Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы" (с изменениями на 25 октября 2012 года)

 № п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Сумма расходов
(тыс. руб.)

В том числе по годам:

2008 год  

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подраздел 1 "Основные мероприятия областной целевой программы по направлениям деятельности"

1.1

Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции

1.1.1

Стимулирование развития рынков: молока, мяса, зерна и картофеля  

Развитие инфраструктуры сбыта продукции

Областной бюджет

51 000,0

6 000,0

20 000,0

0,0

10 000,0

15 000,0

Проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве

(в редакции Закона Калужской области от 5 декабря 2011 года N 223-ОЗ)

Областной бюджет

35 858,0

5 385,0

5 767,3

6 153,7

6 559,0

11 993,0

Разработка прогнозного областного баланса спроса и предложения по основным видам сельскохозяйственной продукции (молоко и молочные продукты, мясо, зерно и картофель)

Областной бюджет

В рамках текущего финансирования

1.2

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

1.2.1

Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства

Субсидии на поддержку кадрового потенциала

Областной бюджет

72 745,7

10 018,1

12 016,5

14 820,8

16 998,0

18 892,3

Расходы на выплату стипендий имени Г.И. Сонина учащимся средних специальных и высших специальных образовательных учреждений

(в редакции Закона Калужской области от 28 июня 2011 года N 152-ОЗ)     

Областной бюджет

646,0

102,0

102,0

102,0

136,0

204,0

1.2.2

Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства

Формирование регионального сегмента государственной системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства

Областной бюджет

5 260,0

230,0

2 300,0

2 730,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

11 540,0

2 300,0

4 890,0

4 350,0

0,0

0,0

1.2.3

Обеспечение консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям

Развитие действующих и вновь создаваемых в муниципальных районах области центров по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению. Проведение мероприятий по  интеграции учебно-методических центров с системой информационного обеспечения

В рамках текущего финансирования

1.2.4

Участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании аграрной политики

Привлечение областных союзов (ассоциаций) и региональных отделений союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в разработке проектов нормативных правовых актов, целевых программ, докладов о ходе и результатах их реализации

В рамках текущего финансирования

1.2.4

Привлечение областных союзов (ассоциаций) и региональных отделений союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей к участию в разработке технических заданий на технические регламенты, определяющие требования по качеству и безопасности продукции, работ и услуг в сельском хозяйстве

В рамках текущего финансирования

Реализация мероприятий по содействию внедрению систем управления качеством продукции на базе комплексных программ повышения качества продукции, а также обмену передовым опытом

В рамках текущего финансирования

1.3

Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

1.3.1

Инновационное развитие, техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

Внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве      

(в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)

Областной бюджет

272 695,0

12 760,0

35 042,0

38 150,0

41 500,0

145 243,0

Компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники      

(в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)

Областной бюджет

169 240,0

4 900,0

33 000,0

35 000,0

37 100,0

59 240,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы областной МТС

Областной бюджет

270 000,0

53 500,0

54 000,0

54 500,0

54 000,0

54 000,0

Научные разработки

Областной бюджет

18 515,2

3 231,0

3 460,4

3 692,2

3 935,9

4 195,7

1.3.2

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечения доступности кредитных ресурсов

Субсидирование процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам       

(в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)

Областной бюджет

884100,7

135 934,7

202 780,0

174 522,6

216 058,2

154805,2

Федеральный бюджет

2887339,0

288 981,7

406 360,0

665 101,9

816 548,9

710346,5

1.3.3

Снижение рисков потери доходов в сельском хозяйстве при производстве сельскохозяйственной продукции

Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений

(в редакции Закона Калужской области от 28 июня 2011 года N 152-ОЗ)

(в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)     

Областной бюджет

17347,0

500,0

1 000,0

7 217,0

8 630,0

0

Федеральный бюджет  

45542,3

2 000,0

2 400,0

18 696,8

22 445,5

0

1.4

Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства

1.4.1

Развитие приоритетных отраслей животноводства

Субсидии на поддержку племенного животноводства

(в редакции Закона Калужской области от 28 июня 2011 года N 152-ОЗ)

Областной бюджет

338 278,0

38 380,0

61 915,0

77 290

80 200

80 493

Федеральный бюджет

261592,4

33 723,0

82 350,4

75 584,0

34098,0

35837,0

1.4.2

Расходы на поддержку развития пчеловодства

Областной бюджет

850,0

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

1.4.3

Субсидии на комбикорма

Областной бюджет

9 713,2

9 713,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

97 132,0

97 132,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.4.

Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, полученным на развитие промышленного рыбоводства      

(в редакции Закона Калужской области от 5 декабря 2011 года N 223-ОЗ)

Областной бюджет

54857,0

0,0

8 060,0

17 333,0

17740,0

11724,0

Федеральный бюджет

258514,0

0,0

32 240,0

69 333,0

77983,0

78958,0

1.4.5.

Субсидии на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота
(в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)

Областной бюджет

23612,4

0,0

0,0

0,0

23612,4

0

Федеральный бюджет

54834,0

0,0

0,0

0,0

54834,0

0

(подпункт 1.4.5 дополнительно введен на основании Закона Калужской области от 28 июня 2011 года N 152-ОЗ)

1.5

Развитие приоритетных отраслей растениеводства

1.5.1

Субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ

Областной бюджет

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

60 000,0

60 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.2

Поддержка элитного семеноводства

Элитное семеноводство     

(в редакции Закона Калужской области от 28 июня 2011 года N 152-ОЗ)      

(в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)

Областной бюджет

44910,0

6 900,0

10 440,0

14 270,0

5 300,0

8000,0

Федеральный бюджет

38 570,2

3 523,0

11 500,0

13 700,0

4 600,0

5 247,2

1.5.3

Развитие производства льна

Производство льна и конопли

(в редакции Закона Калужской области от 28 июня 2011 года N 152-ОЗ)     

Областной бюджет

4 646,0

330,0

1 680,0

1 900,0

359,0

377,0

Федеральный бюджет

14 953,0

4 845,0

3 800,0

4 600,0

833,0

875,0

1.5.4

Закладка многолетних насаждений

Закладка и уход за многолетними насаждениями     

(в редакции Закона Калужской области от 5 декабря 2011 года N 223-ОЗ)

Областной бюджет

3564,0

20,0

360,0

400,0

2240,0

544,0

Федеральный бюджет

10516,0

1 016,0

1 300,0

1 300,0

5200,0

1 700,0

1.6

Повышение уровня жизни сельского населения, создание условий для обеспечения занятости и устойчивого развития сельских территорий  

1.6.1

Создание условий для развития малых форм хозяйствования на селе

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам и займам, соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах на развитие малых форм хозяйствования в АПК      

(в редакции Закона Калужской области от 28 июня 2011 года N 152-ОЗ)

Областной бюджет

48 011,2

7 424,1

16 114,0

17 132,0

3 628,6

3 712,5

Федеральный бюджет

112 665,3

15 767,3

42 164,0

17 132,0

17 800,0

19 802,0

1.6.2

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие несельскохозяйственных видов деятельности

Областной бюджет

8 166,0

500,0

900,0

2 118,0

2 200,0

2 448,0

Федеральный бюджет

10 887,6

1 472,0

2 649,6

2 118,0

2 200,0

2 448,0

1.6.3

Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях  сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами с целью предоставления займов членам кооперативов: крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам (перерабатывающим, снабженческим, сбытовым, закупочным, обслуживающим) на сельскохозяйственные цели
(подпункт дополнительно введен на основании Закона Калужской области от 28 марта 2011 года N 127-ОЗ)

Областной бюджет

5 500,0

0,0

0,0

0,0

2300,0

3200,0

1.6.4

Государственная поддержка производства и реализации продукции в личных подсобных хозяйствах

Областной бюджет

79 500,0

3 000,0

36 000,0

15 000,0

13 500,0

12 000,0

1.6.5

Субсидии на возмещение части затрат крестьянских     
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных       
предпринимателей, при оформлении в собственность   
используемых ими земельных участков из земель           
сельскохозяйственного назначения     

(пункт дополнительно введен на основании Закона Калужской области от 5 декабря 2011 года N 223-ОЗ)

Областной бюджет

5342,0

0,0

0,0

0,0

1266,0

4076,0

Федеральный бюджет

5559,0

0,0

0,0

0,0

1317,0

4242,0

Подпункты 1.6.5-1.6.11 считать подпунктами 1.6.6-1.6.12 соответственно на основании Закона Калужской области от 5 декабря 2011 года N 223-ОЗ

1.6.6

Повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий

Строительство объектов газоснабжения  в сельской местности  

Реализация этих мероприятий будет осуществляться в рамках реализации областной целевой программы "Социальное развитие села Калужской области до 2010 года", принятой Законом Калужской области от 12.05.2003 № 206-ОЗ, учитывая предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно

