РАСЧЕТ
стоимости Территориальной программы
Таблица 2
(утвержденная)
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | № стр. | Единица изме- | Террито- | Террито- | Подушевые нормативы финансирования | Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения | ||||
руб. на 1 жителя в год | млн. руб. | в % к итогу | ||||||||
за счет средств областного и местных бюджетов | за счет средств ОМС | Средства областного и местных бюджетов | Средства ОМС | Всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставляемая за счет областного и местных бюджетов, всего | 01 |
| Х | Х | 3048,5 | Х | 8602,4 | Х | 8602,4 | 50,6 |
В том числе: 1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,318 | 1403,0 | 446,1 | Х | 1258,9 | Х | 1258,9 | 7,4 |
1.2. При заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, всего | 03 |
| Х | Х | 1285,1 | Х | 3626,2 | Х | 3626,2 | 21,3 |
в том числе: | 04 | посещение | 1,331 | 170,5 | 226,9 | Х | 640,3 | Х | 640,3 | 3,7 |
- стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,980 | 1031,7 | 1011,0 | Х | 2852,8 | Х | 2852,8 | 16,8 |
- помощь в дневных стационарах | 06 | пациенто-день | 0,162 | 297,1 | 47,2 | Х | 133,1 | Х | 133,1 | 0,8 |
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 11 |
| Х | Х | 1317,3 |
| 3717,3 |
| 3717,3 | 21,9 |
1.4. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях за счет средств бюджета Кемеровской области | 12 |
| Х | Х |
| Х |
| Х |
|
|
2. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС, всего | 13 |
| Х | Х |
| 3034,4 |
| 8394,8 | 8394,8 | 49,4 |
в том числе: | 14 | посещение | 8,481 | 119,3 |
| 1011,9 |
| 2799,4 | 2799,4 | 16,5 |
- стационарная помощь | 15 | койко-день | 1,744 | 982,4 |
| 1713,1 |
| 4739,2 | 4739,2 | 27,9 |
- помощь в дневных стационарах | 17 | пациенто-день | 0,659 | 249,7 |
| 164,6 |
| 455,4 | 455,4 | 2,7 |
- затраты на АУП страховых медицинских организаций | 18 |
| Х | Х | Х | 83,0 | Х | 229,7 | 229,7 | 1,3 |
- затраты на АУП ТФОМС | 19 |
| Х | Х |
| 61,8 |
| 171,1 | 171,1 | 1,0 |
ИТОГО | 20 |
| Х | Х | 3048,5 | 3034,4 | 8602,4 | 8394,8 | 16997,2 | 100 |
| |
Затраты на поддержание системы здравоохранения и | |
финансирование других видов медицинской помощи | |
Наименование расходов | Всего, млн. руб. |
Всего затрат | 3717,3 |
1. Всего расходов, исключенных из тарифов по системе ОМС | 1133,0 |
в том числе: |
|
-хозяйственные расходы учреждений, работающих в системе ОМС | 738,9 |
-приобретение оборудования для ЛПУ системы ОМС | 231,3 |
-проведение капитального ремонта ЛПУ системы ОМС | 162,8 |
|
|
2. Фонд оплаты труда - для других видов медицинской помощи | 2047,2 |
|
|
3. Прочие расходы и мероприятия учреждений здравоохранения | 485,7 |
в том числе: |
|
- оплата дорогостоящих видов медицинской помощи | 51,9 |
- льготное протезирование (ушное, глазное, зубное) | 8,4 |
- приобретение медикаментов для льготного обеспечения | 259,7 |
- приобретение молочных смесей для детей до 2 лет жизни | 82,7 |
- прочие из них: | 83,0 |
- оплата экстренной медицинской помощи незастрахованным гражданам | 60,4 |
4. Приобретение оборудования для других ЛПУ | 20,6 |
5. Проведение капитального ремонта в других ЛПУ | 30,8 |
Таблица 4 | |||
Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2009 год | |||
|
|
|
|
Наименование статей | Затраты на скорую | Затраты на амбулаторно- | Затраты на стационарную |
экономической классификации | медицинскую помощь | поликлиническую помощь | помощь |
расходов | (1 вызов), % | (1 посещение), % | (1 койко-день), % |
|
|
|
|
Оплата труда | 55,3 | 60,4 | 50,8 |
Начисление на оплату труда | 14,5 | 15,9 | 13,3 |
Медикаменты и перевязочные средства | 6,7 | 12,7 | 15,0 |
Продукты питания | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,3 | 1,3 | 0,6 |
Оплата коммунальных услуг | 8,7 | 7,0 | 9,6 |
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 11,9 | 1,3 | 3,5 |
Капитальный ремонт | 2,6 | 1,4 | 2,1 |
Всего | 100 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 5 | |||||||
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи | |||||||
(вызов скорой медицинской помощи) | |||||||
Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения | |||||
экономической классификации | планируемых объемов | ||||||
расходов | планируемые по местным бюджетам | Местные бюджеты | Средства ОМС | ||||
|
|
|
| всего | |||
| руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
Оплата труда | 775,79 | 55,3 | 696,1 | 55,3 |
|
| |
Начисление на оплату труда | 203,26 | 14,5 | 182,4 | 14,5 |
|
| |
Медикаменты и перевязочные средства | 94,52 | 6,7 | 84,8 | 6,7 |
|
| |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 4,89 | 0,3 | 4,4 | 0,3 |
|
| |
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 122,53 | 8,7 | 109,9 | 8,7 |
|
| |
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 166,24 | 11,9 | 149,2 | 11,9 |
|
| |
Капитальный ремонт | 35,76 | 2,6 | 32,1 | 2,6 |
