"

Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы

предполагаемые объемы и источники финансирования на весь период реализации Программы составят 20871,368 млн. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета на весь период реализации Программы - 360,777 млн. руб. (в случае финансирования из федерального бюджета),

в том числе по годам реализации:

2007 - 45,770 млн. руб.

2008 - 136,551 млн. руб.

2009 - 82,108 млн. руб.

2010 - 96,348 млн. руб.

- средства областного бюджета на весь период реализации Программы - 2869,722 млн. руб.,

в том числе по годам реализации:

2007 - 617,068 млн. руб.

2008 - 413,262 млн. руб.*

2009 - 1070,091 млн. руб.

2010 - 769,301 млн. руб.

Примечание:

* - финансирование капитальных вложений в сумме 397,647 млн. рублей будет осуществляться по линии министерства топливно-энергетического комплекса Нижегородской области в рамках областной целевой программы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2008 год", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 31 августа 2007 года № 314.

- средства местного бюджета на весь период реализации Программы - 1090,133 млн. руб. (при условии участия в мероприятиях Программы),

в том числе по годам реализации:

2007 - 253,529 млн. руб.

2008 - 326,225 млн. руб.

2009 - 274,308 млн. руб.

2010 - 236,071 млн. руб.

- внебюджетные средства на весь период реализации Программы - 16550,736 млн. руб. (при условии участия в мероприятиях Программы),

в том числе по годам реализации:

2007 - 7517,058 млн. руб.

2008 - 6371,303 млн. руб.

2009 - 1313,893 млн. руб.

2010 - 1348,482 млн. руб.

объемы финансирования мероприятий Программы из различных источников ежегодно уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год

".

№
п/п

Наименование подпрограмм

Предполагаемые источники

%%

ВСЕГО за 2007-2010

Предполагаемые объемы финансирования по годам, млн.руб.

Планируемая экономия

финансирования:
- фед. бюджет
- обл. бюджет
- местн. бюджет
- собств. средства
- заемн. средства

годы,
млн.руб.

2007

2008

2009

2010

млн.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Потребность в финансовых средствах на реализацию Программы, ВСЕГО

     20871,368

     8433,425

     7247,341

     2740,400

     2450,202

     1 594,9

      фед. бюджет

     1,7%

     360,777

     45,770

     136,551

     82,108

     96,348

     49,2

     обл. бюджет

     13,7%

     2869,722

     617,068

     413,262

     1070,091

     769,301

     67,6

     местн. бюджет

     5,2%

     1090,133

     253,529

     326,225

     274,308

     236,071

     145,5

     собств. средства

     16,6%

     3470,254

     885,190

     877,950

     795,818

     911,296

     576,7

     заемн. средства

     62,7%

     13080,392

     6631,778

     5493,353

     518,075

     437,186

     755,9

     прочие (экофонд)

     0,090

     0,090

     2.

1. Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса"

     5649,028

     1632,352

     1219,302

     1336,423

     1460,951

     352,0

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     33,5%

     1892,342

     556,900

     401,442

     466,000

     468,000

     10,0

     местн. бюджет

     7,7%

     436,000

     109,000

     109,000

     109,000

     109,000

     собств. средства

     44,1%

     2491,435

     613,101

     584,914

     575,477

     717,943

     337,8

     заемн. средства

     14,7%

     829,161

     353,261

     123,946

     185,946

     166,008

     4,2

     прочие (экофонд)

     0,090

     0,090

2. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления"

     1831,685

     541,111

     313,102

     560,209

     417,263

     735,6

      фед. бюджет

     6,6%

     120,349

     18,110

     39,506

     20,108

     42,625

     22,9

     обл. бюджет

     35,3%

     646,069

     11,820

     384,808

     249,441

     4,2

     местн. бюджет

     3,0%

     54,403

     20,376

     11,797

     10,170

     12,060

     8,2

     собств. средства

     20,0%

     366,720

     115,047

     141,981

     50,205

     59,487

     103,7

     заемн. средства

     35,2%

     644,144

     387,578

     107,998

     94,918

     53,650

     596,6

     3.

Раздел "Энергоэффективность энергоемких отраслей промышленности"

     783,529

     369,450

     202,764

     91,338

     119,977

     607,0

      фед. бюджет

     15,4%

     120,349

     18,110

     39,506

     20,108

     42,625

     22,9

     обл. бюджет

     местн. бюджет

     собств. средства

     43,1%

     337,910

     106,370

     134,508

     45,230

     51,802

     99,8

     заемн. средства

     41,5%

     325,270

     244,970

     28,750

     26,000

     25,550

     484,3

     4.