1.6.7

Реконструкция и строительство систем водоснабжения в сельской местности   

1.6.8

Мероприятия по развитию ИКО в сельской местности   

1.6.9

Субсидии на строительство(приобретение) жилья в сельской местности   

1.6.10

Субсидии на строительство(приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов  в сельской местности  

1.6.11

Строительство объектов социальной сферы в сельской местности

1.6.12

Поддержка комплексной компактной застройки

Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов

Областной бюджет

61 300,0

0,0

14 000,0

14 900,0

15 800,0

16 600,0

Федеральный бюджет

61 300,0

0,0

14 000,0

14 900,0

15 800,0

16 600,0

( подпункты 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9, 1.6.10 приложения считать подпунктами 1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8, 1.6.9, 1.6.10, 1.6.11 соответственно на основании Закона Калужской области от 28 марта 2011 года N 127-ОЗ)

1.7

Восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения

1.7.1

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства        

(в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)

Областной бюджет

313 189,0

56 400,0

63 300,0

67 000,0

71 012,0

55477,0

1.7.2

Компенсация части затрат на приобретение средств химизации

Областной бюджет

143 158,0

27 800,0

31 450,0

25 870

27 888

30 150

Федеральный бюджет

216 490,0

56 723,0

57 920,0

31 069,0

33 865,0

36 913,0

1.7.3

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

163 000,0

24 000,0

29 000,0

34 000,0

37 000,0

39 000,0

1.7.3

Прочие расходы - всего

Федеральный бюджет

111 800,0

16 500,0

19 900,0

23 600,0

25 300,0

26 500,0

из них:

1.7.3.1

противопаводковые мероприятия

Федеральный бюджет

9 900,0

1 500,0

1 800,0

2 100,0

2 200,0

2 300,0

1.7.3.2

реабилитация почв на землях, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы

Федеральный бюджет

101 900,0

15 000,0

18 100,0

21 500,0

23 100,0

24 200,0

ВСЕГО
(в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)

7 367239,2

994 161,1

1 324 321,2

1 565 756,0

1 811 967,5

1 671033,4

из них средства:

     областного бюджета  

2 945 004,4

386 178,1

613 847,2

590 271,3

662 143,1

692 564,7

     федерального бюджета <*>
 (в редакции Закона Калужской области от 25 октября 2012 года N 340-ОЗ)

4 422234,8

607 983,0

710 474,0

975 484,7

1 149 824,4

978468,7

<*> - Объемы финансовых средств, выделяемые на финансирование мероприятий программы, будут ежегодно уточняться после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансово-экономическое обоснование на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы"

Плановый расчет субсидий областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам коммерческих банков и займов, привлекаемых в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах на 2008-2012 годы

(тыс. рублей)

Наименование

Размер предоставляемых субсидий

Сумма привлеченных кредитов на 2008 год

Плановая сумма субсидий на 2008 год

Сумма привлеченных кредитов на 2009 год  

Плановая сумма субсидий на 2009 год  

Сумма привлеченных кредитов на 2010 год  

Плановая сумма субсидий на 2010 год  

Сумма привлеченных кредитов на 2011 год  

Плановая сумма субсидий на 2011 год  

Сумма привлеченных кредитов на 2012 год  

Плановая сумма субсидий на 2012 год  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.Обязательства по кредитам, привлеченным в 2003-2005 гг.

Инвестиционные кредиты

95% затрат на уплату процентов

153 885

24 031

109 485

15 977

15 500

1 546

0

0

0

0

ИТОГО по разделу 1

153 885

24 031

109 485

15 977

15 500

1 546

0

0

0

0

2. Обязательства по кредитам, привлеченным в 2004-2007 гг. и привлекаемым в 2008-2012гг.

2.1 Краткосрочные кредиты

Доплата к федеральным субсидиям -1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ (3,5%)

220 100

7 000

227 700

7 000

240 000

7 000

237 800

7 000

243 100

7 000

2.2. Инвестиционные кредиты  

Доплата к федеральным субсидиям -1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ  

4 100 950

117 973

6 359 800

182 953

7 487 500

215 394

8 256 300

237 510

8 759 100

251 974

ИТОГО по разделу 2

4 321 050

124 973

6 587 500

189 953

7 727 500

222 394

8 494 100

244 510

9 002 200

258 974

3.Обязательства по кредитам и займам,привлеченным в 2004-2007 гг. и привлекаемым в 2008-2012 гг. на развитие малых форм хозяйствования

