Наименование Программы

Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы) (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р;
Указ Президента Удмуртской Республики от 27 июля 2010 года № 128 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»;
статья 31 Закона Удмуртской Республики от 24 декабря 2010 года № 62-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 21 марта 2011 года № 181-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики (2011-2013 годы)»

Государственный заказчик Программы

Министерство финансов Удмуртской Республики

Разработчики проекта Программы

Министерство финансов Удмуртской Республики;

Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики;

Министерство экономики Удмуртской Республики;

Министерство труда Удмуртской Республики;

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;

Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики;

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики;

иные исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики

Исполнители Программы

Министерство финансов Удмуртской Республики;

Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики;

Министерство экономики Удмуртской Республики;

Министерство труда Удмуртской Республики;

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики;

Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики;

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики;

иные исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики;

органы местного самоуправления в Удмуртской Республике (по согласованию);

научные и иные организации, отбираемые государственным заказчиком Программы в соответствии с законодательством

Цель Программы

Создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики по выполнению государственных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных  услугах, повышению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Удмуртской Республики

Задачи Программы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.

5. Повышение качества финансового менеджмента главных  распорядителей бюджетных средств.

6. Развитие системы государственного финансового контроля.

7. Развитие информационной системы управления государственными финансами.

8. Повышение эффективности бюджетных расходов на уровне муниципальных образований

Целевые индикаторы Программы

1. Индикаторы, характеризующие сбалансированность и устойчивость бюджета Удмуртской Республики  и бюджетов муниципальных образований:

1.1. Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений (в процентах);

1.2. Отношение объема государственного долга Удмуртской Республики к объему доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений (в процентах);

1.3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики к расходам бюджета Удмуртской Республики (в процентах);

1.4. Средняя долговая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике (в процентах);

1.5. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике  к расходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике (в процентах);

1.6. Среднее отношение дефицита бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике (в процентах).

2. Индикаторы, характеризующие внедрение программно-целевых принципов организации деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики:

2.1. Удельный вес расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) (в процентах);

2.2. Доля руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, оплата труда которых зависит от показателей результативности профессиональной служебной деятельности (в процентах);

2.3. Средняя доля оплаты труда руководителей исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, зависящая от показателей результатов профессиональной служебной деятельности (в процентах);

2.4. Доля руководителей государственных учреждений Удмуртской Республики, с которыми заключены «результативные» трудовые договоры (в процентах).

3. Индикаторы, характеризующие развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг:

3.1. Доля казенных учреждений в общем числе государственных учреждений Удмуртской Республики (без учета органов государственной власти) (в процентах);

3.2. Доля государственных автономных учреждений, оказывающих государственные услуги, в общем числе государственных учреждений Удмуртской Республики (в процентах);

3.3. Доля государственных бюджетных и автономных учреждений Удмуртской Республики, для которых установлены государственные задания (в процентах);

3.4. Доля государственных учреждений Удмуртской Республики, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания государственных услуг (выполнения работ) (в процентах).

4. Индикаторы, характеризующие повышение эффективности распределения бюджетных средств:

4.1. Число государственных услуг, выделенных в законе Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики как отдельные расходные обязательства (в единицах);

4.2. Доля республиканских и ведомственных целевых программ Удмуртской Республики, по которым утвержденный объем финансирования изменился в отчетном году более чем на 15 процентов (в процентах);

4.3. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета Удмуртской Республики на текущий финансовый год от объема расходов, утвержденного в предыдущем бюджетном цикле на первый год планового периода.

5. Индикаторы, характеризующие повышение качества финансового менеджмента главных  распорядителей бюджетных средств:

5.1. Повышение среднего уровня качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики (в процентах к уровню предыдущего года).

6. Индикаторы, характеризующие развитие системы государственного финансового контроля:

6.1. Доля главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляющих внутренний финансовый контроль (в процентах).

7. Индикаторы, характеризующие развитие информационной системы управления государственными финансами:

7.1. Количество посещений специализированного сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о государственных и муниципальных финансах Удмуртской Республики (количество человек (уникальных пользователей);

7.2. Доля государственных учреждений Удмуртской Республики, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет (в процентах);

7.3. Доля исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет (в процентах)

Сроки и этапы реализации Программы

2011-2013 годы.

