Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию (таблица 7).
Таблица 7
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе
Показатели | Годы | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | всего за | ||
Ежегодный прирост | - 7,0 | - 13,9 | 0,7 | 10,0 | 19,2 | 9,0 | |
То же в стоимостном выражении, тыс. руб. | 66500,0 | 132050,0 | 6650,0 | 95000,0 | 182400,0 | 482600,0 | |
Ежегодный прирост | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 5000,0 | 9600,0 | 19600,0 | |
Финансирование на продукцию | всего, тыс. руб. | 46400,0 | 68400,0 | 628000,0 | 91400,0 | 83400,0 | 917600,0 |
в т.ч. из областного бюджета, тыс. руб. | 13000,0 | 15000,0 | 68000,0 | 8000,0 | 0,0 | 104000,0 | |
Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Оценка эффективности программы начиная с 2011 года будет осуществляться в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации, утвержденным постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года N 1346.