Услуги (работы, продукция), необходимые для обеспечения краевой государственной функции | Прогноз потребности края в услугах (работах, продукции) в натуральном выражении | Себестоимость оказания единицы услуг (работ, продукции) (тыс. рублей) | Общая стоимость оказания необходимых краю услуг (работ, продукции) (млн. рублей) | Чистая прибыль организации (млн. рублей) | Часть доходов от использования имущества, перечисляемая в краевой бюджет (млн. рублей) | Бюджетное финансирование в рамках краевого заказа | Бюджетные субвенции на финансирование текущей деятельности и покрытие убытков | Итого чистые текущие затраты краевого бюджета на обеспечение краевой государственной функции | Доходы организации, направляемые на инвестиции | Бюджетное финансирование капитальных затрат | Итого совокупные капитальные затраты | Итого чистые затраты краевого бюджета на обеспечение краевой государственной функции | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2 х 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8 - 6 | 10 | 11 | 12 = 10 + 11 | 13 = 11 + 9 | ||||||||||||||||||||||||
Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие «Крайдор-предприятие» | 848,65 | 770,0 | 791,0 | 15 | 20 | 25 | 1,50 1,896 | 3,0 | 4,0 | 848,6 | 770 | 791 | 845,20 | 764,07 | 784,0 | 30 | 37 | 50 | 63 | 25 | 25 | 93 | 62 | 75 | 908,20 | 789,07 | 809,0 | |||||||||
Строительство автодорог | 60 | 52 | 46 | 6464,1 | 5769,2 | 6521,7 | 387,84 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Ремонт автодорог | 112 | 117 | 125 | 1935,6 | 1880,3 | 1848,0 | 216,78 | 220 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
Содержание автодорог | 4567 | 4567 | 4567 | 53,4 | 54,7 | 56,9 | 244,02 | 250 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
Краевое государственное учреждение «Хабаровское краевое управление автомобильных дорог «Хабаровскуправтодор» | 1364,1 | 1696,6 | 1815,2 | 1075,49 | 1238,18 | 1327,82 | 100 | 400 | 450 | 1175,49 | 1638,18 | 1777,82 | 188,61 | 58,42 | 37,38 | 188,6 | 58,42 | 37,38 | 1364,1 | 1696,6 | 1815,2 | |||||||||||||||
Строительство автодорог | 13,8 | 16,0 | 9,02 | 31043,5 | 44818,8 | 94778,3 | 428,4 | 717,1 | 854,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт транзитных дорог | 2,1 | 14285,7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт территориальных автомобильных дорог | 41,3 | 92,9 | 94,8 | 8397,1 | 4782,6 | 4180,4 | 346,8 | 444,3 | 396,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ремонт территориальных автомобильных дорог | 112 | 117 | 124,8 | 2053,6 | 2015,4 | 1989,6 | 230,0 | 235,8 | 248,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Содержание территориальных автомобильных дорог | 4562 | 4562 | 4562 | 59,2 | 60,7 | 63,9 | 270,0 | 276,7 | 291,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Строительство и ремонт ДРП | 38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление дорожным хозяйством | 20,9 | 22,7 | 24,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Краевое государственное унитарное предприятие «Хабаровскводтранс» | 36,70 | 38,10 | 39,70 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 0,676 0,42 | 0,751 0,751 | 0,751 1,18 | -1,096 | -1,811 | -1,931 | 1,92 | 2,14 | 2,38 | 1,92 | 2,14 | 2,38 | -1,096 | -1,811 | -1,931 | |||||||||||||||
Услуги пунктов пропуска граждан | 69616 | 70662 | 71720 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 30,7 | 31,8 | 32,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Услуги пунктов пропуска грузовому автотранспорту | 2915 | 3060 | 3255 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Краевое государственное унитарное предприятие «Хабаровские авиалинии» | 177,80 | 196,0 | 237,0 | 1,7 | 3,0 | 4,0 | 0,08 | 0,17 | 0,3 | 50,57 | 55,9 | 58,7 | 50,49 | 55,73 | 58,40 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | 10,7 | 9,7 | 9,7 | 50,49 | 55,73 | 58,40 | ||||||||||||
Перевозка пассажиров | 37155 | 37155 | 40870 | 3,98 | 4,39 | 4,83 | 148 | 163 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||
Рейсы санитарной авиации | 700 | 700 | 770 | 42,6 | 47,1 | 51,8 | 29,8 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Восток» | 61,86 | 68,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 47,26 | 52,0 | 46,96 | 51,70 | -0,30 | 46,96 | 51,70 | -0,30 | ||||||||||||||||||||
Перевозка пассажиров | 9053 | 9053 | 3,73 | 4,1 | 33,76 | 37,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рейсы санитарной авиации | 670 | 670 | 41,94 | 46,1 | 28,1 | 30,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Открытое акционерное общество «Амурское пароходство» | 1250000 | 1250000 | 0,095 | 0,105 | 118,9 | 130,8 | 19,224 | 21,1 | 19,224 | 21,1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19,224 | 21,1 | ||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «Дальдизель Дальний Восток» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Амурлитмаш» | 0,236 | -0,236 | -0,236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краевые государственные организации | 2427,25 | 2700,07 | 2882,90 | 22 | 28,9 | 31,6 | 4,572 | 7,909 | 9,23 | 1974,66 | 2064,08 | 2177,52 | 100 | 400 | 450 | 2070,08 | 2456,17 | 2618,29 | 42,62 | 48,84 | 62,08 | 251,61 | 83,42 | 62,38 | 294,23 | 132,26 | 124,46 | 2321,69 | 2539,59 | 2680,67 | ||||||
Казна Хабаровского края | 210,76 | 198,80 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,536 | 0,30 | 0,30 | 66,484 | 73,1 | 65,95 | 72,80 | -0,30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 65,95 | 72,80 | -0,30 | ||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Программе управления краевым
государственным имуществом
на 2006 год с прогнозом имущественных
преобразований на 2007-2008 годы