ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2006 - 2010 ГОДЫ" ИЗ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 24.10.2006 N 713-III)
┌═══┬═══════════════════════┬════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════┬════════‰
│ N │Наименование показателя│Ед. │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│ │ │из- │ │ │ │ │ │
│ │ │ме- │ │ │ │ │ │
│ │ │ре- │ │ │ │ │ │
│ │ │ния │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┴════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════┴════════┤
│I │Обоснование финансирования расходов по субсидированию части затрат │
│ │на уплату процентов по кредитам, средними и малыми предприятиями │
│ │Машиностроения и металлообработки Удмуртской Республики, а также │
│ │возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей за │
│ │производственное оборудование, получаемое ими от лизинговых компаний, │
│ │для реализации инвестиционных проектов │
│(в ред. постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 24.10.2006 N 713-III) │
├═══┼═══════════════════════┬════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════┬════════┤
│1 │Объем финансовых │млн.│3450 │2744 │2303 │ 2354 │ 2653 │
│ │ресурсов, необходимых │руб.│ │ │ │ │ │
│ │для реализации │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционных проектов│ │ │ │ │ │ │
│ │(п. 1.1 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 1.2 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 1.3 таблицы 9) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│2 │Объем финансирования │млн.│1003 │1013 │1033 │ 1147 │ 1571 │
│ │реализации │руб.│ │ │ │ │ │
│ │инвестиционных проектов│ │ │ │ │ │ │
│ │за счет собственных │ │ │ │ │ │ │
│ │средств предприятий │ │ │ │ │ │ │
│ │(прогноз) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│3 │Объем финансирования │млн.│ 10 │ 12 │ 15 │ 18 │ 20 │
│ │реализации │руб.│ │ │ │ │ │
│ │инвестиционных и │ │ │ │ │ │ │
│ │инновационных проектов │ │ │ │ │ │ │
│ │в рамках федеральных │ │ │ │ │ │ │
│ │целевых программ │ │ │ │ │ │ │
│ │(таблица 10) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│4 │Необходимый объем │млн.│2437 │1719 │1255 │ 1189 │ 1062 │
│ │привлеченных средств │руб.│ │ │ │ │ │
│ │для финансирования │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционных проектов│ │ │ │ │ │ │
│ │(строка 1 - строка 2 - │ │ │ │ │ │ │
│ │строка 3) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│5 │Объем привлеченных │млн.│1154 │1154 │1108 │ 1077 │ 1062 │
│ │средств для │руб.│ │ │ │ │ │
│ │финансирования │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционных проектов│ │ │ │ │ │ │
│ │малых и средних │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятий │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│6 │Необходимый объем │млн.│ 75 │ 75 │ 72 │ 70 │ 69 │
│ │финансирования расходов│руб.│ │ │ │ │ │
│ │за счет средств бюджета│ │ │ │ │ │ │
│ │УР по возмещению части │ │ │ │ │ │ │
│ │затрат на уплату │ │ │ │ │ │ │
│ │процентов по кредитам, │ │ │ │ │ │ │
│ │полученным малыми и │ │ │ │ │ │ │
│ │средними предприятиями │ │ │ │ │ │ │
│ │машиностроения и │ │ │ │ │ │ │
│ │металлообработки │ │ │ │ │ │ │
│ │Удмуртской Республики, │ │ │ │ │ │ │
│ │а также возмещения │ │ │ │ │ │ │
│ │части затрат на уплату │ │ │ │ │ │ │
│ │лизинговых платежей за │ │ │ │ │ │ │
│ │производственное │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудование, │ │ │ │ │ │ │
│ │получаемое ими от │ │ │ │ │ │ │
│ │лизинговых компаний, │ │ │ │ │ │ │
│ │для реализации │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционных проектов│ │ │ │ │ │ │
│ │(строка 5 x 0,065) <8> │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 24.10.2006 N 713-III) │
├═══┼═══════════════════════┴════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════┴════════┤
│II │Обоснование бюджетной эффективности субсидирования части затрат │