3.1. Всего

до 2010 г. -доплата к федеральным субсидиям - 5% затрат на уплату процентов, по кредитам, привлеченным после 01.01.10-50% ставки ЦБ РФ

445 000

12 618

600 000

17 014

800 000

24 411

900 000

28 110

1 000 000

31 809

ИТОГО по разделу 3

445 000

12 618

600 000

17 014

800 000

24 411

900 000

28 110

1 000 000

31 809

ВСЕГО  ( р.1+р.2+р.3)

4 919 935

161 622

7 296 985

222 944

8 543 000

248 351

9 394 100

272 620

10 002 200

290 783

Мероприятия

Количество мероприятий

Стоимость одного мероприятия, тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета,                  тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости мероприятия,                     %

Объем государственных средств, направляемых на все мероприятия  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Развитие инфраструктуры сбыта продукции

2008

Объем реализации в хозяйствах всех категорий в 2012 году составит: молока 220,5 тыс. тонн, мяса скота и птицы - 73,5 тыс. тонн, зерна - 39,3 тыс. тонн, картофеля - 106,3 тыс. тонн.

Закупка технологического оборудования для осуществления переработки картофеля и плодоовощной продукции для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед.

2

3 000

3 000

100

6 000

2009

Закупка специализированного автотранспорта и танков-охладителей молока, а также технологического оборудования для осуществления переработки мясной и молочной продукции для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед

20

1 000

1 000

100

20 000

2010

2011

Закупка специализированного автотранспорта и танков-охладителей молока и технологического оборудования для осуществления переработки мясной и молочной продукции для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед

10

1 000

1 000

100

10 000

2012

Закупка специализированного автотранспорта и танков-охладителей молока и технологического оборудования для осуществления переработки мясной и молочной продукции для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед

10

1 500

1 500

100

15 000

Всего

51 000

Мероприятия

Количество тем

Стоимость одной темы, тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета,                  тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости темы,                     %

Объем государственных средств, направляемых на все темы  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Научные разработки

2008

14

230,79

230,79

100

3231

Проведение и последующее внедрение в производство  прикладных научных исследований и конструкторских разработок, будет способствовать снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции и повышению производительности труда

2009

14

247,17

247,17

100

3460,4

2010

13

284,02

284,02

100

3692,2

2011

13

302,76

302,76

100

3935,9

2012

12

349,64

349,64

100

4195,7

Итого

х

х

х

х

18 515

Мероприятия

Количество, мероприятий

Стоимость одного мероприятия, тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета,                      тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости мероприятия,
%

Объем государственных средств, направляемых на все мероприятия  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Проведение ярмарок, выставок, конкурсов и других мероприятий, направленных на продвижение сельхозпродукции на рынки, повышение профессионального мастерства работников сельского хозяйства (по предварительным заявкам на каждый текущий год, включая проведение трудового соревнования в АПК)

2008

Повышение конкурентоспособности на агропродовольственном рынке продукции калужских сельхозтоваропроизво-дителей

3

700,0

700,0

100

2 100

1

999,0

999,0

100

999

18

127,0

127,0

100

2 286

Итого

5 385

2009

3

720,0

720,0

100

2 160

1

1 100,0

1 100,0

100

1 100

18

139,3

139,3

100

2 507

Итого

5 767

2010

3

750,0

750,0

100

2 250

1

1 200,0

1 200,0

100

1 200

18

150,2

150,2

100

2 704

Итого

6 154

2011

3

780,0

780,0

100

2 340

1

1 300,0

1 300,0

100

1 300

18

162,2

162,2

100

2 919

Итого

6 559

2012

3

800,0

800,0

100

2 400

1

1 500,0

1 500,0

100

1 500

18

171,8

171,8

100

3 093

Итого

6 993

Всего

30 858

Мероприятия

Количество кооперативов

Общая стоимость, тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета на один кооператив, тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости,                     %

Объем государственных средств, направляемых на все кооператиы,  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Развитие сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов (государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов)

2008

За период реализации программы будет функционировать  около 200 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Объем выданных займов кредитными кооперативами составит 3,7 млрд. руб., или в среднем по 749 млн. руб. в год.

2009

110

300

300

100

33 000

2010

40

300

300

100

12 000

2011

35

300

300

100

10 500

2012

30

300

300

100

9 000

Итого

64500

Мероприятия

Количество мероприятий

Общая стоимость, тыс. руб.

