"Соисполнители Государственной программы

департамент строительства и архитектуры Кировской области;

департамент жилищно-коммуналь-ного хозяйства Кировской области;

департамент здравоохранения Кировской области;

департамент образования Кировской области;

департамент социального развития Кировской области;

департамент культуры Кировской области;

департамент дорожного хозяйства и транспорта Кировской области".

"Объемы ассигнований Государственной программы

объем финансирования -  2542652,587 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 48007,107 тыс. рублей;

областной бюджет - 714810,68 тыс. рублей;

средства Кировского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Кировское региональное отделение ФСС РФ) - 1240815,6 тыс. рублей, средства внебюджетных источников -  539019,2 тыс. рублей".

Основные направления финансирования

Объемы финансирования в 2013 - 2020 годах

всего

в том числе по годам

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Кировской области "Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы, всего

2542652,587

74692,707

458510,8

207608,3

224914,9

377000,97

388305,97

400307,97

411310,97

в том числе:

капитальные вложения

253430,207

59032,407

265129,2

-

-

-

-

-

-

прочие расходы

2289222,38

15660,3

193381,6

207608,3

224914,9

377000,97

388305,97

400307,97

411310,97".

"Объемы ассигнований Подпрограммы

объемы ассигнований Подпрограммы на 2014 - 2020 годы составляют 2070249,88 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:

областной бюджет - 555544,28 тыс. рублей;

средства Кировского регионального отделения ФСС РФ - 1240815,6 тыс. рублей;

внебюджетные средства 273890,0 тыс. рублей".

№
п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица
измерения

Значение показателей эффективности

2011
год
(базовый)

2012
год
(оценка)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

Государственная программа Кировской области "Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса" на  2013 - 2020 годы

1.1

Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей

процентов

111,2

100,6

101

101,9

102,3

102,6

102,1

102,2

102,4

102,6

1.2

Соотношение количества осуществлённых контрольных мероприятий в отношении лицензиатов к общей численности лицензиатов

процентов

25

28

28

29

30

31

32

33

34

35

1.3

Уровень зарегистрированной безработицы в  г. Вятские Поляны

на конец соответствующего года, процентов

2,4

2,4

2,5

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области

млн. рублей

103,6

57,6

37,9

40,0

38,0

35,0

30,0

26,0

23,0

21,0

1.5

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих

единиц

-

-

-

3,2

3,15

3,1

3,05

3,0

2,95

2,90

1.6

Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, к списочной численности работников организаций обследованных видов экономической деятельности

процентов

-

-

-

34,9

34,4

33,9

33,4

32,9

32,4

31,9

1.7

Доля предоставленных государственных услуг в электронной форме

процентов

-

-

-

10

20

30

40

70

70

70

1.8

Степень технической готовности блочной котельной мощностью 12 МВт, строительство шести производственных площадей общей площадью не менее 6000 кв. м и объектов инфраструктуры для обеспечения деятельности промышленного парка в г. Вятские Поляны

процентов

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в организациях Кировской области" на 2014 - 2020 годы

2.1

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 день и более и со смертельным исходом

человек

-

-

-

676

667

658

649

640

631

625

2.2

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве в расчете на одного пострадавшего

дней

-

-

-

35,8

35,3

34,7

34,2

33,7

33,2

33,1

2.3

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих

-

-

-

3,2

3,15

3,1

3,05

3,0

2,95

2,90

2.4

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

человек

-

-

-

17

17

16

16

15

15

15

2.5

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих

единиц

-

-

-

0,080

0,080

0,075

0,075

0,070

0,070

0,070

2.6

Число лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием

человек

-

-

-

21

21

20

20

20

19

19

2.7

Число лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием в расчете на 10000 работающих

единиц

-

-

-

0,988

0,988

0,941

0,941

0,941

0,894

0,894

2.8

Удельный вес численности работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам, к списочной численности работников организаций обследованных видов экономической деятельности

процентов

-

-

-

34,9

34,4

33,9

33,4

32,9

32,4

31,9

2.9

Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, в которых проведена специальная оценка условий труда

единиц

-

-

-

609

676

743

810

877

944

950

2.10

Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, получивших сертификат доверия работодателю, гарантированно соблюдающему трудовые права работников

единиц

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

2.11

Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, использующих средства Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

единиц

-

-

-

330

365

400

430

460

490

520

3

Областная целевая программа "Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны" на 2010 - 2015 годы

3.1

Доля работающих в открытом акционерном обществе "Молот" от численности населения трудоспособного возраста г. Вятские Поляны

на конец соответствующего года, процентов

6,6

2,8

2,8

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности населения трудоспособного возраста г. Вятские Поляны

процентов

20

25

25

-

-

-

-

-

-

-

3.3

Уровень зарегистрированной безработицы в г. Вятские Поляны

на конец соответствующего года, процентов

2,4

2,4

2,5

-

-

-

-

-

-

-

3.4

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом)

человек

4053

4053

4053

-

-

-

-

-

-

-

3.5

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)

