Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию
целей государственной целевой программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"
N п/п | Наименование долгосрочной краевой целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 24 469 166,10 | 26 328 950,26 | 27 974 610,72 | 28 424 920,31 | 141 949 301,60 | ||
федеральный бюджет | 14 270,00 | ||||||
краевой бюджет | 15 002 796,10 | 11 377 550,26 | 12 774 610,72 | 12 674 920,31 | 63 199 301,55 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 9 452 100,00 | 14 951 400,00 | 15 200 000,00 | 15 750 000,00 | 78 750 000,00 | ||
1. | Обеспечение оказания медицинской помощи и предоставление услуг в сфере здравоохранения | ||||||
1.1. | Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Хабаровского края бесплатной медицинской помощи | всего | 19 196 875,95 | 24 795 845,74 | 25 187 435,60 | 25 755 985,69 | 128 779 928,50 |
краевой бюджет | 9 744 775,95 | 9 844 445,74 | 9 987 435,60 | 10 005 985,69 | 50 029 928,45 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 9 452 100,00 | 14 951 400,00 | 15 200 000,00 | 15 750 000,00 | 78 750 000,00 | ||
1.2. | Социальная помощь отдельным категориям граждан, установленным законодательством Российской Федерации Хабаровского края | всего | 2 268,99 | 2 268,99 | 100 137,25 | 100 137,25 | 500 686,25 |
краевой бюджет | 2 268,99 | 2 268,99 | 100 137,25 | 100 137,25 | 500 686,25 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. | Мероприятия приоритетного национального проекта "Здоровье" | всего | 429 987,00 | ||||
краевой бюджет | 429 987,00 | ||||||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.1. | Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами | всего | 292 107,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 292 107,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3.2. | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | всего | 137 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 137 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4. | Формирование эффективной системы охраны здоровья семьи (профилактика детской инвалидности, создание условий для социализации детей с ограниченными возможностями) | всего | 18 466,10 | 12 106,82 | 18 550,50 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 18 466,10 | 12 106,82 | 18 550,50 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Предупреждение потерь здоровья населения, обусловленных воздействием факторов образа жизни | ||||||
2.1. | Краевая целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" | всего | 136 259,63 | 99 823,50 | 103 390,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 136 259,63 | 99 823,50 | 103 390,00 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | ||||
2.1.1. | Подпрограмма "Сахарный диабет" | всего | 2 430,00 | 0 | 280,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 2 430,00 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.2. | Подпрограмма "Туберкулез" | всего | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.3. | Подпрограмма "Онкология" | всего | 71 699,63 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 71 699,63 | 41 700,00 | 41 700,00 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.4. | Подпрограмма "Инфекции передаваемые половым путем" | всего | 500,00 | 590,00 | 1 170,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 500,00 | 590,00 | 1 170,00 | 0 | 0 | ||
организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.5. | Подпрограмма "Вирусные гепатиты" | всего | 5 500,00 | 1 000,00 | 1 630,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 5 500,00 | 1 000,00 | 1 630,00 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.6. | Подпрограмма "Психические расстройства" | всего | 3 230,00 | 1 120,00 | 1 360,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 3 230,00 | 1 120,00 | 1 360,00 | 0 | 0 | ||
Организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.7. | Подпрограмма "Артериальная гипертония" | всего | 200,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 200,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1.8. | Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | всего | 41 900,00 | 43 113,50 | 44 450,00 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 41 900,00 | 43 113,50 | 44 450,00 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Краевая целевая программа "Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции в Хабаровском крае" | всего | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 21 500,00 |
краевой бюджет | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 21 500,00 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3. | Мероприятия приоритетного национального проекта "Здоровье" | всего | 355 510,69 | 14 917,49 | 14 917,49 | 14 917,49 | 74 587,45 |
краевой бюджет | 355 510,69 | 14 917,49 | 14 917,49 | 14 917,49 | 74 587,45 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.1. | Обследование населения в целях выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику (закупка диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения) | всего | 16 695,50 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 18 365,00 |
краевой бюджет | 16 695,50 | 3 673,00 | 3 673,00 | 3 673,00 | 18 365,00 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.2. | Реализация мероприятий направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | всего | 302 962,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 302 962,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.3. | Мероприятия по перинатальной (дородовой диагностике) | всего | 21 193,10 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 16 250,00 |
