ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ
(Тюменская область)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2008 г. № 205-рп
г.Ханты-Мансийск
Об основных показателях прогноза социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 2009 год и на период до 2011 года
Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 декабря 2007 года № 325-п «О Порядке составления проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период», в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 20 декабря 2007 года № 327-п «О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:
1.Согласиться с основными показателями прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2009 год и на период до 2011 года (прилагаются).
2.Департаменту финансов автономного округа (Бойко Н.В.) принять основные показатели прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2009 год и на период до 2011 года как исходную базу для разработки проекта бюджета автономного округа на 2009 год и на период до 2011 года.
3.Департаменту финансов автономного округа (Бойко Н.В.), руководителям исполнительных органов государственной власти автономного округа при формировании расходной части бюджета учитывать:
развитие межбюджетных отношений;
необходимость сохранения уровня социальной защиты граждан при выработке методов реформирования социальной сферы;
уровень инфляции за соответствующий период при индексации заработной платы, ежемесячных денежных выплат соответствующим категориям граждан;
бюджетирование, ориентированное на результат;
реализацию приоритетных национальных проектов.
4.Департаменту экономической политики автономного округа (Семешко Л.Т.) совместно с исполнительными органами государственной власти автономного округа после уточнения основных показателей прогноза на 2009 год и на период до 2011 года представить до 15 октября 2008 года на рассмотрение Правительства автономного округа прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2009 год и на период до 2011 года.
5.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства автономного округа Беца В.А.
Председатель Правительства
автономного округа
А.В.Филипенко
Приложение Основные показатели прогноза социально-экономического развития |
Показатели | Единица измерения | Отчет 2006 г. | Отчет 2007 г. | Оценка 2008 г. | Прогноз | |||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | ||||||||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 1483,2 | 1496,8 | 1513,0 | 1525,5 | 1528,7 | 1539,3 | 1544,7 | 1553,5 | 1560,8 |
| % к предыдущему году | 100,7 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 101,0 | 100,9 | 101,0 | 100,9 | 101,1 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 68,6 | 69,1 | 69,2 | 70,0 | 70,1 | 70,1 | 70,2 | 70,1 | 70,3 |
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 13,68 | 14,45 | 14,47 | 14,44 | 14,48 | 14,45 | 14,52 | 14,46 | 14,53 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 6,77 | 6,71 | 6,84 | 7,04 | 6,96 | 7,12 | 7,08 | 7,11 | 7,07 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 6,91 | 7,74 | 7,63 | 7,40 | 7,52 | 7,33 | 7,44 | 7,35 | 7,46 |
Коэффициент миграционного прироста | на 10 000 человек населения | -7,44 | 32,37 | 26,30 | 15,14 | 27,98 | 17,46 | 28,98 | 18,26 | 29,00 |
2. Валовой региональный продукт | ||||||||||
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего | млрд. руб. | 1633,3 | 1890,2 | 2237,5 | 2434,2 | 2470,2 | 2734,4 | 2805,1 | 3106,6 | 3223,4 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | % к предыдущему году в постоянных основных ценах | 106,7 | 103,3 | 102,8 | 101,6 | 103,1 | 101,8 | 102,9 | 101,5 | 102,6 |
3. Промышленное производство | ||||||||||
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 103,8 | 102,8 | 101,0 | 100,1 | 101,1 | 101,0 | 101,2 | 100,9 | 101,1 |
Добыча полезных ископаемых | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - | млрд. руб. | 1511,7 | 1715,4 | 1995,7 | 2097,4 | 2112,1 | 2321,3 | 2338,2 | 2632,3 | 2652,6 |
Индекс производства - | % к предыдущему году | 103,1 | 101,2 | 100,63 | 100,05 | 100,76 | 100,48 | 100,5 | 100,14 | 100,17 |
Обрабатывающие производства | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - | млрд. руб. | 64,7 | 82,1 | 106,5 | 115,6 | 119,8 | 124,9 | 132,9 | 136,4 | 149,2 |
Индекс производства - | % к предыдущему году | 109,7 | 121,2 | 110,4 | 105,5 | 109,7 | 104,8 | 108,2 | 104,2 | 107,4 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - | млрд. руб. | 105,3 | 135,4 | 163,4 | 200,4 | 206,4 | 259,3 | 269,3 | 335,6 | 350,5 |
Индекс производства - | % к предыдущему году | 109,9 | 102,1 | 100 | 97,1 | 100 | 104,9 | 105,8 | 108,6 | 109,2 |