Раздел "Энергоэффективность в агропромышленном комплексе"

     231,695

     106,295

     49,740

     41,250

     34,410

     74,5

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     местн. бюджет

     собств. средства

     8,4%

     19,570

     5,890

     4,040

     3,180

     6,460

     0,7

     заемн. средства

     91,6%

     212,125

     100,405

     45,700

     38,070

     27,950

     73,8

     5.

Раздел "Энергоэффективность на транспорте"

     102,220

     35,580

     34,340

     31,600

     0,700

     34,8

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     местн. бюджет

     собств. средства

     4,9%

     5,020

     1,630

     1,540

     1,150

     0,700

     1,3

     заемн. средства

     95,1%

     97,200

     33,950

     32,800

     30,450

     33,5

     6.

Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (местный бюджет)

     68,172

     29,786

     14,438

     11,213

     12,735

     15,1

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     местн. бюджет

     79,8%

     54,403

     20,376

     11,797

     10,170

     12,060

     8,2

     собств. средства

     6,2%

     4,220

     1,157

     1,893

     0,645

     0,525

     1,9

     заемн. средства

     14,0%

     9,549

     8,253

     0,748

     0,398

     0,150

     5,0

     7.

Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (областной бюджет)

     460,169

     11,820

     309,158

     139,191

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     100,0%

     460,169

     11,820

     309,158

     139,191

     местн. бюджет

     собств. средства

     заемн. средства

     8.

Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах социальной сферы"

     185,900

     75,650

     110,250

     4,2

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     100,0%

     185,900

     75,650

     110,250

     4,2

     местн. бюджет

     собств. средства

     заемн. средства

3. Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы"

     2547,955

     897,262

     554,937

     683,768

     411,988

     507,3

      фед. бюджет

     9,4%

     240,428

     27,660

     97,045

     62,000

     53,723

     26,3

     обл. бюджет

     13,0%

     331,311

     60,168

     219,283

     51,860

     53,4

     местн. бюджет

     23,5%

     599,730

     124,153

     205,428

     155,138

     115,011

     137,3

     собств. средства

     24,0%

     612,099

     157,042

     151,055

     170,136

     133,866

     135,2

     заемн. средства

     30,0%

     764,387

     528,239

     101,409

     77,211

     57,528

     155,1

     9.

Мероприятие "Газовый счетчик"

     34,300

     11,008

     8,632

     7,955

     6,705

     16,3

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     местн. бюджет

     53,4%

     18,317

     5,235

     4,662

     4,535

     3,885

     4,5

     собств. средства

     46,6%

     15,983

     5,773

     3,970

     3,420

     2,820

     11,8

     заемн. средства

     10.

Мероприятие "Модернизация котельных"

     1270,325

     634,787

     220,657

     279,045

     135,836

     233,9

      фед. бюджет

     10,7%

     136,482

     23,760

     57,557

     27,192

     27,973

     25,1

     обл. бюджет

     18,1%

     230,551

     60,168

     144,749

     25,634

     42,5

     местн. бюджет

     20,3%

     257,835

     59,965

     100,425

     62,748

     34,697

     47,5

     собств. средства

     7,5%

     95,251

     20,445

     26,551

     20,130

     28,125

     17,5

     заемн. средства

     43,3%

     550,206

     470,449

     36,124

     24,226

     19,407

     101,3

     11.

Мероприятие "Индивидуальный теплопункт (ИТП) на объектах социальной сферы"

     11,370

     3,350

     3,250

     3,250

     1,520

     4,5

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     3,5%

     0,400

     0,400

     0,5

     местн. бюджет

     77,6%

     8,820

     2,450

     2,350

     2,500

     1,520

     2,6

     собств. средства

     18,9%

     2,150

     0,900

     0,900

     0,350

     1,4

     заемн. средства

     12.

Мероприятие "Современные типы теплоизоляции трубопроводов"

     323,048

     30,347

     97,471

     108,493

     86,737

     24,2

      фед. бюджет

     18,9%

     60,950

     21,350

     20,800

     18,800

     0,9

     обл. бюджет

     16,8%

     54,270

     39,200

     15,070

     1,5

     местн. бюджет

     31,1%

     100,329

     16,875

     31,766

     24,310

     27,378

     12

     собств. средства

     16,6%

     53,646

     9,072

     14,955

     14,483

     15,136

     5,6

     заемн. средства

     16,7%

     53,853

     4,400

     29,400

     9,700

     10,353

     4,2

     13.

Мероприятие "Приборный учет ресурсов"

     98,696

     26,961

     26,709

     23,669

     21,357

     103,2

      фед. бюджет

     0,3%

     0,300

     0,100

     0,100

     0,100

     обл. бюджет

     0,2%

     0,224

     0,168

     0,056

     7,6

     местн. бюджет

     43,6%

     43,043

     9,615

     13,199

     11,405

     8,824

     34,3

     собств. средства

     24,2%

     23,856

     9,561

     5,925

     4,211

     4,159

     35,4

     заемн. средства

     31,7%

     31,273

     7,785

     7,485

     7,785

     8,218

     25,9

     14.

