№ пп

Содержание мероприятий

Срок
испол-
нения

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

1.

Разработка и представление в главное финансовое управление Кемеровской области для составления прогноза поступления доходов:
     прогноза социально-экономического развития Кемеровской области на очередной финансовый год и плановый период;  предварительных итогов социально-экономического развития Кемеровской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Кемеровской области за текущий финансовый год

До 1 августа текущего года

Департамент экономического развития Администрации
Кемеровской области

2.

Разработка и представление в главное финансовое управление Кемеровской области для внесения на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области в составе документов к проекту закона Кемеровской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период:
     прогноза социально-экономического развития Кемеровской области  на  очередной  финансовый  год и  плановый  период;
     предварительных итогов социально-экономического развития Кемеровской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Кемеровской области  за  текущий  финансовый год

До 1 октября текущего года

Департамент экономического развития Администрации
Кемеровской  области

3.

Разработка долгосрочных целевых программ Кемеровской области, предлагаемых к финансированию из областного бюджета в очередном финансовом  году  и  плановом  периоде

До 15 июня текущего года

Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области

4.

Разработка проектов ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного  бюджета в очередном  финансовом  году  и  плановом  периоде

До 1 августа текущего года

Субъекты бюджетного планирования

5.

Подготовка  и   представление на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области проектов     законов      Кемеровской    области    о
наделении    органов   местного    самоуправления   отдельными  государственными     полномочиями

До 1 июня
текущего года

Исполнительные органы государственной власти Кемеровской  области

6.

6.1.

Представление   в   главное   финансовое   управление Кемеровской   области:
Основных показателей социально-экономического развития Кемеровской области с разбивкой по городским округам и муниципальным районам на очередной финансовый год и плановый период:
  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;
  объем добычи угля (млн. т);
       оборот розничной торговли;
       объем работ, выполняемых по виду деятельности  «Строительство»;
       объем реализации платных услуг населению;
       объем добычи драгоценных металлов (кг);
       объем производства продукции, облагаемой акцизным сбором по видам продукции с объемной долей спирта этилового:
      - свыше 25 процентов;
       свыше 9 до 25 процентов включительно;
       до 9 процентов включительно.

До 1 августа
текущего года

Департамент экономического развития Администрации
Кемеровской области.

6.2.


6.2.1.

      объем производства продукции сельского хозяйства;
      амортизационные отчисления;
      данные о сальдированных финансовых результатах деятельности предприятий, прибыли прибыльных предприятий,
      объем инвестиций;
      численность населения, проживающего на территории Кемеровской области;
      численность населения, занятого в экономике Кемеровской области;
      годовой фонд оплаты труда работающих в Кемеровской области;
     совокупный доход населения Кемеровской области;
     объем социальных выплат населению;
     доход от деятельности предприятий транспорта и связи.
     Оценки поступлений за текущий финансовый год и прогноза поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде:
    Доходов от использования имущества, находящегося в собственности Кемеровской области, в том числе от аренды земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории г. Кемерово;

Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

6.2.2.

прогноза поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде доходов от продажи имущества, находящегося в собственности Кемеровской области, в том числе земельных участков, находящихся в собственности Кемеровской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории г. Кемерово;
программы приватизации (продажи) имущества и приобретения имущества в собственность Кемеровской области на очередной финансовый год и плановый период;
исходных данных для расчета объема расходов на очередной финансовый год и плановый период на приобретение участков земель сельскохозяйственного назначения в собственность Кемеровской области (перечень объектов, планируемых для приобретения в государственную собственность Кемеровской области, и их стоимость);
реестра государственного имущества Кемеровской области.
Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (в том числе от аренды земли) в разрезе городских округов, муниципальных районов и поселений Кемеровской области;
 прогноза поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде доходов от продажи имущества (в том числе земли), находящегося в муниципальной собственности, в разрезе городских округов, муниципальных районов и поселений Кемеровской области.

Администрации городских   округов, муниципальных   районов (по согласованию).

6.3.






6.4.




6.5.

Оценки поступлений в текущем финансовом году и проекта поступлений на очередной финансовый год и плановый период доходов от сборов, администрируемых управлением ГИБДД ГУВД по Кемеровской области, в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области.

Оценки поступлений средств в текущем финансовом году и проекта поступлений на очередной финансовый год и плановый период по администрируемым доходным источникам.

Сведений об объеме отпуска древесины на корню по результатам проведенных лесных аукционов и для собственных нужд (тыс. куб. м):
 за последний отчетный год;
 оценка текущего года;
 прогноз на очередной финансовый год и плановый период;
данных о средних ставках платы за 1 куб. м древесины, отпускаемой на корню (в руб.):
      за последний отчетный год;
      оценка текущего года;

Управление ГИБДД ГУВД                       по Кемеровской области
(по согласованию).