4. Сельское хозяйство | ||||||||||
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млрд.руб. | 3,9 | 4,0 | 5,2 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,3 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % к предыдущему году | 111,3 | 84,7 | 114 | 102,3 | 104,3 | 101 | 103,1 | 101,9 | 104,1 |
5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||||||||
Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 137,8 | 103,9 | 123,7 | 127,4 | 129,9 | 130,6 | 135,1 | 134,4 | 140,8 |
Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 43,3 | 32,9 | 38,5 | 39,2 | 40,8 | 40,4 | 42,8 | 42,4 | 45,8 |
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 5,7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | 7,7 |
Производство молока | тыс. тонн | 19,5 | 20,3 | 22,3 | 23,0 | 23,4 | 23,7 | 24,6 | 24,6 | 26,3 |
Производство яиц | млн. штук | 33,8 | 26,9 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 17,8 | 19,2 | 18,5 | 21,2 |
Производство деловой древесины | тыс. плот. куб. м | 1499,1 | 1526,3 | 2100,0 | 2200,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2880,0 | 2900,0 | 3600,0 |
Добыча нефти, включая газовый конденсат | млн. тонн | 275,6 | 278,4 | 280,0 | 280,0 | 282,0 | 281,0 | 283,0 | 281,0 | 283,0 |
Добыча газа горючего природного (естественного) | млрд. куб. м | 29,1 | 28,4 | 29,6 | 30,6 | 32,2 | 31,6 | 33,9 | 31,6 | 34,9 |
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории | тыс. тонн | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | тыс. тонн | 13,7 | 11,5 | 12,3 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,8 | 13,8 | 15,1 |
Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные | тыс. тонн | 9,5 | 8,7 | 9,7 | 9,9 | 10,4 | 10,3 | 10,9 | 10,7 | 11,7 |
Производство водки и ликеро-водочных изделий | тыс. дкл | 41,9 | 59,0 | 60,0 | 60,0 | 62,0 | 61,0 | 63,9 | 61,6 | 65,8 |
Производство пиломатериалов | тыс. куб. м | 403,6 | 387,3 | 510,0 | 520,0 | 530,0 | 530,0 | 560,0 | 560,0 | 680,0 |
Производство автомобильного бензина | тыс. тонн | 1187,9 | 1146,7 | 1150,0 | 1140,0 | 1150,0 | 1130,0 | 1150,0 | 1120,0 | 1150,0 |
Производство дизельного топлива | тыс. тонн | 1177,1 | 1136,7 | 1100,0 | 1100,0 | 1160,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1100,0 | 1210,0 |
Производство строительного кирпича | млн. условных кирпичей | 23,4 | 23,8 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 |
Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистого бетона) | млн. условных кирпичей | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) | млн. условных кирпичей | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона | млн. условных кирпичей | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Производство электроэнергии | млрд. кВт. ч | 71,4 | 73,7 | 73,4 | 71,5 | 73,7 | 75,8 | 78,6 | 84,0 | 87,9 |
6. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен | декабрь к декабрю предыдущего года, % | 111,6 | 108,0 | 110,0 | 108,4 | 108,0 | 107,8 | 107,5 | 107,3 | 107,0 |
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода) | к соответствующему периоду предыдущего года, % | 111,6 | 109,0 | 111,0 | 108,9 | 108,5 | 108,3 | 108,0 | 107,8 | 107,5 |
Оборот розничной торговли | млрд. руб. | 172,4 | 224,0 | 279,5 | 335,1 | 344,2 | 400,6 | 423,8 | 469,5 | 507,9 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 120,6 | 119,4 | 112,0 | 109,0 | 112,7 | 110,0 | 114,0 | 109,0 | 112,0 |
Объем платных услуг населению | млрд. руб. | 41,4 | 48,1 | 57,6 | 67,1 | 69,2 | 76,7 | 81,5 | 87,8 | 96,0 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,9 | 105,5 | 106,3 | 102,5 | 105,7 | 103,0 | 106,1 | 103,4 | 106,5 |
7. Малое предпринимательство * | ||||||||||
Количество малых предприятий - на конец года | тыс. единиц | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,5 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям | тыс. человек | 55,5 | 64,2 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 69,0 | 69,0 | 71,0 |
Оборот малых предприятий | млрд. руб. | 56,6 | 147,0 | 196,1 | 227,1 | 245,3 | 269,8 | 294,4 | 319,0 | 343,5 |
Индекс производства | % к предыдущему году | 114,6 | 238,2 | 116,3 | 104,6 | 113,0 | 104,0 | 110,2 | 103,2 | 107,9 |
8. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млрд. руб. | 298,4 | 377,8 | 477,5 | 537,2 | 569,6 | 610,7 | 666,1 | 656,0 | 750,3 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 121,5 | 109,4 | 108,4 | 102,3 | 108,4 | 104,8 | 107,8 | 99,5 | 104,3 |
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций | млрд. руб. | 214,6 | 259,7 | 348,0 | 348,2 | 373,4 | 349,6 | 385,5 | 364,1 | 400,5 |
