области
А.А. Жилкин
Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.04.2012 N 176-П
10. Оценка результативности и эффективности реализации Программы
Комплексная реализация программных мероприятий позволит:
увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях с 37 101 в 2011 году до 44 396 в 2023 году;
увеличить долю детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего количества нуждающихся с 70,4 до 82,0%;
сократить количество детей, находящихся в очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения с 17 до 10,4 тыс. человек;
создать около 2 087 рабочих мест;
обеспечить экономию бюджета Астраханской области в размере 982 млн рублей и увеличить налоговые поступления в бюджет Астраханской области на 2 276,5 млн рублей.
Показатели результативности и эффективности реализации Программы
Наименование целей и задач | Наименование показателей конечного и промежуточного конечного результатов | Ед. измерения | Значение показателя за период, предшествующий реализации Программы, | Прогнозные значения показателей | Прогнозные значения экономического эффекта |
2023 г. | 2023 г. | ||||
Цель 1. | Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. мест | 37,1 | 44,4 | х |
Доля детей от 1 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего количества нуждающихся | % | 70,4% | 82,0% | х | |
Количество детей, находящихся в очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения | 17 014 | 10 439 | 1 782,5 млн рублей (за счет поступления в бюджет НДФЛ родителей, вышедших на работу) | ||
Задача 1.1. | Доля принятых нормативных правовых актов Астраханской области, регламентирующих механизм расширения сети дошкольных образовательных учреждений, от необходимого уровня (нарастающим итогом) | % | 0 | 100 | х |
Задача 1.2. | Доля функционирующих дошкольных образовательных учреждений от необходимого уровня | % | 78,1% | 87,9% | х |
Дополнительные результаты | Количество созданных рабочих мест | мест | 0 | 2 087 | 982,0 млн рублей (за счет сокращения выплат из бюджета Астраханской области на пособия по безработице), |
Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности реализации Программы были переведены в денежный эквивалент следующие показатели конечного результата:
количество созданных рабочих мест;
количество детей, находящихся в очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения.
Для перевода показателей конечного результата в денежный эквивалент использовался следующий расчет.
Эффекты от первого показателя:
- исходные данные для расчета сокращения расходов бюджета Астраханской области на выплату пособий по безработице потенциальным сотрудникам детских садов:
Количество созданных рабочих мест в 2013 году, мест | 1 231 |
Количество созданных рабочих мест начиная с 2014 года, мест | 2 087 |
Минимальный размер пособия по безработице в 2011 году, руб. | 850,00 |
Максимальный размер пособия по безработице в 2011 году, руб. | 4 900,00 |
Средний размер пособия по безработице в 2011 году, руб. (как среднее арифметическое значение между минимальным и максимальным размером пособия) | 2 875,00 |
Темп роста среднего размера пособия по безработице, % | 103,5 |
Экономия бюджета Астраханской области на пособиях по безработице в год
= средний размер пособия по безработице в ценах соответствующего года ?
? 12 ? количество созданных рабочих мест
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Всего | |
Средний размер пособия по безработице, тыс. руб. | 3,08 | 3,188 | 3,299 | 3,415 | 3,534 | 3,658 | 3,786 | 3,918 | 4,055 | 4,197 | 4,344 | |
Экономия бюджета на пособиях по безработице, млн руб. | 45,49 | 79,83 | 82,62 | 85,52 | 88,51 | 91,61 | 94,81 | 98,13 | 101,57 | 105,12 | 108,80 | 982,00 |
Таким образом, сокращение расходов бюджета Астраханской области на выплату пособий по безработице потенциальным сотрудникам детских садов составит 982,0 млн рублей;
- исходные данные для расчета объема поступлений налогов на доходы физических лиц, устроенных на работу:
Количество созданных рабочих мест | Размер заработной платы в 2011 году | |
Всего, в т.ч.: | 2 087 (в т.ч. 1 231 в 2013 году) | |
- воспитатели | 621 (в т.ч. 366 в 2013 году) | 10 000 |
- обслуживающий персонал | 1 349 (в т.ч. 796 в 2013 году) | 5 000 |
- административный персонал | 117 (в т.ч. 69 в 2013 году) | 15 000 |
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015-2023 гг. | |
Темп роста средней заработной платы | 109,60 | 109,60 | 109,80 | На уровне 2014 года - 109,8 |
Фонд оплаты труда работников создаваемых дошкольных образовательных учреждений = количество воспитателей ? заработная плата воспитателей ? 12 + количество обслуживающего персонала ? заработная плата обслуживающего персонала ? 12 + количество административного персонала ? заработная плата административного персонала ? 12
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Всего | |
Фонд оплаты труда создаваемых ДОУ | 125,05 | 232,82 | 255,63 | 280,69 | 308,19 | 338,40 | 371,56 | 407,97 | 447,95 | 491,85 | 540,06 | 3 675,13 |
НДФЛ (13%) | 16,26 | 30,27 | 33,23 | 36,49 | 40,07 | 43,99 | 48,30 | 53,04 | 58,23 | 63,94 | 70,21 | 494,0 |
Таким образом, объем поступления налогов на доходы физических лиц, устроенных на работу, составит 494,0 млн рублей.
Эффект от второго показателя:
- исходные данные для расчета объема поступления налогов на доходы физических лиц, устроенных на работу (устройство детей в дошкольные образовательные учреждения позволит их родителям выйти на работу):
Количество устроенных детей | 6 190 (в т.ч. 3 650 в 2013 году) |
Доля родителей, вышедших на работу, от общего количества родителей, сидевших с детьми, % | 50,0 |
Количество родителей, выш едших на работу | 3 095 (в т.ч. 1 825 в 2013 году) |
Темп роста средней заработной платы, % | 109,8 |
НДФЛ = количество родителей, вышедших на работу ? средняя заработная плата ? 12 ? 13%
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Всего | |
Средняя заработная плата, тыс. руб. | 20,6 | 22,6 | 24,8 | 27,3 | 29,9 | 32,9 | 36,1 | 39,6 | 43,5 | 47,8 | 52,5 | |
НДФЛ (13%), млн рублей | 58,65 | 109,20 | 119,91 | 131,66 | 144,56 | 158,73 | 174,28 | 191,36 | 210,11 | 230,71 | 253,31 | 1 782,5 |
Таким образом, объем поступления налогов на доходы физических лиц, устроенных на работу, составит 1 782,5 млн рублей.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 26.04.2012 N 176-П