Объем государственных средств из областного, тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости,                     %

Объем государственных средств,  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Государственная поддержка производства и реализации продукции в личных подсобных хозяйствах

2008

Обеспечение стабилизации поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров в личных подсобных хозяйствах населения. Создание условий для роста производства молока в этой категории хозяйств. Развитие пчеловодства в личных подсобных хозяйствах населения будет способствовать росту самозанятости в сельских поселениях и росту доходов сельского населения области.

Субсидии на возмещение части затрат при покупке коровы или нетель, голов

250

25

8

32

2 000

Субсидии на возмещение части затрат при покупке пчелосемей, ед.

1000

2,5

1

40

1 000

Итого

3 000

2009

Субсидии на возмещение части затрат при покупке коровы или нетель, голов

250

25

8

32

2 000

Субсидии на возмещение части затрат при покупке пчелосемей, ед.

1000

3

1

40

1 000

Итого

3 000

2010

Субсидии на возмещение части затрат при покупке коровы или нетель, голов

250

25

8

32

2 000

Субсидии на возмещение части затрат при покупке пчелосемей, ед.

1000

3

1

40

1 000

Итого

3 000

2011

Субсидии на возмещение части затрат при покупке коровы или нетель, голов

250

25

8

32

2 000

Субсидии на возмещение части затрат при покупке пчелосемей, ед.

1000

3

1

40

1 000

Итого

3 000

2012

Субсидии на возмещение части затрат при покупке коровы или нетель, голов

250

25

8

32

2 000

Субсидии на возмещение части затрат при покупке пчелосемей, ед.

1000

3

1

40

1 000

Итого

3 000

Всего

15 000

Мероприятия

Количество мероприятий  

Стоимость одного мероприя-тия,                    тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета, тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости мероприятия,                     %

Объем государственных средств, направляемых на все мероприятия  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Субсидии на поддержку кадрового потенциала

2008

В 2012 году обеспеченность сельскохозяйст-венных организаций кадрами массовых профессий составит: операторами машинного доения коров 98%; механизаторами - 95%, и увеличится к уровню 2006 года на 7,3% и 18% соответственно.                   Удельный вес молодых специалистов в общей численности специалистов, занятых в сельскохозяйст-венных организациях в 2012 году составит 24% и увеличится к уровню 2006 года на 14,8%

Выплата субсидий молодым специалистам с высшим и средним образованием

117

х

2,5

х

4 429,6

Выплата субсидий выпускникам с начальным образованием

36

х

1,0

х

545,2

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с высшим и средним образованием

58

х

2,5

х

1 097,9

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с начальным  образованием

22

х

1,0

х

166,6

Выплата субсидий вновь избранным (назначенным) руководителям

23

х

3,5

х

1 219,1

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений

54

х

10,0

х

540,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим два года в сельскохозяйственной организации

45

х

15,0

х

675,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим три года в сельскохозяйственной организации

36

х

20,0

х

720,0

Выплата субсидий молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

19

х

1,0

х

287,7

Выплата субсидий учащимся училищ и лицеев, проходящих практику в сельскохозяйственных организациях по получению профессии и молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

89

х

1,0

х

337,0

Итого

10 018,1

10000

-18

2009

Выплата субсидий молодым специалистам с высшим и средним образованием

145

х

2,5

х

5 489,7

Выплата субсидий выпускникам с начальным образованием

47

х

1,0

х

711,8

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с высшим и средним образованием

69

х

2,5

х

1 306,2

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с начальным  образованием

26

х

1,0

х

196,9

Выплата субсидий вновь избранным (назначенным) руководителям

26

х

3,5

х

1 378,1

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений

55

х

10,0

х

550,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим два года в сельскохозяйственной организации

54

х

15,0

х

810,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим три года в сельскохозяйственной организации

45

х

20,0

х

900,0

Выплата субсидий молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

22

х

1,0

х

333,2

Выплата субсидий учащимся училищ и лицеев, проходящих практику в сельскохозяйственных организациях по получению профессии и молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

90

х

1,0

х

340,7

Итого

12016,5

12000

-17

2010

Выплата субсидий молодым специалистам с высшим и средним образованием

176

х

2,5

х

6 663,4

Выплата субсидий выпускникам с начальным образованием

56

х

1,0

х

848,1

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с высшим и средним образованием

75

х

2,5

х

1 419,8

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с начальным  образованием

31

х

1,0

х

234,7

Выплата субсидий вновь избранным (назначенным) руководителям

35

х

3,5

х

1 855,1

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений

108

х

10,0

х

1 080,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим два года в сельскохозяйственной организации

