(Приложение 1 изложено в новой редакции
постановлением Правительства области от 25.06.2008 № 250)
СВОДНЫЕ показатели Программы и подпрограмм Программы
(по источникам финансирования)
№ | Наименование подпрограмм | Предполагаемые источники | %% | ВСЕГО за 2007-2010 | Предполагаемые объемы финансирования по годам, млн.руб. | Планируемая экономия | |||
финансирования: | годы, | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | млн.руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Потребность в финансовых средствах на реализацию Программы, ВСЕГО |
| 20871,368 | 8433,425 | 7247,341 | 2740,400 | 2450,202 | 1 594,9 | |
|
| фед. бюджет | 1,7% | 360,777 | 45,770 | 136,551 | 82,108 | 96,348 | 49,2 |
| обл. бюджет | 13,7% | 2869,722 | 617,068 | 413,262 | 1070,091 | 769,301 | 67,6 | |
| местн. бюджет | 5,2% | 1090,133 | 253,529 | 326,225 | 274,308 | 236,071 | 145,5 | |
| собств. средства | 16,6% | 3470,254 | 885,190 | 877,950 | 795,818 | 911,296 | 576,7 | |
| заемн. средства | 62,7% | 13080,392 | 6631,778 | 5493,353 | 518,075 | 437,186 | 755,9 | |
| прочие (экофонд) |
| 0,090 | 0,090 |
|
|
|
| |
2. | 1. Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 5649,028 | 1632,352 | 1219,302 | 1336,423 | 1460,951 | 352,0 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет | 33,5% | 1892,342 | 556,900 | 401,442 | 466,000 | 468,000 | 10,0 | |
| местн. бюджет | 7,7% | 436,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| |
| собств. средства | 44,1% | 2491,435 | 613,101 | 584,914 | 575,477 | 717,943 | 337,8 | |
| заемн. средства | 14,7% | 829,161 | 353,261 | 123,946 | 185,946 | 166,008 | 4,2 | |
| прочие (экофонд) |
| 0,090 | 0,090 |
|
|
|
| |
| 2. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 1831,685 | 541,111 | 313,102 | 560,209 | 417,263 | 735,6 | ||
|
| фед. бюджет | 6,6% | 120,349 | 18,110 | 39,506 | 20,108 | 42,625 | 22,9 |
| обл. бюджет | 35,3% | 646,069 |
| 11,820 | 384,808 | 249,441 | 4,2 | |
| местн. бюджет | 3,0% | 54,403 | 20,376 | 11,797 | 10,170 | 12,060 | 8,2 | |
| собств. средства | 20,0% | 366,720 | 115,047 | 141,981 | 50,205 | 59,487 | 103,7 | |
| заемн. средства | 35,2% | 644,144 | 387,578 | 107,998 | 94,918 | 53,650 | 596,6 | |
3. | Раздел "Энергоэффективность энергоемких отраслей промышленности" | 783,529 | 369,450 | 202,764 | 91,338 | 119,977 | 607,0 | ||
|
| фед. бюджет | 15,4% | 120,349 | 18,110 | 39,506 | 20,108 | 42,625 | 22,9 |
| обл. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| местн. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| собств. средства | 43,1% | 337,910 | 106,370 | 134,508 | 45,230 | 51,802 | 99,8 | |
| заемн. средства | 41,5% | 325,270 | 244,970 | 28,750 | 26,000 | 25,550 | 484,3 | |
4. | Раздел "Энергоэффективность в агропромышленном комплексе" | 231,695 | 106,295 | 49,740 | 41,250 | 34,410 | 74,5 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| местн. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| собств. средства | 8,4% | 19,570 | 5,890 | 4,040 | 3,180 | 6,460 | 0,7 | |
| заемн. средства | 91,6% | 212,125 | 100,405 | 45,700 | 38,070 | 27,950 | 73,8 | |
5. | Раздел "Энергоэффективность на транспорте" | 102,220 | 35,580 | 34,340 | 31,600 | 0,700 | 34,8 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет |
|
|
| |||||
| местн. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| собств. средства | 4,9% | 5,020 | 1,630 | 1,540 | 1,150 | 0,700 | 1,3 | |
| заемн. средства | 95,1% | 97,200 | 33,950 | 32,800 | 30,450 |
