V. Ресурсное обеспечение областной целевой Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет областного бюджета, внебюджетных источников в рамках бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования (далее - КОФОМС), а также с привлечением средств федерального бюджета, в том числе при реализации федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)".
Объем финансирования Программы на 2008-2011 годы составляет 920374,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 429038,82 тыс. рублей, федерального бюджета - 487057,2 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников (бюджет КОФОМС) - 4278,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | |||||
Областной | Федеральный | Местные | Внебюджетные | Итого | |
Всего | 429038,82 | 487057,2 | 4278,0 | 920374,02 | |
В том числе по годам: | |||||
2008 г. | 149042,43 | 158774,8 | 1069,5 | 308886,73 | |
2009 г. | 93472,93 | 109023,8 | 1069,5 | 203566,23 | |
2010 г. | 93139,23 | 109406,8 | 1069,5 | 203615,53 | |
2011 г. | 93384,23 | 109851,8 | 1069,5 | 204305,53 | |
Из них капитальные вложения: | |||||
Всего | 254956,0 | 220000,0 | 474956,0 | ||
2008 г. | 104956,0 | 70000,0 | 174956,0 | ||
2009 г. | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 | ||
2010 г. | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 | ||
2011 г. | 50000,0 | 50000,0 | 100000,0 | ||
--------------------------------
<*> Объемы финансовых средств федерального бюджета, выделяемых Калужской области на реализацию программы, ежегодно уточняются после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый период.
<**> Финансирование мероприятий программы за счет муниципальных бюджетов осуществляется на основании соглашений о намерениях. Объемы финансирования уточняются ежегодно после принятия решений о бюджетах представительными органами местного самоуправления Калужской области.
Объемы и источники финансирования по подпрограммам отражены отдельно по каждой подпрограмме.
<***> Финансирование мероприятий за счет средств Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования (КОФОМС) осуществляется как текущее финансирование лечебно-профилактических учреждений в соответствии с Законом Калужской области "О программе государственных гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи" на очередной финансовый период.
Объем финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета уточняется законом об областном бюджете на соответствующий финансовый период.
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:
- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
- с отсутствием или недостаточным выделением средств из федерального бюджета на проведение строительства, реконструкции объектов, что потребует увеличения ассигнований из областного бюджета для обеспечения ввода объектов в нормативные сроки;
- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
- с уточнением затрат на проведение строительства, реконструкции объектов при разработке, уточнении проектно-сметной документации, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
- рисков низкого качества оказания медицинских услуг, связанных с недостаточным уровнем квалификации врачебного персонала, которые минимизируются за счет повышения профессиональной квалификации медицинских работников.