69

х

15,0

х

1 035,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим три года в сельскохозяйственной организации

46

х

20,0

х

920,0

Выплата субсидий молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

26

х

1,0

х

393,7

Выплата субсидий учащимся училищ и лицеев, проходящих практику в сельскохозяйственных организациях по получению профессии и молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

98

х

1,0

х

371,0

Итого

14820,8

15000

179

2011

Выплата субсидий молодым специалистам с высшим и средним образованием

198

х

2,5

х

7 496,3

Выплата субсидий выпускникам с начальным образованием

64

х

1,0

х

969,2

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с высшим и средним образованием

96

х

2,5

х

1 817,3

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с начальным  образованием

34

х

1,0

х

257,4

Выплата субсидий вновь избранным (назначенным) руководителям

42

х

3,5

х

2 226,2

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений

108

х

10,0

х

1 080,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим два года в сельскохозяйственной организации

74

х

15,0

х

1 110,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим три года в сельскохозяйственной организации

61

х

20,0

х

1 220,0

Выплата субсидий молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

28

х

1,0

х

424,0

Выплата субсидий учащимся училищ и лицеев, проходящих практику в сельскохозяйственных организациях по получению профессии и молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

105

х

1,0

х

397,5

Итого

16998,0

17000

2

2012

Выплата субсидий молодым специалистам с высшим и средним образованием

225

х

2,5

х

8 518,5

Выплата субсидий выпускникам с начальным образованием

67

х

1,0

х

1 014,6

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с высшим и средним образованием

106

х

2,5

х

2 006,6

Выплата субсидий вновь прибывшим молодым специалистам - выпускникам с начальным  образованием

41

х

1,0

х

310,5

Выплата субсидий вновь избранным (назначенным) руководителям

42

х

3,5

х

2 226,2

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений

108

х

10,0

х

1 080,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим два года в сельскохозяйственной организации

75

х

15,0

х

1 125,0

Выплата субсидий на выплату единовременного государственного пособия выпускникам высших и средних учебных заведений, отработавшим три года в сельскохозяйственной организации

73

х

20,0

х

1 460,0

Выплата субсидий молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

45

х

1,0

х

681,5

Выплата субсидий учащимся училищ и лицеев, проходящих практику в сельскохозяйственных организациях по получению профессии и молодым специалистам, обучающимся по заочной форме в высших сельскохозяйственных учебных заведениях  

124

х

1,0

х

469,5

Итого

18 892,3

19000

108

Всего

72 745,7

Мероприятия

Количество мероприятий  

Стоимость одного мероприятия, тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета, тыс.руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости мероприятия,                     %

Объем государственных средств, направляемых на все мероприятия  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве

2008

Планируемые мероприятия позволят  ежегодно  закладывать около  2 000 га долголетних культурных пастбищ. Затраты на закладку высокопродуктивных долголетних пастбищ окупаются за 1 год. Себестоимость 1 центнера кормовой единицы снижается на  35-40% по сравнению с традиционными технологиями.  Приобретение и использование современного  оборудования для доения коров и кормоприготовления позволит повысить производительность труда и существенно повысить  качество   молока. В результате предоставления субсидии ежегодно будет получено дополнительно  продукции на сумму около 80,0 млн. руб. Экономическая эффективность субсидируемого мероприятия ежегодно составит 2,5 руб. стоимости дополнительно полученной  продукции   в расчете на один рубль государственных средств. Проводимые мероприятия позволят сохранить более 260 рабочих мест в сельскохозяйственных организациях.               

Компенсация части затрат на заготовку кормов по технологии (консервирование плющеного зерна), тонн

3000

1,200

0,360

30

1 080

Компенсация части затрат на приобретение оборудования для доильных залов, ед.

8

3 800

760

20

6 080

Компенсация части затрат на приобретение компьютерных систем управления стадом, ед.

8

3 500

700

20

5 600

Итого

12 760

32395

-19 635

2009

 Компенсация части затрат на приобретение семян травосмесей, тонн

30

112,035

56,018

50

1 681

Компенсация части затрат на заготовку кормов по технологии (консервирование плющеного зерна), тонн

3000

1,280

0,384

30

1 152

Компенсация части затрат на приобретение оборудования для доильных залов, ед.

19

4 054,600

810,920

20

15 407

Компенсация части затрат на приобретение измельчителей, смесителей, раздатчиков кормов (миксеров), ед.

13

1 003,920

200,784

20

2 610

Компенсация части затрат на приобретение компьютерных систем управления стадом, ед.