| 33,5 | |
6. | Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (местный бюджет) | 68,172 | 29,786 | 14,438 | 11,213 | 12,735 | 15,1 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| местн. бюджет | 79,8% | 54,403 | 20,376 | 11,797 | 10,170 | 12,060 | 8,2 | |
| собств. средства | 6,2% | 4,220 | 1,157 | 1,893 | 0,645 | 0,525 | 1,9 | |
| заемн. средства | 14,0% | 9,549 | 8,253 | 0,748 | 0,398 | 0,150 | 5,0 | |
7. | Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (областной бюджет) | 460,169 |
| 11,820 | 309,158 | 139,191 |
| ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет | 100,0% | 460,169 |
| 11,820 | 309,158 | 139,191 |
| |
| местн. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| собств. средства |
|
|
|
|
|
|
| |
| заемн. средства |
|
|
|
|
|
|
| |
8. | Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах социальной сферы" | 185,900 |
|
| 75,650 | 110,250 | 4,2 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет | 100,0% | 185,900 |
|
| 75,650 | 110,250 | 4,2 | |
| местн. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| собств. средства |
|
|
|
|
|
|
| |
| заемн. средства |
|
|
|
|
|
|
| |
| 3. Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы" | 2547,955 | 897,262 | 554,937 | 683,768 | 411,988 | 507,3 | ||
|
| фед. бюджет | 9,4% | 240,428 | 27,660 | 97,045 | 62,000 | 53,723 | 26,3 |
| обл. бюджет | 13,0% | 331,311 | 60,168 | 219,283 | 51,860 | 53,4 | ||
| местн. бюджет | 23,5% | 599,730 | 124,153 | 205,428 | 155,138 | 115,011 | 137,3 | |
| собств. средства | 24,0% | 612,099 | 157,042 | 151,055 | 170,136 | 133,866 | 135,2 | |
| заемн. средства | 30,0% | 764,387 | 528,239 | 101,409 | 77,211 | 57,528 | 155,1 | |
9. | Мероприятие "Газовый счетчик" | 34,300 | 11,008 | 8,632 | 7,955 | 6,705 | 16,3 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| местн. бюджет | 53,4% | 18,317 | 5,235 | 4,662 | 4,535 | 3,885 | 4,5 | |
| собств. средства | 46,6% | 15,983 | 5,773 | 3,970 | 3,420 | 2,820 | 11,8 | |
| заемн. средства |
|
|
|
|
|
|
| |
10. | Мероприятие "Модернизация котельных" | 1270,325 | 634,787 | 220,657 | 279,045 | 135,836 | 233,9 | ||
|
| фед. бюджет | 10,7% | 136,482 | 23,760 | 57,557 | 27,192 | 27,973 | 25,1 |
| обл. бюджет | 18,1% | 230,551 | 60,168 |
| 144,749 | 25,634 | 42,5 | |
| местн. бюджет | 20,3% | 257,835 | 59,965 | 100,425 | 62,748 | 34,697 | 47,5 | |
| собств. средства | 7,5% | 95,251 | 20,445 | 26,551 | 20,130 | 28,125 | 17,5 | |
| заемн. средства | 43,3% | 550,206 | 470,449 | 36,124 | 24,226 | 19,407 | 101,3 | |
11. | Мероприятие "Индивидуальный теплопункт (ИТП) на объектах социальной сферы" | 11,370 | 3,350 | 3,250 | 3,250 | 1,520 | 4,5 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет | 3,5% | 0,400 |
|
| 0,400 |
| 0,5 | |
| местн. бюджет | 77,6% | 8,820 | 2,450 | 2,350 | 2,500 | 1,520 | 2,6 | |
| собств. средства | 18,9% | 2,150 | 0,900 | 0,900 | 0,350 |
| 1,4 | |
| заемн. средства |
|
|
|
|
|
|
| |
12. | Мероприятие "Современные типы теплоизоляции трубопроводов" | 323,048 | 30,347 | 97,471 | 108,493 | 86,737 | 24,2 | ||
|
| фед. бюджет | 18,9% | 60,950 |
| 21,350 | 20,800 | 18,800 | 0,9 |
| обл. бюджет | 16,8% | 54,270 |
|
| 39,200 | 15,070 | 1,5 | |
| местн. бюджет | 31,1% | 100,329 | 16,875 | 31,766 | 24,310 | 27,378 | 12 | |
| собств. средства | 16,6% | 53,646 | 9,072 | 14,955 | 14,483 | 15,136 | 5,6 | |
| заемн. средства | 16,7% | 53,853 | 4,400 | 29,400 | 9,700 | 10,353 | 4,2 | |