│ │на уплату процентов по кредитам, а также возмещения части затрат │
│ │на уплату лизинговых платежей за производственное оборудование, │
│ │получаемое от лизинговых компаний │
│(в ред. постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 24.10.2006 N 713-III) │
├═══┼═══════════════════════┬════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════┬════════┤
│7 │Дополнительные │млн.│ 89 │ 226 │ 297 │ 437 │ 630 │
│ │поступления в бюджет │руб.│ │ │ │ │ │
│ │Удмуртской Республики от реализации │ │ │ │ │ │ │
│ │инвестиционных │ │ │ │ │ │ │
│ │проектов (прогноз) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│8 │Сальдо дополнительных │млн.│ 14 │ 151 │ 225 │ 367 │ 561 │
│ │поступлений и выплат │руб.│ │ │ │ │ │
│ │(строка 7 - строка 6) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│9 │Сальдо дополнительных │млн.│ 14 │ 165 │ 389 │ 757 │ 1317 │
│ │поступлений и выплат │руб.│ │ │ │ │ │
│ │нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┴════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════┴════════┤
│III│Объем финансовых ресурсов из бюджета УР для реализации прочих │
│ │мероприятий Программы │
├═══┼═══════════════════════┬════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════┬════════┤
│10 │Объем финансовых │млн.│ 15,3 │ 3,8 │ 4,4 │ 16,4 │ 3,9 │
│ │ресурсов из бюджета УР │руб.│ │ │ │ │ │
│ │для реализации прочих │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий Программы │ │ │ │ │ │ │
│ │(п. 3.2.1 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 3.2.4 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │3.2.6 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 3.2.7 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 3.4.1 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 3.4.2 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 3.4.3 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 4.1 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 4.2 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 4.3 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 4.4.3 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 4.6 таблицы 9), │ │ │ │ │ │ │
│ │всего │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│11 │Объем финансовых │млн.│ 15,3 │ 19,1 │ 23,5 │ 39,9 │ 43,9 │
│ │ресурсов из бюджета УР │руб.│ │ │ │ │ │
│ │для реализации прочих │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий Программы, │ │ │ │ │ │ │
│ │всего, нарастающим │ │ │ │ │ │ │
│ │итогом │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┴════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════┴════════┤
│IV │Объем финансовых ресурсов из местных бюджетов для реализации прочих │
│ │мероприятий Программы │
├═══┼═══════════════════════┬════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════┬════════┤
│12 │Объем финансовых │млн.│ 1,55│ 1,55│ 1,55│ 1,55│ 1,55│
│ │ресурсов из местных │руб.│ │ │ │ │ │
│ │бюджетов для реализации│ │ │ │ │ │ │
│ │прочих мероприятий │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы (п. 4.2 + п. │ │ │ │ │ │ │
│ │4.3 таблицы 9), всего │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│13 │Объем финансовых │млн.│ 1,6 │ 3,1 │ 4,7 │ 6,2 │ 7,8 │
│ │ресурсов из местных │руб.│ │ │ │ │ │
│ │бюджетов для реализации│ │ │ │ │ │ │
│ │прочих мероприятий │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы (п. 4.2 + п. │ │ │ │ │ │ │
│ │4.3 таблицы 9), всего, │ │ │ │ │ │ │
│ │нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┴════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════┴════════┤
│V │Объем внебюджетных финансовых ресурсов для реализации прочих │
│ │мероприятий Программы │
├═══┼═══════════════════════┬════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════┬════════┤
│14 │Объем внебюджетных │млн.│ 13,9 │ 2,45│ 2,45│ 14,05│ 2,65│
│ │финансовых ресурсов │руб.│ │ │ │ │ │
│ │для реализации прочих │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий Программы │ │ │ │ │ │ │