Мероприятие "Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов"

     99,144

     26,709

     29,202

     27,389

     15,844

     24,8

      фед. бюджет

     15,9%

     15,716

     3,900

     3,983

     3,933

     3,900

     0,3

     обл. бюджет

     9,5%

     9,466

     7,866

     1,600

     0,3

     местн. бюджет

     49,0%

     48,542

     12,329

     15,910

     13,029

     7,274

     10,9

     собств. средства

     25,6%

     25,420

     10,480

     9,309

     2,561

     3,070

     13,3

     заемн. средства

     15.

Мероприятие "Установка частотно-регулируемых приводов"

     235,158

     40,225

     29,194

     88,397

     77,342

     22,6

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     0,3%

     0,750

     0,750

     0,1

     местн. бюджет

     8,9%

     20,823

     3,460

     6,079

     5,062

     6,222

     5,9

     собств. средства

     85,0%

     199,785

     33,465

     20,115

     78,835

     67,370

     13,9

     заемн. средства

     5,9%

     13,800

     3,300

     3,000

     4,500

     3,000

     2,7

     16.

Мероприятие "Улучшение теплотехнических характеристик зданий"

     83,431

     9,199

     41,129

     21,279

     11,824

     2,7

      фед. бюджет

     6,9%

     5,750

     0,750

     4,250

     0,750

     обл. бюджет

     местн. бюджет

     29,2%

     24,369

     4,899

     5,079

     8,373

     6,018

     1,4

     собств. средства

     50,0%

     41,712

     2,300

     33,300

     3,056

     3,056

     0,6

     заемн. средства

     13,9%

     11,600

     2,000

     2,000

     5,600

     2,000

     0,7

     17.

Мероприятие "Проведение аудита (технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы"

     1,748

     1,023

     0,475

     0,125

     0,125

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     местн. бюджет

     97,3%

     1,700

     0,975

     0,475

     0,125

     0,125

     собств. средства

     2,7%

     0,048

     0,048

     заемн. средства

     18.

Мероприятие "Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление"

     183,120

     72,880

     42,060

     52,280

     15,900

     18,5

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     0,2%

     0,350

     0,350

     местн. бюджет

     22,6%

     41,395

     5,325

     15,200

     14,470

     6,400

     4,0

     собств. средства

     45,0%

     82,420

     28,800

     20,010

     30,110

     3,500

     9,4

     заемн. средства

     32,2%

     58,955

     38,755

     6,850

     7,350

     6,000

     5,1

     19.

Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно- канализационного хозяйства"

     207,615

     40,773

     56,158

     71,886

     38,798

     56,6

     фед. бюджет

     10,2%

     21,230

     13,305

     5,725

     2,200

     обл. бюджет

     17,0%

     35,300

     26,550

     8,750

     0,9

     местн. бюджет

     16,6%

     34,557

     3,025

     10,283

     8,581

     12,668

     14,2

     собств.средства

     34,6%

     71,828

     36,198

     16,020

     12,980

     6,630

     26,3

     заемн. средства

     21,5%

     44,700

     1,550

     16,550

     18,050

     8,550

     15,2

     20.

4. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере промышленного производства и технологий"

     10842,700

     5362,700

     5160,000

     160,000

     160,000

      фед. бюджет

     обл. бюджет

     местн. бюджет

     собств. средства

     заемн. средства

     100%

     10842,700

     5362,700

     5160,000

     160,000

     160,000

СВОДНЫЕ показатели Программы и подпрограмм Программы (по направлениям расходов)

№
п/п

Наименование подпрограмм

Всего за 2007-2010гг.,

Предполагаемые объемы финансирования по годам, млн. руб.

млн.руб.

2007

2008

2009

2010

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

Потребность в финансовых средствах на реализацию Программы, ВСЕГО

     20871,368

     8433,425

     7247,341

     2740,400

     2450,202

     97,0%

     20246,560

     8262,112

     7097,133

     2527,361

     2359,954

     0,04%

     7,730

     3,760

     2,550

     0,730

     0,690

     3,0%

     617,078

     167,553

     147,658

     212,309

     89,558

     2.

1. Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса"

     5649,028

     1632,352

     1219,302

     1336,423

     1460,951

     99,2%

     5606,153

     1630,638

     1213,802

     1302,643

     1459,070

     0,00%

     0,090

     0,090

     0,8%

     42,785

     1,624

     5,500

     33,780

     1,881

2. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления"

     1831,685

     541,111

     313,102

     560,209

     417,263

     82,5%

     1510,737

     443,861

     253,442

     442,601

     370,833

     0,4%

     7,200

     3,550

     2,550

     0,550

     0,550

     17,1%

     313,748

     93,700

     57,110

     117,058

     45,880

     3.

