ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2009 года № 789
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 627
Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского округа Самара «О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 627», Дума городского округа Самара
решила:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы, утвержденную Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 627 (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 23 апреля 2009 года № 742), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Общий объем финансирования:
| ||||||||
По источникам | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего | |
Бюджет | 0,0 | 378 120,0 | 307 233,5 | 315 970,0 | 319 770,0 | 315 970,0 | 319 770,0 | 1 956 833,5 | |
Внебюджетные | 588 300,0 | 507 808,0 | 497 088,0 | 506 744,0 | 502 944,0 | 506 744,0 | 502 944,0 | 3 612 572,0 | |
другие | 399 700,0 | 454 600,0 | 438 600,0 | 442 400,0 | 438 600,0 | 442 400,0 | 438 600,0 | 3 054 900,0 | |
средства МП | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 67 200,0 | |
средства | 179 000,0 | 43 608,0 | 48 888,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 490 472,0 | |
ИТОГО | 588 300,0 | 885 928,0 | 804 321,5 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,5 | 5 569 405,5 | |
".
1.2. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам
Источники финансирования мероприятий Программы - средства бюджета городского округа Самара, собственные средства МП, а также другие источники финансирования.
(тыс. руб.)
По источникам финансирования | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего |
Бюджет городского округа Самара | 0,0 | 378 120,0 | 307 233,5 | 315 970,0 | 319 770,0 | 315 970,0 | 319 770,0 | 1 956 833,5 |
Внебюджетные источники, | 588 300,0 | 507 808,0 | 497 088,0 | 506 744,0 | 502 944,0 | 506 744,0 | 502 944,0 | 3 612 572,0 |
Другие источники финансирования | 399 700,0 | 454 600,0 | 438 600,0 | 442 400,0 | 438 600,0 | 442 400,0 | 438 600,0 | 3 054 900,0 |
Средства МП «Пассажиравтотранс» | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 67 200,0 |
Средства МП «ТТУ» | 179 000,0 | 43 608,0 | 48 888,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 490 472,0 |
Итого: | 588 300,0 | 885 928,0 | 804 321,5 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 5 569 405,5 |
Потребность в финансировании приобретения нового подвижного состава и капитально-восстановительного ремонта подвижного состава и вспомогательного оборудования по статьям расходов Программы определяется исходя из цен 2008 года с применением индексов-дефляторов на следующие годы.».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.
1.4. Приложение 4 к Программе исключить.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству (В.А. Сюсин).
Глава городского округа Самара
В.А. Тархов
Председатель Думы
В.А. Ильин
Приложение
к Решению Думы городского округа Самара
от 24 сентября 2009 г. № 789
«Приложение 1
к Целевой программе городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта
в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы
Общие затраты на реализацию мероприятий Целевой программы городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 годы
№ | Приобретение подвижного состава | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | |||||||
1. | Автобусы | ||||||||||||||||
1.1. | Приобретение автобусов большой вместимости | ||||||||||||||||
ЕВРО-4 | |||||||||||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс» | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 45 500,0 | ||||||||
Другие источники финансирования | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 172 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 143 000,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 162 500,0 | 1 118 000,0 | ||||||||
ЕВРО-3 | |||||||||||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс» | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 3 100,0 | 21 700,0 | ||||||||
Другие источники финансирования | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 172 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 68 200,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 77 500,0 | 533 200,0 | ||||||||
1.2. | ИТОГО по автобусам | ||||||||||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс» | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 67 200,0 | ||||||||
Другие источники финансирования | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 344 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 211 200,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 240 000,0 | 1 651 200,0 | ||||||||
1.3. | ВСЕГО по автобусам | ||||||||||||||||
Количество | шт. | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 358 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 220 800,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 249 600,0 | 1 718 400,0 | ||||||||
2. | Троллейбусы | ||||||||||||||||
2.1. | Приобретение троллейбусов | ||||||||||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 26 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 89 | |||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 97 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 337 000,0 | |||||||||
Другие источники финансирования | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 86 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 42 800,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 327 800,0 | ||||||||