19

3 734,500

746,900

20

14 191

Итого

35 042

35042

0

2010

 Компенсация части затрат на приобретение семян травосмесей, тонн

30

119,542

59,771

50

1 793

Компенсация части затрат на заготовку кормов по технологии (консервирование плющеного зерна), тонн

3000

1,366

0,410

30

1 230

Компенсация части затрат на приобретение оборудования для доильных залов, ед.

21

4 326,258

865,252

20

18 170

Компенсация части затрат на приобретение измельчителей, смесителей, раздатчиков кормов (миксеров), ед.

16

1 074,310

214,862

20

3 438

Компенсация части затрат на приобретение компьютерных систем управления стадом, ед.

21

3 218,945

643,789

20

13 520

Итого

38 150

38150

0

2011

 Компенсация части затрат на приобретение семян травосмесей, тонн

30

127,552

63,776

50

1 913

Компенсация части затрат на заготовку кормов по технологии (консервирование плющеного зерна), тонн

3000

1,458

0,437

30

1 312

Компенсация части затрат на приобретение оборудования для доильных залов, ед.

22

4 616,117

923,223

20

20 311

Компенсация части затрат на приобретение измельчителей, смесителей, раздатчиков кормов (миксеров), ед.

15

1 155,290

231,058

20

3 466

Компенсация части затрат на приобретение компьютерных систем управления стадом, ед.

22

3 295,095

659,019

20

14 498

Итого

41 500

41500

0

2012

 Компенсация части затрат на приобретение семян травосмесей, тонн

30

136,098

68,049

50

2 041

Компенсация части затрат на заготовку кормов по технологии (консервирование плющеного зерна), тонн

3500

1,555

0,467

30

1 633

Компенсация части затрат на приобретение оборудования для доильных залов, ед.

23

4 925,397

985,079

20

22 657

Компенсация части затрат на приобретение измельчителей, смесителей, раздатчиков кормов (миксеров), ед.

14

1 201,425

240,285

20

3 364

Компенсация части затрат на приобретение компьютерных систем управления стадом, ед.

23

3 379,890

675,978

20

15 547

Итого

45 243

Всего

172 695

45243

127 452

300 148

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Калужской области "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы"

Мероприятия

Количество мероприятий  

Стоимость одной единицы,
 тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета, тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости, %

Объем государственных средств, направляемых на все мероприятия тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе на приобретение:

2008

В 2012 году коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях составит: тракторов 12,6%, комбайнов зерноуборочных - 14,2%, комбайнов кормоуборочных - 11,2%. Всего за период реализации программы сельхозтоваропроизводителями будет приобретено около 1760 тракторов и 314 зерноуборочных комбайнов.

     тракторов

10

4 000,0

800,0

20

8 000

     комбайнов

10

4 000,0

800,0

20

8 000

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

14

1 500,0

300,0

20

4 200

Итого

х

х

х

х

20 200

2009

     тракторов

22

4 300,0

860,0

20

18 920

     комбайнов

11

4 600,0

920,0

20

10 120

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

18

1 100,0

220,0

20

3 960

Итого

х

х

х

х

33 000

2010

     тракторов

25

4 580,0

916,0

20

22 900

     комбайнов

8

4 900,0

980,0

20

7 840

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

10

2 130,0

426,0

20

4 260

Итого

х

х

х

х

35 000

2011

     тракторов

27

4 800,0

960,0

20

25 920

     комбайнов

8

5 200,0

1 040,0

20

8 320

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

10

1 430,0

286,0

20

2 860

Итого

х

х

х

х

37 100

2012

     тракторов

28

5 120,0

1 024,0

20

28 672

     комбайнов

7

5 500,0

1 100,0

20

7 700

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

10

1 477,0

295,4

20

2 954

Итого

х

х

х

х

39 326

Всего

164 626

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Калужской области "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы"

Мероприятия

Количество мероприятий  

Стоимость одной единицы,                         тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета, тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости,                     %

Объем государственных средств, направляемых на все мероприятия  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятия по укреплению материально-технической базы ГП КО "Калужская машино-технологическая станция", в том числе на приобретение:

2008

За период реализации программы площадь земель, вовлеченная в сельскохозяйственный оборот составит                    75,5 тыс. га

     тракторов

3

5 000

5 000

100

15 000

     комбайнов

2

4 000

4 000

100

8 000

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

8

х

х

х

12 580

Оплата лизинговых платежей ОАО "Росагролизинг"

