N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение

Значения показателя

Документ

Ответственный за достижение показателя

Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ГП <1>

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Показатели цели государственной программы

1.1

Цель государственной программы - создание условий для привлечения и увеличения туристского потока, а также потока отдыхающих на территории Краснодарского края

1.1.1

Туристский поток

млн. человек

17,9

18,7

18,8

19,1

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

НЦ: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, процент;

ВДЛ: ожидаемая продолжительность жизни при рождении

(в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

2

Показатели проектной части государственной программы

2.1

Обеспечение координации реализации средств курортного сбора на создание благоприятных условий для развития сферы туризма в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Краснодарского края бюджетам муниципальных образований, в которых введен курортный сбор

процент

-

100

-

-

ведомственный проект "Развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края в части создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры)"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

2.2

Доля аварийных сетей водоотведения в общей протяженности таких сетей

процент

44,2

44,1

-

-

ведомственный проект "Модернизация объектов водоотведения"

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

2.3

Число туристских поездок

млн. человек

8,07

10,6

-

-

региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Краснодарский край)"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

ВДЛ: условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, процент

(п. 2.3 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 12.02.2024 N 44)

2.4

Увеличение количества обустроенных туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров) в Краснодарском крае

единица

0

1

-

-

региональной проект "Обустройство туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров) в Краснодарском крае"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

(п. 2.4 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 12.02.2024 N 44)

2.5

Число зрителей, посетивших событийные мероприятия на площадке для проведения событийных мероприятий, нарастающим итогом

человек

-

5000

50000

-

региональный проект "Строительство (создание) площадок для проведения событийных мероприятий в Краснодарском крае"

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

(п. 2.5 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

3

Показатели процессной части государственной программы

3.1

Количество мест в коллективных средствах размещения

тыс. единиц

475,2

488,2

490,0

504,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

3.2

Объем инвестиций в основной капитал организаций санаторно-курортного и туристского комплекса

млрд. рублей

20,0

38,0

41,0

43,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;

ВДЛ: темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процент к 2020 году

(в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

3.3

Средняя численность работников санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края

тыс. человек

85,6

91,6

98,9

100,0

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. N 2129-р);

Стратегия социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ)

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

НЦ: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. чел.;

ВДЛ: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.;

ГП: средняя численность работников туристической индустрии

--------------------------------

<1> Указывается наименование показателя национальной цели, показателя оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, показателя государственной программы Российской Федерации, вклад в достижение которого обеспечивает показатель цели государственной программы, с указанием соответствующей маркировки: "НЦ", "ВДЛ", "ГП" (при наличии).

N п/п

Наименование мероприятия

Год реализации

Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

Результат реализации мероприятия

Единица измерения (по ОКЕИ)

Значения результата реализации мероприятия по годам

Ответственный за достижение результата

Связь с показателями целей государственной программы

всего

в разрезе источников финансирования <1>

ФБ

КБ

МБ

ВБИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача государственной программы - поддержка субъектов туристской индустрии, развитие событийного туризма

(в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

1.1

Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Краснодарский край)". Статус проекта - 1

1.1.1

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края - на финансовое обеспечение затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения

2024

31500,0

30240,0

1260,0

-

-

введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения (приобретены товары, работы, услуги)

единица

21

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

(в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

1.1.2

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края - на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры

2024

255229,1

245019,9

10209,2

-

-

реализованы общественные инициативы и проекты, направленные на развитие туристской инфраструктуры (приобретены товары, работы, услуги), не менее

единица

4

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

(п. 1.1.2 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 12.02.2024 N 44;

в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

1.1.3

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и продвижение событийных мероприятий в Краснодарском крае

2024

31250,1

30000,0

1250,1

-

-

проведено на территории Краснодарского края событийное мероприятие, получившее поддержку

единица

1

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

зрители, посетившие на территории Краснодарского края событийное мероприятие, получившее поддержку, не менее

человек

35000

(п. 1.1.3 введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

Итого

2024

317979,2

305259,9

12719,3

-

-

X

X

X

X

X

(в ред. Постановлений Губернатора Краснодарского края от 12.02.2024 N 44,

от 02.04.2024 N 168)

1.2

Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Строительство (создание) площадок для проведения событийных мероприятий в Краснодарском крае". Статус проекта - 3

(введено Постановлением Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

1.2.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований в целях строительства (создания) площадок для проведения событийных мероприятий

2024

272709,7

-

253620,0

19089,7

-

построена (создана) площадка для проведения событийных мероприятий в Краснодарском крае

единица

1

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

272709,7

-

253620,0

19089,7

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края

2.1

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края в части создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор (в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры)"

2.1.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований, в которых введен курортный сбор для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры

2024

1330905,3

-

1264444,5

66460,8

-

количество объектов курортной инфраструктуры, на которых осуществлены работы по благоустройству

единица

38

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

(в ред. Постановления Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

Итого

2024

647846,9

-

610576,7

37270,2

-

X

X

X

X

X

2.2

Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта "Обустройство туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров) в Краснодарском крае". Статус проекта - 3

(введен Постановлением Губернатора Краснодарского края от 12.02.2024 N 44)

2.2.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условия для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территориях муниципальных образований Краснодарского края в целях обустройства туристских маршрутов, экологических троп (терренкуров)

2024

78732,9

-

70859,6

7873,3

-

обустроен туристский маршрут, экологическая тропа (терренкур) в Краснодарском крае

единица

1

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

78732,9

-

70859,6

7873,3

-

X

X

X

X

X

Задача государственной программы - создание туристских кластеров на территории Краснодарского края

3.1

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Модернизация объектов водоотведения"

3.1.1

Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации водоотведения в целях строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристических кластеров

2024

60849,2

-

57198,1

3651,1

-

разработанная проектная и рабочая документация, получившая положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры

штука

3

министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

60849,2

-

57198,1

3651,1

-

X

X

X

X

X

3.2

Мероприятия, реализуемые в рамках ведомственного проекта "Развитие курортной инфраструктуры Краснодарского края в части создания условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха в границах туристских кластеров"

(введено Постановлением Губернатора Краснодарского края от 02.04.2024 N 168)

3.2.1

Осуществление оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Краснодарского края, возникших в 2023 году, по мероприятию "Предоставление субсидий из бюджета Краснодарского края местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха в границах туристского кластера "Абрау-Утриш" в соответствии с пунктом 3 статьи 18(1) Закона Краснодарского края от 4 февраля 2002 г. N 437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае"

2024

14114,4

-

13267,5

846,9

-

осуществлена оплата денежных обязательств в целях разработки проектной и рабочей документации, получившей положительные заключения государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры

процент

100

министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

п. 1.1.1

Итого

2024

14114,4

-

13267,5

846,9

-

X

X

X

X

X

--------------------------------

<1> Указываются объемы финансового обеспечения реализации мероприятия по годам реализации в разрезе следующих источников финансирования: ФБ - за счет средств федерального бюджета, КБ - за счет средств бюджета Краснодарского края, МБ - за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края, ВБИ - за счет средств внебюджетных источников.