краевой бюджет | 21 193,10 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 16 250,00 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.4. | Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | всего | 7 437,59 | 772,09 | 772,09 | 772,09 | 3 860,45 |
краевой бюджет | 7 437,59 | 772,09 | 772,09 | 772,09 | 3 860,45 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.3.5. | Мероприятия по развитию службы крови | всего | 7 222,40 | 7 222,40 | 7 222,40 | 7 222,40 | 36 112,00 |
краевой бюджет | 7 222,40 | 7 222,40 | 7 222,40 | 7 222,40 | 36 112,00 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Мероприятия по обеспечению соответствия подведомственных учреждений лицензионными требованиями для выполнения программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Хабаровского края | ||||||
3.1. | Укрепление материально-технической базы здравоохранения | всего | 3 019 940,76 | 430 610,52 | 1 548 752,68 | 1 548 752,68 | 7 743 763,40 |
краевой бюджет | 3 019 940,76 | 430 610,52 | 1 548 752,68 | 1 548 752,68 | 7 743 763,40 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.1. | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | всего | 1 080 200,00 | 18 700,00 | 1 136 842,16 | 1 136 842,16 | 5 684 210,80 |
краевой бюджет | 1 080 200,00 | 18 700,00 | 1 136 842,16 | 1 136 842,16 | 5 684 210,80 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.2. | Капитальный ремонт объектов и обновление основных средств учреждений | всего | 1 939 740,76 | 411 910,52 | 4 11 910,52 | 411 910,52 | 2 059 552,60 |
краевой бюджет | 1 939 740,76 | 411 910,52 | 411 910,52 | 411 910,52 | 2 059 552,60 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Организация мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей и обеспечение качественными лекарственными препаратами населения края | ||||||
4.1. | Организация мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации Хабаровского края | всего | 629 523,72 | 621 566,28 | 621 566,28 | 621 566,28 | 3 107 831,40 |
федеральный бюджет | 14 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 615 253,72 | 621 566,28 | 621 566,28 | 621 566,28 | 310 7831,40 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.1. | Организация мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан, включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в Хабаровском крае за счет средств федерального бюджета | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | Организация мероприятий по обеспечению отдельных категорий граждан, включенных в региональный регистр лиц, имеющих право на бесплатное или со скидкой получение лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей в соответствии с краевым законодательством за счет средств краевого бюджета | всего | 614 407,81 | 620 792,65 | 620 792,65 | 620 792,65 | 3 103 963,25 |
краевой бюджет | 614 407,81 | 620 792,65 | 620 792,65 | 620 792,65 | 3 103 963,25 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.3. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан Хабаровского края лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями и лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | всего | 15 115,91 | 773,63 | 773,63 | 773,63 | 3 868,15 |
федеральный бюджет | 14 270,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 845,91 | 773,63 | 773,63 | 773,63 | 3 868,15 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Создание единого информационного пространства в системе здравоохранения | ||||||
5.1. | Долгосрочная краевая целевая программа "Информатизация отрасли здравоохранения Хабаровского края на годы" | всего | 55 200,00 | 38 250,00 | 66 300,00 | 70 000,00 | 174 700,00 |
краевой бюджет | 55 200,00 | 38 250,00 | 66 300,00 | 70 000,00 | 174 700,00 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Обеспечение здравоохранения кадрами | ||||||
6.1. | Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения | всего | 305 306,06 | 309 260,92 | 309 260,92 | 309 260,92 | 1 546 304,60 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
краевой бюджет | 305 306,06 | 309 260,92 | 309 260,92 | 309 260,92 | 1 546 304,60 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1.1. | Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования | всего | 144 095,63 | 147 215,57 | 147 215,57 | 147 215,57 | 736 077,85 |
краевой бюджет | 144 095,63 | 147 215,57 | 147 215,57 | 147 215,57 | 736 077,85 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1.2. | Реализация профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования | всего | 101 214,03 | 104 782,71 | 104 782,71 | 104 782,71 | 523 913,55 |
краевой бюджет | 101 214,03 | 104 782,71 | 104 782,71 | 104 782,71 | 523 913,55 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1.3. | Создание условий для привлечения и закрепления медицинскими кадрами учреждений здравоохранения края | всего | 59 996,40 | 57 262,64 | 57 262,64 | 57 262,64 | 286 313,20 |
краевой бюджет | 59 996,40 | 57 262,64 | 57 262,64 | 57 262,64 | 286 313,20 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Управление здравоохранением | ||||||
7.1. | Исполнение органами самоуправления государственных полномочий Хабаровского края в сфере здравоохранения | всего | 315 527,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 315 527,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||