13. | Мероприятие "Приборный учет ресурсов" | 98,696 | 26,961 | 26,709 | 23,669 | 21,357 | 103,2 | ||
|
| фед. бюджет | 0,3% | 0,300 |
| 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|
| обл. бюджет | 0,2% | 0,224 |
|
| 0,168 | 0,056 | 7,6 | |
| местн. бюджет | 43,6% | 43,043 | 9,615 | 13,199 | 11,405 | 8,824 | 34,3 | |
| собств. средства | 24,2% | 23,856 | 9,561 | 5,925 | 4,211 | 4,159 | 35,4 | |
| заемн. средства | 31,7% | 31,273 | 7,785 | 7,485 | 7,785 | 8,218 | 25,9 | |
14. | Мероприятие "Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов" | 99,144 | 26,709 | 29,202 | 27,389 | 15,844 | 24,8 | ||
|
| фед. бюджет | 15,9% | 15,716 | 3,900 | 3,983 | 3,933 | 3,900 | 0,3 |
| обл. бюджет | 9,5% | 9,466 |
|
| 7,866 | 1,600 | 0,3 | |
| местн. бюджет | 49,0% | 48,542 | 12,329 | 15,910 | 13,029 | 7,274 | 10,9 | |
| собств. средства | 25,6% | 25,420 | 10,480 | 9,309 | 2,561 | 3,070 | 13,3 | |
| заемн. средства |
|
|
|
|
|
| ||
15. | Мероприятие "Установка частотно-регулируемых приводов" | 235,158 | 40,225 | 29,194 | 88,397 | 77,342 | 22,6 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
| |
| обл. бюджет | 0,3% | 0,750 |
|
|
| 0,750 | 0,1 | |
| местн. бюджет | 8,9% | 20,823 | 3,460 | 6,079 | 5,062 | 6,222 | 5,9 | |
| собств. средства | 85,0% | 199,785 | 33,465 | 20,115 | 78,835 | 67,370 | 13,9 | |
| заемн. средства | 5,9% | 13,800 | 3,300 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | 2,7 | |
16. | Мероприятие "Улучшение теплотехнических характеристик зданий" | 83,431 | 9,199 | 41,129 | 21,279 | 11,824 | 2,7 | ||
|
| фед. бюджет | 6,9% | 5,750 |
| 0,750 | 4,250 | 0,750 |
|
| обл. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| местн. бюджет | 29,2% | 24,369 | 4,899 | 5,079 | 8,373 | 6,018 | 1,4 | |
| собств. средства | 50,0% | 41,712 | 2,300 | 33,300 | 3,056 | 3,056 | 0,6 | |
| заемн. средства | 13,9% | 11,600 | 2,000 | 2,000 | 5,600 | 2,000 | 0,7 | |
17. | Мероприятие "Проведение аудита (технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы" | 1,748 | 1,023 | 0,475 | 0,125 | 0,125 |
| ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| местн. бюджет | 97,3% | 1,700 | 0,975 | 0,475 | 0,125 | 0,125 |
| |
| собств. средства | 2,7% | 0,048 | 0,048 |
|
|
|
| |
| заемн. средства |
|
|
|
|
|
|
| |
18. | Мероприятие "Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление" | 183,120 | 72,880 | 42,060 | 52,280 | 15,900 | 18,5 | ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет | 0,2% | 0,350 |
|
| 0,350 |
| ||
| местн. бюджет | 22,6% | 41,395 | 5,325 | 15,200 | 14,470 | 6,400 | 4,0 | |
| собств. средства | 45,0% | 82,420 | 28,800 | 20,010 | 30,110 | 3,500 | 9,4 | |
| заемн. средства | 32,2% | 58,955 | 38,755 | 6,850 | 7,350 | 6,000 | 5,1 | |
19. | Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно- канализационного хозяйства" | 207,615 | 40,773 | 56,158 | 71,886 | 38,798 | 56,6 | ||
|
| фед. бюджет | 10,2% | 21,230 |
| 13,305 | 5,725 | 2,200 |
|
| обл. бюджет | 17,0% | 35,300 |
|
| 26,550 | 8,750 | 0,9 | |
| местн. бюджет | 16,6% | 34,557 | 3,025 | 10,283 | 8,581 | 12,668 | 14,2 | |
| собств.средства | 34,6% | 71,828 | 36,198 | 16,020 | 12,980 | 6,630 | 26,3 | |
| заемн. средства | 21,5% | 44,700 | 1,550 | 16,550 | 18,050 | 8,550 | 15,2 | |
20. | 4. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере промышленного производства и технологий" | 10842,700 | 5362,700 | 5160,000 | 160,000 | 160,000 |
| ||
|