Главные администраторы доходов  бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета.

Департамент лесного комплекса Кемеровской области.

6.6.







6.7.

     прогноз на очередной финансовый год и плановый период;
суммы доходов от использования лесов по видам платежей:
      за последний отчетный год;
      оценка текущего года;
      прогноз на очередной финансовый год и плановый период;
количество заключенных договоров аренды участков лесного фонда:
      за последний отчетный год;
      оценка текущего года;
 прогноз на очередной финансовый год и плановый период.
 Сумм платежей за негативное воздействие на окружающую среду (в том числе сверхлимитные и сверхнормативные поступления) в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области:
     за последний отчетный год, оценка текущего года;
     прогноз на очередной финансовый год и плановый период.
Исходных данных для расчета единого сельскохозяйственного налога в разрезе городских округов, муниципальных районов и поселений Кемеровской области  на  очередной  финансовый  год и плановый период.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кемеровской области (по согласованию).

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области.

6.8.















6.9.

Цен:
   на уголь от производителей (по маркам угля в руб. за 1 т) и на общераспространенные полезные ископаемые по видам (в руб. за 1 т):
за последний отчетный год;
оценка текущего года;
прогноз на очередной финансовый год и плановый период;
на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.

Объемов   добычи  (тыс. т)   по   видам       полезных ископаемых и цен (в руб. за 1 т) в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области:
     за последний отчетный год;
     оценка текущего года;
     прогноз на очередной финансовый год и плановый период.

Департамент угольной промышленности и энергетики Администрации Кемеровской области,
департамент экономического развития Администрации
Кемеровской области;
департамент цен и тарифов Кемеровской области.

Департамент угольной промышленности и энергетики Администрации Кемеровской области,
департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской  области.

6.10.







6.11.







6.12.


6.13.

Прогноза  поступлений  на очередной финансовый год и плановый период доходов от платы, взимаемой медицинскими  вытрезвителями  с  лиц, помещенных на вытрезвление.
Прогноза поступлений  на  очередной  финансовый  год и плановый период от штрафов, налагаемых органами внутренних дел, в разрезе городских округов и  муниципальных   районов   Кемеровской области.
Оценки поступления государственной пошлины за государственную регистрацию межрегиональных и местных общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов, государственной пошлины за государственную регистрацию отделений политических партий в текущем финансовом году и прогноза на очередной  финансовый  год  и  плановый  период.
Прогноза количества особей или групп животных, разрешенных  к  добыче  в  очередном  финансовом году  и  плановом  периоде.
Данных о сальдированных финансовых результатах деятельности организаций, прибыли прибыльных организаций, в том числе занимающихся  сельскохозяйственным производством (ОКВЭД 01.1, 01.2, 01.3), в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области за год:
     полный круг за предыдущий отчетный год (по данным бухгалтерской отчетности);

Главное управление внутренних дел по Кемеровской области
(по согласованию).

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Кемеровской области (по согласованию).

Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области
(по согласованию).

6.14.

     крупные и средние организации за последний отчетный год  (оперативные данные по форме П-3);
     информация об объемах производства и отгрузки алкогольной продукции за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату текущего года (в тыс. дкл по форме 1-алкоголь).
Информации о суммах выпадающих доходов областного бюджета за последний отчетный год, оценки текущего года и прогноза на очередной финансовый год и плановый период в разрезе видов налогов и других платежей по льготам, предоставленным на основании законов Кемеровской области:
    от   28.11.2002   №95-ОЗ  «О транспортном налоге»;
    от 26.11.2003 №60-ОЗ «О налоге на имущество организаций и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Кемеровской области»;  
     от  26.11.2008  №100-ОЗ    «О    дополнительных налоговых     льготах     для    отдельных       категорий налогоплательщиков»;
     от 26.11.2008 №99-ОЗ «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения»;
     от  28.01.2010  №5-ОЗ   «О    налоговых   льготах
резидентам технопарков и субъектам инвестиционной деятельности,   осуществляющим    деятельность     по добыче   природного    газа   (метана)    из     угольных

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области  
(по согласованию);

Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области (по согласованию), управление

6.15.




6.16.

месторождений на территории Кемеровской области»;       
от 26.11.2008 № 101-ОЗ «О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, резидентам технопарков»;
     от 20.07.98 № 31-ОЗ «О порядке управления государственной собственностью Кемеровской области» (в части передачи государственного имущества Кемеровской области в безвозмездное пользование).
Информации о кадастровой стоимости земельных участков  в разрезе  городских  округов, муниципальных районов  Кемеровской  области  по  состоянию  на  1 января текущего финансового года.