│ │(п. 3.2.6 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 3.2.7 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 4.1 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 4.2 таблицы 9 + │ │ │ │ │ │ │
│ │п. 4.3 таблицы 9) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│15 │Объем внебюджетных │млн.│ 13,9 │ 16,4 │ 18,8 │ 32,9 │ 35,5 │
│ │финансовых ресурсов │руб.│ │ │ │ │ │
│ │для реализации прочих │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий Программы, │ │ │ │ │ │ │
│ │всего, нарастающим │ │ │ │ │ │ │
│ │итогом │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┴════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════┴════════┤
│VI │Оценка эффективности предоставляемых в рамках данной Программы мер │
│ │государственной поддержки │
├═══┼═══════════════════════┬════┬═══════┬═══════┬═══════┬════════┬════════┤
│16 │Привлечено средств для │млн.│3556 │2827 │2383 │ 2456 │ 2730 │
│ │реализации Программы, │руб.│ │ │ │ │ │
│ │всего (строка 1 + │ │ │ │ │ │ │
│ │строка 6 + строка 10 + │ │ │ │ │ │ │
│ │строка 12 + строка 14) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│17 │Привлечено средств для │млн.│3556 │6383 │8766 │11222 │13952 │
│ │реализации Программы │руб.│ │ │ │ │ │
│ │нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│18 │Привлечено средств для │млн.│ 90 │ 79 │ 76 │ 86 │ 73 │
│ │реализации Программы │руб.│ │ │ │ │ │
│ │из бюджета УР, всего │ │ │ │ │ │ │
│ │(строка 6 + строка 10) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│19 │Привлечено средств для │млн.│ 90 │ 169 │ 246 │ 332 │ 405 │
│ │реализации Программы │руб.│ │ │ │ │ │
│ │из бюджета УР, всего, │ │ │ │ │ │ │
│ │нарастающим итогом │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│20 │Привлечено средств для │млн.│3466 │6213 │8520 │10890 │13547 │
│ │реализации Программы │руб.│ │ │ │ │ │
│ │помимо бюджета УР, │ │ │ │ │ │ │
│ │всего, нарастающим │ │ │ │ │ │ │
│ │итогом (строка 17 - │ │ │ │ │ │ │
│ │строка 19) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│21 │Доля средств бюджета │ % │ 2,5 │ 2,8 │ 3,2 │ 3,5 │ 2,7 │
│ │УР в расходах на │ │ │ │ │ │ │
│ │реализацию Программы │ │ │ │ │ │ │
│ │(строка 18 / строка 16 │ │ │ │ │ │ │
│ │x 100%) │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│22 │Доля расходов на │ % │ 0,7 │ 0,6 │ 0,6 │ 0,7 │ 0,6 │
│ │реализацию Программы в │ │ │ │ │ │ │
│ │доходах бюджета УР <9> │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│23 │Доля расходов на │ % │ 0,6 │ 0,6 │ 0,5 │ 0,6 │ 0,5 │
│ │реализацию Программы │ │ │ │ │ │ │
│ │в расходах бюджета УР │ │ │ │ │ │ │
│ │<10> │ │ │ │ │ │ │
├═══┼═══════════════════════┼════┼═══════┼═══════┼═══════┼════════┼════════┤
│24 │Привлечено средств из │руб.│ 38,5 │ 34,9 │ 30,2 │ 27,4 │ 36,4 │
│ │прочих источников на │ │ │ │ │ │ │
│ │1 рубль расходов на │ │ │ │ │ │ │
│ │реализацию Программы │ │ │ │ │ │ │
│ │из бюджета УР │ │ │ │ │ │ │
└═══┴═══════════════════════┴════┴═══════┴═══════┴═══════┴════════┴════════…
________________
<8> Из расчета субсидирования процентной ставки по кредитам, а также возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей за производственное оборудование, получаемое от лизинговых компаний, в размере не более 1/2 размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, составляющей на момент расчета 13%.
(сноска в ред. постановления Государственного Совета Удмуртской Республики от 24.10.2006 N 713-III)
<9> От доходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме 12428,7 млн. рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 года N 91-РЗ).
<10> От расходов бюджета Удмуртской Республики 2005 года в сумме 14124,5 млн. рублей (Закон Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2005 год" от 24 декабря 2004 года N 91-РЗ).
Примечания:
"+" - сложение показателей;
"-" - вычитание показателей;
"x" - умножение показателей;
"/" - деление показателей.