|
| |
Всего | 1402,99 | 100,0 | 1258,9 | 100,0 | Х | 0,0 | |
Таблица 6 | |||||||||
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи | |||||||||
(койко-день стационара) | |||||||||
Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения | |||||||
экономической классификации | планируемых объемов | ||||||||
расходов | планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | |||||
|
|
|
|
| всего | ||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
Оплата труда | 552,50 | 53,6 | 566,32 | 57,8 | 1527,7 | 42,0 | 2602,5 | 57,8 | |
Начисление на оплату труда | 144,76 | 14,0 | 148,38 | 15,1 | 400,2 | 11,0 | 681,9 | 15,1 | |
Медикаменты и перевязочные средства | 123,00 | 11,9 | 190,80 | 19,5 | 340,1 | 9,3 | 876,8 | 19,5 | |
Продукты питания | 35,00 | 3,4 | 69,23 | 7,1 | 96,8 | 2,7 | 318,1 | 7,1 | |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 8,00 | 0,8 | 5,00 | 0,5 | 22,1 | 0,6 | 23,0 | 0,5 | |
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 107,01 | 10,4 |
|
| 787,6 | 21,6 |
|
| |
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 38,32 | 3,7 |
|
| 290,8 | 8,0 |
|
| |
Капитальный ремонт | 23,16 | 2,2 |
|
| 175,8 | 4,8 |
|
| |
Всего | 1031,75 | 100,0 | 979,73 | 100,0 | 3641,10 | 100,0 | 4502,3 | 100,0 | |
Таблица 7 | |||||||||
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи | |||||||||
(амбулаторно-поликлиническое посещение) | |||||||||
Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения | |||||||
экономической классификации | планируемых объемов | ||||||||
расходов | планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | |||||
|
|
|
|
| всего | ||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
Оплата труда | 105,50 | 61,9 | 79,57 | 66,8 | 396,3 | 41,9 | 1772,4 | 66,8 | |
Начисление на оплату труда | 27,64 | 16,2 | 20,85 | 17,5 | 103,8 | 11,0 | 464,4 | 17,5 | |
Медикаменты и перевязочные средства | 22,87 | 13,4 | 16,62 | 14,0 | 85,9 | 9,1 | 370,2 | 14,0 | |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,75 | 0,4 | 2,00 | 1,7 | 2,8 | 0,3 | 44,5 | 1,7 | |
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 9,88 | 5,8 |
|
| 257,1 | 27,1 |
|
| |
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 1,85 | 1,1 |
|
| 48,2 | 5,1 |
|
| |
Капитальный ремонт | 2,01 | 1,2 |
|
| 52,3 | 5,5 |
|
| |
Всего | 170,50 | 100,0 | 119,04 | 100,0 | 946,40 | 100,0 | 2651,5 | 100,0 | |
Таблица 8 | |||||||||
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи | |||||||||
(день лечения при стационарo-замещающих технологиях в поликлиниках) | |||||||||
Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения | |||||||
экономической классификации | планируемых объемов | ||||||||
расходов | планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | |||||
|
|
|
|
| всего | ||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
Оплата труда | 169,13 | 58,9 | 85,54 | 41,7 | 69,6 | 48,8 | 129,3 | 41,7 | |
Начисление на оплату труда | 44,31 | 15,4 | 22,41 | 10,9 | 18,2 | 12,8 | 33,9 | 10,9 | |
Медикаменты и перевязочные средства | 56,73 | 19,8 | 94,15 | 45,9 | 23,3 | 16,3 | 142,3 | 45,9 | |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,73 | 0,3 | 3,00 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 4,5 | 1,5 | |
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 9,88 | 3,4 |
|
| 19,0 | 13,3 |
|
| |
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2,87 | 1,0 |
|
| 5,5 | 3,9 |
|
| |
Капитальный ремонт | 3,48 | 1,2 |
|
| 6,7 | 4,7 |
|
| |
Всего | 287,13 | 100,0 | 205,10 | 100,0 | 142,60 | 100,0 | 310,0 | 100,0 | |
Таблица 9 | |||||||||
Плановые затраты на единицу объема медицинской помощи | |||||||||
(день лечения при стационарo-замещающих технологиях в стационарах) | |||||||||
Наименование статей | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения | |||||||
экономической классификации | планируемых объемов | ||||||||
расходов | планируемые по областному и местным бюджетам | планируемые по ОМС | Областной и местные бюджеты | Средства ОМС | |||||
|
|
|
|
| всего | ||||
| руб. | % | руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
Оплата труда | 169,13 | 51,5 | 223,39 | 47,1 | 7,8 | 26,7 | 67,0 | 47,1 | |
Начисление на оплату труда | 44,31 | 13,5 | 58,53 | 12,4 | 2,0 | 6,9 | 17,6 | 12,4 | |
Медикаменты и перевязочные средства | 56,73 | 17,3 | 164,24 | 34,6 | 2,6 | 8,9 | 49,2 | 34,6 | |
Продукты питания | 10,00 | 3,0 | 24,92 | 5,3 | 0,5 | 1,7 | 7,5 | 5,3 | |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,73 | 0,2 | 3,00 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | |
Коммунальные и прочие хозяйственные расходы | 40,85 | 12,5 |
|
| 14,1 | 48,3 |
|
| |
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования | 2,87 | 0,9 |
|
| 1,0 | 3,4 |
|
| |
Капитальный ремонт | 3,48 | 1,1 |
|
| 1,2 | 4,1 |
|
| |
Всего | 328,10 | 100,0 | 474,08 | 100,0 | 29,20 | 100,0 | 142,2 | 100,0 | |