Прогноза поступлений доходов на очередной финансовый год и плановый период от платных услуг, оказываемых бюджетными (казенными реорганизованными в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти Кемеровской области, средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности.

инвестиционной политики Администрации Кемеровской области;


комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.


Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области (по согласованию). Главные администраторы доходов областного бюджета.

6.17.


6.18.









6.19.

Проектов ведомственных целевых программ субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период.
Предложений о проведении в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации о разграничении полномочий между федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления Кемеровской области структурных преобразований в соответствующих сферах деятельности (с финансово - экономическим обоснованием).
Предложений по формированию соответствующих разделов расходов консолидированного бюджета Кемеровской области, областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с расчетами и обоснованиями в разрезе классификации расходов бюджетов Российской Федерации;   
     информации о предполагаемой сумме государственной гарантии Кемеровской области на очередной  финансовый  год  и  плановый  период;
     сведений о количестве государственных гражданских служащих, уходящих на пенсию в очередном финансовом году и плановом периоде;
     предложений об отмене, о приостановлении действия законодательных актов Кемеровской области (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), реализация которых в очередном финансовом году и плановом периоде не обеспечена реальными источниками финансирования.

Субъекты бюджетного планирования.

Исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области, организации- непосредственные получатели средств областного  бюджета



Исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области, организации -непосредственные  получатели средств областного бюджета,
получатели государственных гарантий Кемеровской области.

6.20.



6.21.




6.22.





6.23.

Перечня и предложений по объемам финансирования долгосрочных  целевых  программ Кемеровской области в очередном финансовом году и плановом периоде.
Перечня нормативных актов, устанавливающих публичные нормативные обязательства, с указанием информации о количестве лиц, подпадающих под действие указанных нормативных актов и объемов  средств, необходимых для осуществления выплат.
Предложений по размеру и срокам индексации в очередном финансовом году и плановом периоде              1 разряда ЕТС по оплате труда работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета, с финансово - экономическим обоснованием.
Предложений по формированию размера и механизма финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Кемеровской области с финансово - экономическим обоснованием.

Департамент экономического развития Администрации
Кемеровской области.

Исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области.


Департамент труда и занятости населения Кемеровской области.



Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.

6.24.


6.25.



6.26.

Проекта договора на отпуск и пользование тепло-, энергоресурсами для организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета.
Прогноза на очередной финансовый год и плановый период среднеотпускного тарифа на тепловую энергию для потребителей в разрезе городских округов и  муниципальных районов Кемеровской области.
Информации о количестве граждан, имеющих права на меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, реализация которых в соответствии с действующим законодательством возложена на субъекты Российской Федерации, и расчета потребности средств на возмещение расходов по каждой категории граждан в разрезе городских округов, муниципальных районов Кемеровской области и видов мер социальной поддержки на очередной финансовый год и плановый период;
     информации о количестве граждан, имеющих права
на меры социальной поддержки в соответствии с областными законами, реализация которых законами Кемеровской области делегирована органам местного самоуправления, и расчета потребности средств на возмещение расходов по каждой категории граждан в разрезе городских округов, муниципальных районов Кемеровской области и видов мер социальной поддержки на очередной финансовый год и плановый период;

Открытое акционерное общество «Кузбассэнерго» (по согласованию).
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области.

Департамент социальной защиты населения Кемеровской области.

6.27.











6.28.

     проекта бюджетной сметы на содержание аппарата органов социальной защиты населения, финансируемых за счет средств областного бюджета.
Сведений в разрезе городских округов, муниципальных районов Кемеровской области на 1 января отчетного финансового года, 1 января текущего финансового года и соответствующего прогноза на 1 января очередного финансового года, 1 января первого и второго планируемого года о количестве:
    открытых специальных накопительных счетов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;   
      выпускников общеобразовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
      воспитателей, младших воспитателей государственных и муниципальных учреждений Кемеровской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Экспертной оценки численности детей муниципального района (городского округа) в возрасте от 0 до 6 лет включительно, от  7  до 16  лет  включительно  по состоянию  на  1  января  очередного  финансового года, 1 января первого и второго планируемого года;
     экспертной оценки численности населения муниципального района (городского округа) в населенных пунктах численностью населения менее     

Департамент образования и науки  Кемеровской области.










Администрации городских   округов, муниципальных   районов (по согласованию).