Разделение Программы на этапы не предусматривается

Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики оценивается в 149 000 тыс. руб., в том числе в 2011 году - 20 000 тыс. руб., в 2012 году - 64 500 тыс. рублей, в 2013 году - 64 500 тыс. руб.

Объем финансирования Программы за счет субсидии из федерального бюджета в 2012 году составляет 67 864,0635 тыс. руб.(в ред. постановления Правительства УР от 17 декабря 2012 года № 561)

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики.

На реализацию Программы могут быть привлечены субсидии из  федерального  бюджета по итогам отбора

субъектов Российской Федерации для получения субсидий на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

В целях соблюдения условий софинансирования объем финансирования Программы подлежит уточнению в зависимости от принятых на федеральном уровне решений о результатах отбора субъектов Российской Федерации для получения субсидий на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов и распределения указанных средств.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 02 марта 2009 года № 40

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-
     экономической эффективности

Социально-экономическая  эффективность, которую предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в создании финансовой основы для достижения долгосрочных целей социально-экономического развития Удмуртской Республики. Мероприятия Программы по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований  позволят исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики выполнять государственные функции и обеспечивать потребности граждан и общества в государственных услугах, повысить их доступность и качество, реализовать долгосрочные приоритеты и цели социально-экономического развития Удмуртской Республики.

Предполагается достичь социальной эффективности, выражающейся в повышении качества и доступности предоставляемых гражданам и юридическим лицам государственных услуг, за счет:

- изменения подходов к управлению государственными (муниципальными) учреждениями;

- внедрения систем мотивации руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

- повышения объема и обеспечения регулярности публикации информации о государственных финансах, обеспечения публичности информации о деятельности организаций государственного сектора.

Предполагается достичь бюджетной эффективности за счет:

- увеличения доходов и (или) сокращения расходов бюджета Удмуртской Республики на реализацию неэффективных и нерезультативных мероприятий за счет полномасштабного внедрения программно-целевых принципов управления в организацию деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, учета и оценки всех инструментов государственного регулирования и распределения бюджетных ресурсов в зависимости от результатов выполнения программ;  

- сокращения расходов бюджета Удмуртской Республики за счет исключения расходов на финансирование неподкрепленных потребностью государственных услуг, завышенных стандартов качества предоставления государственных услуг, оплату некачественных государственных услуг;

- сокращения расходов бюджета Удмуртской Республики на содержание исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за счет оптимизации их функциональной деятельности (путем сокращения и ликвидации несвойственных функций, объединения функций в одном специализированном органе, устранения дублирующих функций), а также использования информационно-коммуникационных технологий

Наименование показателя

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г., прогноз

2012 г., прогноз

2013 г., прогноз

Доходы, млн. руб.

35 727

35 023

36 222

29 990

30 122

30 837

Темп роста доходов к уровню прошлого года, %

-

98,0

103,4

82,8

100,4

102,4

Расходы, млн. руб.

36 260

36 907

42 089

36 682

33 416

33 945

Темп роста расходов к уровню прошлого года, %

-

101,8

114,0

87,2

91,1

101,6

Дефицит, млн. руб.

-533

-1 884

-5 867

-6 692

-3 294

-3 108

Отношение дефицита к расходам, %

-1,5

-5,1

-13,9

-18,2

-9,9

-9,2

Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений, %

-2,1

-8,8

-8,3

-13,8

-13,1

-11,6

Наименование показателя

По состоянию на 01.01.2010 г.

По состоянию на 01.01.2011 г.

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Удмуртской Республики

в млн. руб.

352,6

195,3

в % к расходам

0,79

0,4

Просроченная кредиторская задолженность бюджета Удмуртской Республики

в млн. руб.

46,2

14,2

в % к расходам

0,13

0,03

Наименование показателя

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г., прогноз

2012 г., прогноз

2013 г., прогноз

Государственный долг Удмуртской Республики на конец года, млн. руб.

3 955

7 629

12 759

16 205

17 356

18 256

Отношение объема госдолга Удмуртской Республики к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, %

15,8

35,5

53,6

69,1

68,8

68,0

Объем расходов на обслуживание госдолга, млн. руб.

158,2

243,8

498,5

827,2

1 051,6

1 281,4

Объем расходов на обслуживание госдолга к расходам бюджета, %

0,44

0,7

1,2

2,3

3,1

3,8