VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации программы будет обеспечено достижение следующих целевых значений показателей (индикаторов):
N | Наименование | Целевые значения показателей (индикаторов) | |||||
2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||
1 | Использование консервативного варианта прогноза социально-экономического развития Брянской области при планировании основных параметров областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов | да | да | да | |||
2 | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов областного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | 15% | 15% | 15% | |||
3 | Доля условно-утвержденных на плановый период расходов областного бюджета | не менее 7,5% | не менее 7,5% | не менее 7,5% | |||
4 | Отношение объёма резервного фонда Брянской области к годовому объему расходов областного бюджета | не менее 0,05% | не менее 0,05% | не менее 0,05% | |||
5 | Нормативно утвержден формульный порядок определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | да | да | да | |||
6 | Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности не изменялась в течение отчетного года | да | да | да | |||
7 | Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности предоставляемых в расчете на душу населения | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
8 | Доля субсидий бюджетам муниципальных образований в объеме межбюджетных трансфертов | не более 30,0% | не более 30,0% | не более 30,0% | |||
9 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов | да | да | да | |||
10 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам областного бюджета | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
11 | Отношение просроченной кредиторской задолженности к расходам местных бюджетов | менее 3,0% | менее 2,0% | менее 2,0% | |||
12 | Формирование предельных бюджетов главных распорядителей бюджетных средств на трехлетний период (на очередной финансовый год и плановый период) | да | да | да | |||
13 | Утверждение приложениями к Закону Брянской области об областном бюджете распределения бюджетных ассигнований по государственным программам Брянской области | да | да | да | |||
14 | Отношение дефицита областного бюджета (за исключением снижения остатков на счетах по учету средств областного бюджета и поступлений от продажи акций и иных форм участия | не более 10% | не более 7% | не более 7% | |||
15 | Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов областного бюджета | не менее 3,0% | не менее 3,0% | не менее 3,0% | |||
16 | Доля "выпадающих" в результате предоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | не более 4,5% | не более 4,0% | не более 4,0% | |||
17 | Среднегодовое отклонение кассового исполнения областного бюджета от показателей кассового плана | менее 10,0% | менее 7,0% | менее 7,0% | |||
18 | Включение объектов недвижимого имущества государственной собственности Брянской области в состав залогового фонда Брянской области | да | да | да | |||
19 | Формирование аналитических материалов, предложений по упорядочению, повышению эффективности использования и оптимизация состава объектов государственного недвижимого имущества Брянской области | да | да | да | |||
20 | Обеспечение публичного доступа к информации об управлении государственным внутренним долгом Брянской области, кредиторской задолженностью, государственным имуществом Брянской области, предоставляемых налоговых льготах путем размещения соответствующей информации в сети Internet | да | да | да | |||
21 | Отношение государственного внутреннего долга (за вычетом выданных гарантий) к до-ходам областного бюджета | менее 25,0% | менее 25,0% | менее 25,0% | |||
22 | Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Брянской области | не более 380,0 млн. рублей | не более 350,0 млн. рублей | не более 350,0 млн. рублей | |||
23 | Проведение оценки эффективности государственных программ в соответствии с постановлением от 1 июня 2011 года N494 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области" | в 2011 году - в соответствии с постановлением администрации Брянской области от 23 декабря 2010 года N 1346 | да | да | |||
24 | Доля бюджетных целевых программ, реализация которых в отчетном году была признана неэффективной, по которым были скорректированы бюджетные ассигнования или прекращена их реализация | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
25 | Удельный вес расходов областного бюджета, сформированных в рамках государственных программ | не менее 90,0% | не менее 90,0% | не менее 90,0% | |||
26 | Доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам, сформированных в рамках государственных программ | не менее 90,0% | не менее 90,0% | не менее 90,0% | |||
27 | Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках государственных программ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
28 | Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, сформированных в рамках государственных программ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
29 | Доля государственных программ Брянской области, реализация которых в отчётном году признана неэффективной, по которым были скорректированы бюджетные ассигнования | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
30 | Обеспечение соответствия реализуемых программ целям и задачам социально-экономического развития Брянской области | да | да | да | |||
31 | Реализация конкурсных процедур распределения бюджета принимаемых обязательств при планировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | да | да | да | |||
32 | Утверждение в составе закона Брянской области об областном бюджете распределения бюджетных ассигнований между государственными программами Брянской области | да | да | да | |||
33 | Наличие размещенных на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Брянской области в сети Интернет долгосрочных и ведомственных целевых программ, вносимых в них изменений (в ред. постановления Правительства Брянской области от 20.05.2013 N 134-п) | да | да | да | |||
34 | Наличие размещенных на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Брянской области докладов о результатах и основных направления деятельности | да | да | да | |||
35 | Наличие размещенных на официальных сайтах органов государственной власти Брянской области государственных программ, вносимых в них изменений | да | да | да | |||
36 | Наличие размещенных на официальных сайтах органов государственной власти Брянской области результатов оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, государственных программ Брянской области | да | да | да | |||
37 | Доля принимаемых долгосрочных целевых программ, прошедших публичное обсуждение и/или обсуждение экспертной группой | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
38 | Отклонение учтённой при проведении оценки потребности в предоставлении государственных услуг в стоимостном выражении в текущем финансовом году от фактически предоставляемых услуг | - | не более 20,0% | не более 20,0% | |||
39 | Доля государственных услуг, по которым принято решение об отказе от предоставления, начиная с очередного финансового года, от общего числа невостребованных государственных услуг | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