500 человек по состоянию на 1 января очередного финансового года, 1 января первого и второго планируемого года;
     экспертной оценки численности населения муниципального района (городского округа) старше трудоспособного возраста по состоянию на 1 января очередного финансового года, 1 января первого и второго планируемого года.
Экспертной оценки численности населения муниципального района в  разрезе поселений, входящих в  состав  муниципального  района,  по  состоянию  на  1 января очередного финансового года, 1 января первого и второго планируемого года

Администрации муниципальных районов
( по согласованию)

7.

Представление в главное финансовое управление Кемеровской области планового реестра расходных обязательств Кемеровской области

До 15 мая
текущего года

Исполнительные рганы государственной власти Кемеровской области, государственные учреждения Кемеровской области

8.

Разработка и представление в главное финансовое управление Кемеровской области уточненных данных в соответствии с подпунктами 6.2 - 6.14 и подпунктом 10.3 настоящего плана

До 1 октября текущего года

Соответствующие ответственные исполнители

9.
9.1.

Статистическая информация:
Обеспечение официальной статистической информацией заинтересованных структурных подразделений Администрации Кемеровской области,

Текущий финансовый год

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики

9.2.

9.2.1.

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области для расчетов параметров проекта бюджета Кемеровской области на очередной финансовый год и плановый период
Представление в главное финансовое управление Кемеровской области:
 Экспертной оценки численности населения Кемеровской области по состоянию на 1 января текущего финансового года в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области (по данным ОКТМО);
     основных показателей хода реформы жилищно - коммунальной сферы (сводные итоги по Кемеровской области, форма 22 - ЖКХ (сводная);
     основных показателей, характеризующих предоставление гражданам жилищных субсидий (сводные итоги по Кемеровской области, форма 22 - ЖКХ (субсидии);
     основных показателей, характеризующих предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (сводные итоги по Кемеровской области, форма 26 - ЖКХ);
     данных о наличии основных фондов по остаточной балансовой стоимости в разрезе городских округов и муниципальных районов Кемеровской области на конец года за последний отчетный период (форма 11, крупные и средние организации)

До 1 августа текущего года

по Кемеровской области
(по согласованию)

9.2.2.

Данных о наличии основных фондов по остаточной балансовой стоимости в целом по Кемеровской области на конец года за   последний   отчетный    период (форма 11, крупные и средние организации)

До 1 августа
текущего года

10.

10.1.



10.1.1.




10.1.2.




10.1.3.

Представление в главное финансовое управление Кемеровской области:
Необходимых материалов для расчета доходной части проекта консолидированного бюджета Кемеровской области на текущий финансовый год и плановый период:
Отчета о поступлении налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам деятельности по Кемеровской области (форма 1-НОМ) за последний отчетный финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего финансового года.
Отчета о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам деятельности по Кемеровской области (форма 4-НОМ) за последний отчетный финансовый год.
Отчетов о налоговой базе за последний отчетный финансовый год по налогам, зачисляемым в бюджеты муниципальных образований (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, единому налогу на вмененный доход, единому налогу  при  применении упрощенной системы налогообложения  на  основе

Текущий финансовый год в
соответствии со сроками представления отчетов в ФНС России

Управление Федеральной налоговой службы по
Кемеровской области  
(по согласованию)

10.1.4.




10.1.5.




10.2.






10.3.

патента, налогу на доходы физических лиц), в разрезе городских округов, муниципальных районов (в разрезе городских и сельских поселений Кемеровской области).
Отчета о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации (форма 1-НМ) за последний отчетный финансовый год и по состоянию на первое число каждого месяца текущего финансового года.
Отчета о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (форма 4-НМ) за последний отчетный финансовый год и по состоянию на первое число каждого квартала текущего финансового года.
Оценки поступлений средств в контингенте в целом по Кемеровской области в текущем финансовом году и проектировки поступлений на очередной финансовый год и плановый период доходов, зачисляемых в бюджет Кемеровской области, в разрезе видов налогов, администрируемых Управлением Федеральной налоговой  службы  по  Кемеровской   области.
Оценки поступлений в текущем финансовом году и проекта поступлений на очередной финансовый год и плановый период земельного налога в разрезе городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Кемеровской области

До 16 августа текущего года




До 16 августа текущего года

11.

Рассмотрение представленных структурными подразделениями Администрации Кемеровской области, исполнительными органами государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции, организациями - непосредственными получателями средств областного бюджета проектов ведомственных целевых программ с расчетами, предложениями и обоснованиями, необходимыми для разработки проекта областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период

До 1 сентября текущего года

Главное финансовое управление Кемеровской области