человек

791

1322

1510

-

-

-

-

-

-

-

3.6

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий г. Вятские Поляны

рублей

11837

12790

14043

-

-

-

-

-

-

-

3.7

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот")

млн. рублей

2046

2250

2475

-

-

-

-

-

-

-

3.8

Темп роста (падения) объема отгрузки крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот")

к предыдущему периоду, процентов

120

110

110

-

-

-

-

-

-

-

к уровню 2008 года, процентов

198

218

240

-

-

-

-

-

-

-

3.9

Доля отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот") в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

процентов

75

80

85

-

-

-

-

-

-

-

3.10

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства ОАО "Молот"

млн. рублей

150

150

150

-

-

-

-

-

-

-

3.11

Темп роста (падения) объема отгрузки ОАО "Молот"

к предыдущему периоду, процентов

12

100

100

-

-

-

-

-

-

-

к уровню 2008 года, процентов

13

13

13

-

-

-

-

-

-

-

3.12

Доля ОАО "Молот" в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства

процентов

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3.13

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций

процентов

33

40

40

-

-

-

-

-

-

-

3.14

Темп роста (падения) объема отгрузки малого предпринимательства

к предыдущему периоду, процентов

115

115

115

-

-

-

-

-

-

-

к уровню 2008 года, процентов

142

164

183

-

-

-

-

-

-

-

3.15

Количество малых предприятий в г. Вятские Поляны

единиц

255

270

285

-

-

-

-

-

-

-

3.16

Общий объем дополнительных поступлений от реализации инвестиционных проектов в бюджет г. Вятские Поляны (нарастающим итогом)

млн. рублей

64,1

74,1

84,5

-

-

-

-

-

-

-

3.17

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (нарастающим итогом)

млн. рублей

1658,4

2275,8

2285,8

-

-

-

-

-

-

-

3.18

Доля собственных доходов бюджета г. Вятские Поляны в общих доходах бюджета г. Вятские Поляны

млн. рублей

49

51

52

-

-

-

-

-

-

-

4

Ведомственная целевая программа "Реализация государственной политики в области регулирования трудовых отношений и осуществление управления в сфере промышленности"

4.1

Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей

процентов

111,2

100,6

101

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Рост налоговых поступлений от промышленности в бюджеты всех уровней

процентов

162

97,3

107

-

-

-

-

-

-

-

4.3

Соотношение количества осуществлённых контрольных мероприятий в отношении лицензиатов к общей численности лицензиатов

процентов

25

28

28

-

-

-

-

-

-

-

4.4

Число пострадавших на производстве

человек

775

694

755

-

-

-

-

-

-

-

4.5

Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве в расчете на одного пострадавшего

человеко-дней

35,8

36,8

33

-

-

-

-

-

-

-

4.6

Количество коллективных договоров и соглашений, прошедших уведомительную регистрацию

единиц

353 договора,

14 соглашений

401 договор, 16 соглашений

362 договора, 15 соглашений

-

-

-

-

-

-

-

4.7

Количество зарегистрированных коллективных трудовых споров

единиц

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

4.8

Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области

млн. рублей

103,6

57,6

102

-

-

-

-

-

-

-

5

Отдельное мероприятие
"Реализация государственной политики в области регулирования трудовых отношений и осуществление управления в сфере промышленности"

5.1

Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей

процентов

-

-

-

101,9

102,3

102,6

102,1

102,2

102,4

102,6

5.2

Соотношение количества осуществлённых контрольных мероприятий в отношении лицензиатов и общей численности лицензиатов

процентов

-

-

-

29

30

31

32

33

34

35

5.3

Количество коллективных договоров и соглашений, прошедших уведомительную регистрацию

единиц

-

-

-

402 договора,

16 соглашений

404 договора,

16 соглашений

405 договоров,

17 соглашений

405 договоров, 17 соглашений

406 договоров,

17 соглашений

406 договоров,

17 соглашений

408

договоров,

17 соглашений

5.4

Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области

млн. рублей

-

-

-

57,0

53,0

45,0

30,0

26,0

23,0

21,0

6

Отдельное мероприятие
"Организация награждения передовиков производства и трудовых династий"

Количество передовиков производства и трудовых династий, награждённых знаками "Трудовая слава", "Трудовая династия"

человек

-

30

24

30

30

30

30

30

30

30

7

Отдельное мероприятие
"Проведение организационных мероприятий по переводу государственных услуг в электронный вид на региональном портале государственных и муниципальных услуг Кировской области и/или Едином федеральном портале государственных и муниципальных услуг"

Доля предоставленных государственных услуг в электронной форме

процентов

-

-

-

10

20

30

40

70

70

70

8

Отдельное мероприятие "Создание промышленного парка площадью до 95 га у железнодорожного моста через р. Вятка (условия "Greenfield")"

Степень технической готовности блочной котельной мощностью 12 МВт, строительство шести производственных площадей общей площадью не менее 6000 кв. м и объектов инфраструктуры для обеспечения деятельности промышленного парка в г. Вятские Поляны

процентов

100