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств | млрд. руб. | 83,2 | 86,9 | 106,7 | 122,5 | 136,1 | 212,2 | 227,4 | 239,4 | 289,8 |
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков | млрд. руб. | 2,3 | 2,8 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 9,6 | 8,1 | 11,9 |
заемные средства других организаций | млрд. руб. | 4,3 | 5,3 | 7,0 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 10,3 | 10,2 | 12,0 |
бюджетные средства | млрд. руб. | 53,3 | 51,7 | 60,0 | 59,6 | 63,2 | 56,0 | 60,4 | 58,6 | 65,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета | млн. руб. | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 1,5 |
из бюджетов субъектов Российской Федерации | млн. руб. | 52,4 | 51,0 | 58,8 | 58,7 | 61,9 | 55,4 | 59,1 | 58,0 | 63,7 |
средства внебюджетных фондов | млн. руб. | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 4,7 | 5,7 |
прочие (средства на долевое строительство, средства вышестоящих организаций | млн. руб. | 19,9 | 23,3 | 15,1 | 67,9 | 67,3 | 135,5 | 141,9 | 157,8 | 194,9 |
9. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль прибыльных организаций | млрд.руб. | 373,5 | 409,3 | 483,7 | 403,3 | 428,7 | 403,5 | 431,0 | 411,9 | 438,2 |
Амортизация основных фондов, начисленная за год | млрд.руб. | 109,7 | 131,2 | 144,7 | 145,7 | 157,8 | 157,3 | 171,2 | 169,9 | 184,9 |
Налог на прибыль организаций | млрд.руб. | 121,1 | 107,5 | 127,0 | 112,6 | 119,7 | 112,7 | 120,4 | 115,0 | 122,4 |
Налог на доходы физических лиц | млрд.руб. | 33,1 | 41,6 | 49,3 | 57,7 | 57,8 | 66,3 | 66,9 | 75,7 | 77,3 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | млрд.руб. | 144,5 | 106,0 | 108,4 | 101,2 | 109,6 | 99,3 | 111,0 | 97,4 | 112,4 |
Налог на имущество организаций | млрд.руб. | 13,1 | 16,3 | 20,1 | 22,1 | 23,4 | 26,1 | 27,5 | 26,1 | 29,0 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млрд.руб. | 629,2 | 650,5 | 892,5 | 773,1 | 778,6 | 769,1 | 774,6 | 782,4 | 788,0 |
Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добычу полезных ископаемых | млрд.руб. | 628,9 | 650,1 | 892,1 | 772,7 | 778,2 | 768,7 | 774,1 | 782,0 | 787,6 |
Неналоговые доходы | млрд.руб. | 10,5 | 12,2 | 13,5 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,2 | 6,5 |
Итого доходов | млрд.руб. | 1371,1 | 1445,2 | 1803,9 | 1608,6 | 1665,0 | 1638,9 | 1703,9 | 1693,4 | 1764,9 |
10. Денежные доходы и расходы населения | ||||||||||
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 21559,8 | 26743,8 | 31316,0 | 36507,0 | 36527,0 | 41755,0 | 41964,0 | 47124,0 | 47776,0 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 111,0 | 112,5 | 107,4 | 108,0 | 108,7 | 106,7 | 107,7 | 105,9 | 107,3 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) (эмиссия) | млн.руб. | 65208,0 | 70381,0 | 73354,0 | 85010,0 | 73424,0 | 89393,0 | 64014,0 | 94392,0 | 57166,0 |
| % | 17,0 | 14,7 | 12,9 | 12,7 | 11,0 | 11,6 | 8,2 | 10,8 | 6,4 |
Средний размер дохода пенсионера, с учетом доплат из бюджета автономного округа | рублей | 4684,5 | 5900,1 | 7237,0 | 8594,4 | 8603,3 | 9812,1 | 9865,0 | 11245,0 | 11380,6 |
Реальный размер среднего дохода пенсионера | % к предыдущему году | 99,3 | 115,5 | 110,5 | 109,1 | 109,6 | 105,4 | 106,2 | 106,3 | 107,3 |
Номинальная начисленная заработная плата | руб. | 26936,8 | 32287,7 | 37911,2 | 44181,5 | 44210,6 | 50655,8 | 51041,9 | 57687,2 | 58891,9 |
Реальная заработная плата | % | 105,7 | 110,0 | 105,8 | 107,0 | 107,5 | 105,9 | 106,9 | 105,6 | 107,3 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 5112,0 | 6010,5 | 6973,0 | 7593,6 | 7565,7 | 8223,9 | 8171,0 | 8865,3 | 8783,8 |
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % ко всему населению | 7,7 | 7,4 | 6,1 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
11. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность трудовых ресурсов | тыс. человек | 1113,2 | 1141,9 | 1159,2 | 1167,2 | 1170,6 | 1175,4 | 1180,0 | 1182,1 | 1187,8 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 879,4 | 898,8 | 907,7 | 911,4 | 912,3 | 914,1 | 915,0 | 915,0 | 915,9 |
Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 6,0 | 6,3 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
12. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в действие жилых домов (площадь квартир) | тыс. кв. м общей площади | 757,5 | 872,2 | 1100,0 | 1250,0 | 1300,0 | 1450,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1550,0 |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 115,3 | 186,3 | 223,5 | 245,9 | 282,8 | 270,5 | 325,2 | 297,5 | 374,0 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 17,8 | 18,6 | 18,7 | 19,2 | 19,2 | 19,9 | 19,9 | 20,6 | 20,6 |