х

х

х

х

17 920

Итого

х

х

х

х

53500

2009

     тракторов

3

5 300

5 300

100

15 900

     комбайнов

2

8 600

8 600

100

17 200

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

5

х

х

х

3 175

Оплата лизинговых платежей ОАО "Росагролизинг"

х

х

х

х

17 725

Итого

х

х

х

х

54 000

2010

     тракторов

4

5 650

5 650

100

22 600

     комбайнов

1

9 170

9 170

100

9 170

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

6

х

х

х

6 700

Оплата лизинговых платежей ОАО "Росагролизинг"

х

х

х

х

16 030

Итого

х

х

х

х

54 500

2011

     тракторов

3

6 000

6 000

100

18 000

     комбайнов

2

9 700

9 700

100

19 400

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

9

х

х

х

5 572

Оплата лизинговых платежей ОАО "Росагролизинг"

х

х

х

х

11 028

Итого

х

х

х

х

54 000

2012

     тракторов

4

6 400

6 400

100

25 600

     комбайнов

2

10 300

10 300

100

20 600

     сельскохозяйственной  техники и оборудования

8

х

х

х

4 736

Оплата лизинговых платежей ОАО "Росагролизинг"

х

х

х

х

3 064

Итого

х

х

х

х

54 000

Всего

х

х

х

х

270 000

Мероприятия

Количество, тонн

Стоимость одной тонны, тыс. руб.

Объем государственных средств из областного бюджета, на одну тонну  тыс. руб.

Удельный вес государственных средств областного бюджета в общей стоимости одной тонны,                     %

Объем государственных средств всего,  тыс. руб.

Ожидаемые результаты и показатели эффективности (экономической, бюджетной и социальной)

1

2

3

4

5

6

7

Элитное семеноводство

Зерновые

1700

9,000

3,555

39,5

6 044

Поддержка элитного семеноводства обеспечит доступность приобретения семян элиты для сельхозтоваропроизводителей. Значительно увеличатся посевы зерновых и зернобобовых элитными семенами, планируется получить прирост валового производства зерна. За счет посева картофеля элитными семенами планируется получить прирост валовой продукции. Посев многолетних трав семенами элиты обеспечит в ближайшей перспективе увеличение производства кормов эквивалентное производству 3,8 тыс. тонн молока. За счет  проводимых мероприятий ежегодно ожидается увеличение объемов  дополнительно произведенной продукции на сумму 43,8 млн.руб. Экономическая эффективность субсидируемого мероприятия  ежегодно составит  4,8 руб. стоимости дополнительно произведенной  продукции, в расчете   на один рубль субсидии.  Социальная эффективность состоит в сохранении 304 рабочих мест.   

Зернобобовые

61

15,000

7,500

50,0

458

Бобовые (многолетние травы)

10

85,135

31,500

37,0

315

Картофель

356

13,095

5,500

42,0

1 958

Лен

17

24,528

13,000

53,0

221

Злаковые многолетние травы

6,6

75,758

25,000

33,0

165

Итого

х

х

х

9 160

2009

Зерновые

1 900

9,190

3,630

39,5

6 897

Зернобобовые

80

15,200

7,600

50,0

608

Бобовые (многолетние травы)

10

86,216

31,900

37,0

319

Картофель

400

13,333

5,600

42,0

2 240

Лен

17

24,906

13,200

53,0

224

Злаковые многолетние травы

6

76,364

25,200

33,0

151

Итого

х

х

х

10 440

2010

Зерновые

2 500

9,241

3,650

39,5

9 125

Зернобобовые

110

15,400

7,700

50,0

847

Бобовые (многолетние травы)

10

86,486

32,000

37,0

320

Картофель

600

13,571

5,700

42,0

3 420

Лен

17

25,283

13,400

53,0

228

Злаковые многолетние травы

13

76,970

25,400

33,0

330

Итого

х

х

х

14 270

2011

Зерновые

2 500

9,620

3,800

39,5

9 500

Зернобобовые

175

16,000

8,000

50,0

1 400

Бобовые (многолетние травы)

10

89,135

32,980

37,0

330

Картофель

600

13,810

5,800

42,0

3 480

Лен

17

29,245

15,500

53,0

260

Злаковые многолетние травы

13

78,788

26,000

33,0

330

Итого

х

х

х

15 300

2012

Зерновые

2 500

10,127

4,000

39,5

10 000

Зернобобовые

175

18,000

9,000

50,0

1 575

Бобовые (многолетние травы)

10

94,595

35,000

37,0

350