Раздел "Энергоэффективность энергоемких отраслей промышленности"

     783,529

     369,450

     202,764

     91,338

     119,977

     93,9%

     736,099

     347,970

     189,604

     84,718

     113,807

     0,3%

     2,200

     0,550

     0,550

     0,550

     0,550

     5,8%

     45,230

     20,930

     12,610

     6,070

     5,620

     4.

Раздел "Энергоэффективность в агропромышленном комплексе"

     231,695

     106,295

     49,740

     41,250

     34,410

     82,3%

     190,605

     66,105

     49,400

     40,970

     34,130

     17,7%

     41,090

     40,190

     0,340

     0,280

     0,280

     5.

Раздел "Энергоэффективность на транспорте"

     102,220

     35,580

     34,340

     31,600

     0,700

     4,9%

     5,000

     3,000

     2,000

     95,1%

     97,220

     32,580

     32,340

     31,600

     0,700

     6.

Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (местный бюджет)

     68,172

     29,786

     14,438

     11,213

     12,735

     100,0%

     68,172

     29,786

     14,438

     11,213

     12,735

     7.

Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (областной бюджет)

     460,169

     11,820

     309,158

     139,191

     73,6%

     338,511

     235,200

     103,311

     26,4%

     121,658

     11,820

     73,958

     35,880

     8.

Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах социальной сферы"

     185,900

     75,650

     110,250

     95,4%

     177,350

     70,500

     106,850

     4,6%

     8,550

     5,150

     3,400

3. Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы"

     2547,955

     897,262

     554,937

     683,768

     411,988

     89,8%

     2286,970

     824,913

     469,889

     622,117

     370,051

     0,0%

     0,440

     0,120

     0,180

     0,140

     10,2%

     260,545

     72,229

     85,048

     61,471

     41,797

     9.

Мероприятие "Газовый счетчик"

     34,300

     11,008

     8,632

     7,955

     6,705

     77,6%

     26,623

     8,383

     6,480

     6,380

     5,380

     22,4%

     7,677

     2,625

     2,152

     1,575

     1,325

     10.

Мероприятие "Модернизация котельных"

     1270,325

     634,787

     220,657

     279,045

     135,836

     99,98%

     1270,085

     634,637

     220,627

     279,015

     135,806

     0,01%

     0,120

     0,120

     0,01%

     0,120

     0,030

     0,030

     0,030

     0,030

     11.

Мероприятие "Индивидуальный теплопункт (ИТП) на объектах социальной сферы"

     11,370

     3,350

     3,250

     3,250

     1,520

     100%

     11,370

     3,350

     3,250

     3,250

     1,520

     12.

Мероприятие "Современные типы теплоизоляции трубопроводов"

     323,048

     30,347

     97,471

     108,493

     86,737

     100,0%

     323,048

     30,347

     97,471

     108,493

     86,737

     13.

Мероприятие "Приборный учет ресурсов"

     98,696

     26,961

     26,709

     23,669

     21,357

     92,1%

     90,942

     25,094

     24,752

     21,682

     19,414

     7,9%

     7,754

     1,867

     1,957

     1,987

     1,943

     14.

Мероприятие "Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов"

     99,144

     26,709

     29,202

     27,389

     15,844

     95,3%

     94,524

     25,259

     28,277

     26,034

     14,954

     0,3%

     0,320

     0,180

     0,140

     4,3%

     4,300

     1,450

     0,925

     1,175

     0,750

     15.

Мероприятие "Установка частотно-регулируемых приводов"

     235,158

     40,225

     29,194

     88,397

     77,342

     100,0%

     235,158

     40,225

     29,194

     88,397

     77,342

     16.

Мероприятие "Улучшение теплотехнических характеристик зданий"

     83,431

     9,199

     41,129

     21,279

     11,824

     100,0%

     83,431

     9,199

     41,129

     21,279

     11,824

     17.

Мероприятие "Проведение аудита (технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы"

     1,748

     1,023

     0,475

     0,125

     0,125

     100,0%

     1,748

     1,023

     0,475

     0,125

     0,125

     18.

Мероприятие "Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление"

     183,120

     72,880

     42,060

     52,280

     15,900

     43,7%

     80,105

     16,845

     22,980

     37,130

     3,150

     56,3%

     103,015

     56,035

     19,080

     15,150

     12,750

     19.

Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно- канализационного хозяйства"

     207,615

     40,773

     56,158

     71,886

     38,798

     74,7%

     155,115

     40,773

     36,858

     51,736

     25,748

     25,3%

     52,500

     19,300

     20,150

     13,050

     20.

4. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере промышленного производства и технологий"

     10842,700

     5362,700

     5160,000

     160,000

     160,000

     100%

     10842,700

     5362,700

     5160,000

     160,000

     160,000

".