Итого по приобретению | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 11 | 39 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 42 800,0 | 147 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 95 000,0 | 664 800,0 | ||||||||
2.2. | КВР троллейбусов | ||||||||||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 13 440,0 | 15 048,0 | 16 848,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 120 792,0 | ||||||||
2.3. | ВСЕГО по троллейбусам | ||||||||||||||||
Количество | шт. | 35 | 63 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 343 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 56 240,0 | 162 048,0 | 111 848,0 | 113 864,0 | 113 864,0 | 113 864,0 | 113 864,0 | 785 592,0 | ||||||||
в том числе бюджет городского округа Самара | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 26 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 89 | |||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 97 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 337 000,0 | |||||||||
в том числе собственные средства «ТТУ» | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 13 440,0 | 15 048,0 | 16 848,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 18 864,0 | 120 792,0 | ||||||||
в том числе другие источники финансирования | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 86 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 42 800,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 49 400,0 | 45 600,0 | 327 800,0 | ||||||||
3. | Трамваи | ||||||||||||||||
3.1. | Приобретение трамвайных вагонов | ||||||||||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 918 000,0 | |||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 14 | 14 | ||||||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 140 000,0 | 140 000,0 | ||||||||||||||
Другие источники финансирования | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 103 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 135 400,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 1 053 400,0 | ||||||||
Итого по приобретению | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 207 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 275 400,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 306 000,0 | 2 111 400,0 | ||||||||
3.2. | КВР трамвайных вагонов | ||||||||||||||||
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 25 560,0 | 28 560,0 | 32 040,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 229 680,0 | ||||||||
3.3. | ВСЕГО по трамваям | ||||||||||||||||
Количество | шт. | 51 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 375 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 300 960,0 | 334 560,0 | 338 040,0 | 341 880,0 | 341 880,0 | 341 880,0 | 341 880,0 | 2 341 080,0 | ||||||||
в том числе бюджет городского округа Самара | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 918 000,0 | |||||||||
в том числе собственные средства «ТТУ» | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 182 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 165 560,0 | 28 560,0 | 32 040,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 35 880,0 | 369 680,0 | ||||||||
в том числе другие источники финансирования | |||||||||||||||||
Количество | шт. | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 103 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 135 400,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 153 000,0 | 1 053 400,0 | ||||||||
4. | Капитальный ремонт оборудования, агрегатов и инженерных сетей метрополитена | ||||||||||||||||
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара | |||||||||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 127 520,0 | 104 833,5 | 117 370,0 | 117 370,0 | 117 370,0 | 117 370,0 | 701 833,5 | |||||||||
5. | Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца | ||||||||||||||||
Источник финансирования - другие источники финансирования | |||||||||||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 10 300,0 | 12 200,0 | 22 500,0 | |||||||||||||
6. | Итого по всем видам подвижного состава | ||||||||||||||||
6.1. | Количество, | шт. | 132 | 169 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1 076 | |||||||
МП «Пассажиравтотранс» | шт. | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 358 | ||||||||
МП «ТТУ» | шт. | 86 | 117 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 718 | ||||||||
6.2. | Объем затрат, | тыс. руб. | 588 300,0 | 885 928,0 | 804 321,5 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 5 569 405,5 | |||||||
Бюджет городского округа Самара | тыс. руб. | 378 120,0 | 307 233,5 | 315 970,0 | 319 770,0 | 315 970,0 | 319 770,0 | 1 956 833,5 | |||||||||
Собственные средства | тыс. руб. | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 9 600,0 | 67 200,0 | ||||||||
Собственные средства | тыс. руб. | 179 000,0 | 43 608,0 | 48 888,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 54 744,0 | 490 472,0 | ||||||||
Другие источники финансирования | тыс. руб. | 399 700,0 | 454 600,0 | 438 600,0 | 442 400,0 | 438 600,0 | 442 400,0 | 438 600,0 | 3 054 900,0 | ||||||||
Количество | шт. | 132 | 169 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 1 076 | ||||||||
Объем затрат | тыс. руб. | 588 300,0 | 885 928,0 | 804 321,5 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 822 714,0 | 5 569 405,5 | ||||||||
Сроки и объемы финансирования объектов будут уточняться годовыми инвестиционными программами.».
