Целевой индикатор | ед. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015г. в % |
Целевые индикаторы | |||||
1. Валовое производство молока | тыс. тонн | 704,0 | 718,1 | 732,5 | 104,0 |
2. Средний удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4710 | 4800 | 4900 | 104,0 |
3. Производство молока на душу населения | кг | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | гол. | 2500 | 2600 | 2700 | 108,0 |
5. Выход телят на 100 маток | гол. | 83 | 84 | 85 | 102,4 |
6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 22,5 | 22,6 | 22,7 | - |
6.1. Удельный вес племенных коров в общей численности коров | % | 21,9 | 21,9 | 22,1 | - |
6.2. Объём реализации племенного молодняка | гол. | 2500 | 2600 | 2700 | 108 |
7. Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
8. Строительство, реконструкция, техническая и технологическая модернизация животноводческих помещений | тыс. ското- | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 146,2 |
Показатели экономической эффективности | |||||
1. Ежегодный прирост валового производства молока | тыс. | 6,0 | 14,1 | 14,4 | 2,4 раза |
2. Ежегодный прирост валового производства молока в стоимостном выражении | млн. руб. | 72,0 | 169,2 | 180,0 | 2,4 раза |
3. Коэффициент эффективности | % | 9,0 | 19,9 | 20,5 | 2,3 раза |
VII. Предложения по объёмам и
источникам финансирования Программы
Всего за три года реализации Программы планируется привлечь 1945,0 млн. рублей. Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы
Источники финансирования Программы | На период реализации | Прогноз по годам, | ||
2013 | 2014 | 2015 | ||
Финансирование за счет средств бюджета Удмуртской Республики | 1945,0 | 595,0 | 650,0 | 700,0 |
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.
VIII. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемых вариантов решения проблемы
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается в соответствии с Положением о порядке проведения оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 02 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства формируется под воздействием разнообразных факторов: условия производства, экономические, материальные и трудовые ресурсы; затраты производства; технология и организация производственных процессов.
Оценка социальной, экономической и бюджетной эффективности реализации Программы приведена в таблице 2.