40 | Оптимизация сети государственных учреждений Брянской области, обеспечение равномерного доступа населения Брянской области к государственным услугам | да | да | да | |||
41 | Доля государственных услуг, для которых нормативными правовыми актами установлена обязательность проведения регулярного аудита (оценки) качества их оказания независимыми организациями | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
42 | Проведение независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных государственных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучения мнения населения о качестве предоставляемых государственных услуг | да | да | да | |||
43 | Количество государственных учреждений Брянской области, в которых в отчетном году осуществлялась независимая оценка качества оказания государственных услуг | не менее 25 учреждений | не менее 30 учреждений | не менее 30 учреждений | |||
44 | Доля государственных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения государственных заданий | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
45 | Доля фактически предоставленных в соответствии с государственными заданиями | более 75% | более 90% | более 90% | |||
46 | Доля государственных бюджетных и автономных учреждений Брянской области, для которых установлены государственные задания | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
47 | Наличие размещенных на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Брянской области государственных заданий, отчетов о выполнении государственных заданий, требований к качеству оказания государственных услуг (в ред. постановления Правительства Брянской области от 20.05.2013 N 134-п) | да | да | да | |||
48 | Ежегодное формирование аналитических материалов и предложений по оптимизации наименее эффективных мер государственной поддержки отдельных отраслей экономики | да | да | да | |||
49 | Наличие опубликованных на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Брянской области, государственных учреждений Брянской области результатов оценки потребности в предоставляемых государственных услугах, стандартов предоставления государственных услуг, административных регламентов предоставления государственных услуг | да | да | да | |||
50 | Недопущение случаев принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами | да | да | да | |||
51 | Формирование проекта закона Брянской области об областном бюджете на трехлетний период (на очередной финансовый год и плановый период) | да | да | да | |||
52 | Обеспечение публичного доступа к результатам распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующими целевыми программами | да | да | да | |||
53 | Реализация запланированных мероприятий по оптимизации сети и персонала государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций с участием Брянской области | да | да | да | |||
54 | Непревышение норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Брянской области | да | да | да | |||
55 | Число государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | не менее 10 услуг | не менее 30 услуг | не менее 35 услуг | |||
56 | Принятие решений по оптимизации себестоимости государственных услуг - не менее 90% от выявленной в результате анализа номенклатуры услуг (в объемах затрат, возможных к сокращению, по результатам оценки себестоимости) | да | да | да | |||
57 | Обеспечение публичного доступа к результатам оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; финансовое стимулирование деятельности главных распорядителей бюджетных средств в сумме не менее 1 млн. рублей ежегодно по результатам качества финансового менеджмента | да | да | да | |||
58 | достижение за-планированных значений целевых показателей долгосрочной целевой программы "Энергосбережение Брянской области" (2011 - 2015 годы) | да | да | да | |||
59 | Обеспечение публичного доступа к информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управления | да | да | да | |||
60 | Повышение гибкости и скорости обновления информационных баз обеспечения бюджетного процесса, повышение скорости бюджетных операций | да | да | да | |||
61 | Доля отчётных форм в сфере финансов, подготовка которых осуществляется в электронном виде в режиме удалённого доступа | - | 50,0% | не менее 65,0% | |||
62 | Доля органов государственной власти Брянской области, осуществляющих подготовку отчетных форм в сфере финансов в режиме удаленного доступа | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
63 | Доля органов государственной власти Брянской области, имеющих официальные сайты в сети Интернет | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
64 | Формирование и ведение адресной инвестиционной программы, проведение оценки эффективности государственных программ Брянской области в рамках единого информационного пространства организации бюджетного процесса | - | - | да | |||
65 | Перевод на единую платформу управления бюджетным процессом муниципальных образований в части проектирования бюджета и реализации единой методики программного бюджетирования на муниципальном уровне | - | - | "пилотные" муниципальные образования | |||
66 | Организация юридически значимого электронного документооборота в рамках организации бюджетного процесса | - | - | частично (часть участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений) | |||
67 | Формирование доходной части бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, долговых обязательств | - | - | да | |||
68 | Автоматизация обновления и актуализации информации, размещаемой государственными учреждениями на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) | - | - | да | |||
69 | Модернизация каналов связи (сетей) между участниками бюджетного процесса | - | - | "пилотные" участники бюджетного процесса | |||
70 | Формирование консолидированной отчетности и ведение бухгалтерского учета всеми участниками бюджетного процесса, государственными и муниципальными учреждениями в единой базе данных | - | - | "пилотные" участники бюджетного процесса, государственные и муниципальные учреждения | |||
71 | Доля государственных учреждений Брянской области, имеющих официальные сайты в сети Интернет | более 10% | более 20% | более 25% | |||
72 | Доля действующих официальных сайтов органов государственной власти Брянской области и государственных учреждений Брянской области, обеспечивающих доступ посетителей к функции обратной связи | - | 15,0% | 20,0% | |||
73 | Доля органов государственной власти Брянской области имеющих официальные сайты в сети Интернет, утвердивших административные регламенты в части регулирования процедуры рассмотрения обращений, заявлений, жалоб граждан, поступающих через механизм обратной связи на официальных сайтах | - | 100,0% | 100,0% | |||
74 | Доля органов государственной власти, имеющих утвержденный перечень информации, подлежащей раскрытию путем публикации на официальных сайтах порядка и сроков подготовки и размещения информации | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |||
75 | Доля органов государственной власти Брянской области, соблюдающих установленную процедуру раскрытия информации | 100,0% | 100,0% | 100,0%" | |||