| фед. бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| обл. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| местн. бюджет |
|
|
|
|
|
|
| |
| собств. средства |
|
|
|
|
|
| ||
| заемн. средства | 100% | 10842,700 | 5362,700 | 5160,000 | 160,000 | 160,000 |
| |
СВОДНЫЕ показатели Программы и подпрограмм Программы
(по направлениям расходов)
№ | Наименование подпрограмм |
| Всего за 2007-2010гг., | Предполагаемые объемы финансирования по годам, млн. руб. | ||||
млн.руб. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Потребность в финансовых средствах на реализацию Программы, ВСЕГО | 20871,368 | 8433,425 | 7247,341 | 2740,400 | 2450,202 | ||
|
|
| 97,0% | 20246,560 | 8262,112 | 7097,133 | 2527,361 | 2359,954 |
|
| 0,04% | 7,730 | 3,760 | 2,550 | 0,730 | 0,690 | |
|
| 3,0% | 617,078 | 167,553 | 147,658 | 212,309 | 89,558 | |
2. | 1. Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 5649,028 | 1632,352 | 1219,302 | 1336,423 | 1460,951 | ||
|
|
| 99,2% | 5606,153 | 1630,638 | 1213,802 | 1302,643 | 1459,070 |
|
| 0,00% | 0,090 | 0,090 | ||||
|
| 0,8% | 42,785 | 1,624 | 5,500 | 33,780 | 1,881 | |
| 2. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 1831,685 | 541,111 | 313,102 | 560,209 | 417,263 | ||
|
|
| 82,5% | 1510,737 | 443,861 | 253,442 | 442,601 | 370,833 |
|
| 0,4% | 7,200 | 3,550 | 2,550 | 0,550 | 0,550 | |
|
| 17,1% | 313,748 | 93,700 | 57,110 | 117,058 | 45,880 | |
3. | Раздел "Энергоэффективность энергоемких отраслей промышленности" | 783,529 | 369,450 | 202,764 | 91,338 | 119,977 | ||
|
|
| 93,9% | 736,099 | 347,970 | 189,604 | 84,718 | 113,807 |
|
| 0,3% | 2,200 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | |
|
| 5,8% | 45,230 | 20,930 | 12,610 | 6,070 | 5,620 | |
4. | Раздел "Энергоэффективность в агропромышленном комплексе" | 231,695 | 106,295 | 49,740 | 41,250 | 34,410 | ||
|
|
| 82,3% | 190,605 | 66,105 | 49,400 | 40,970 | 34,130 |
|
|
|
| |||||
|
| 17,7% | 41,090 | 40,190 | 0,340 | 0,280 | 0,280 | |
5. | Раздел "Энергоэффективность на транспорте" | 102,220 | 35,580 | 34,340 | 31,600 | 0,700 | ||
|
|
|
|
| ||||
|
| 4,9% | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |||
|
| 95,1% | 97,220 | 32,580 | 32,340 | 31,600 | 0,700 | |
6. | Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (местный бюджет) | 68,172 | 29,786 | 14,438 | 11,213 | 12,735 | ||
|
|
| 100,0% | 68,172 | 29,786 | 14,438 | 11,213 | 12,735 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
7. | Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" (областной бюджет) | 460,169 |
| 11,820 | 309,158 | 139,191 | ||
|
|
| 73,6% | 338,511 | 235,200 | 103,311 | ||
|
|
|
| |||||
|
| 26,4% | 121,658 | 11,820 | 73,958 | 35,880 | ||
8. | Раздел "Энергоэффективность в бюджетной сфере" Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах социальной сферы" | 185,900 |
|
| 75,650 | 110,250 | ||
|
|
| 95,4% | 177,350 |
|
| 70,500 | 106,850 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 4,6% | 8,550 | 5,150 | 3,400 | |||
| 3. Подпрограмма "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы" | 2547,955 | 897,262 | 554,937 | 683,768 | 411,988 | ||
|
|
| 89,8% | 2286,970 | 824,913 | 469,889 | 622,117 | 370,051 |
|
| 0,0% | 0,440 | 0,120 |
| 0,180 | 0,140 | |
|
| 10,2% | 260,545 | 72,229 | 85,048 | 61,471 | 41,797 | |
9. | Мероприятие "Газовый счетчик" | 34,300 | 11,008 | 8,632 | 7,955 | 6,705 | ||
|
|
| 77,6% | 26,623 | 8,383 | 6,480 | 6,380 | 5,380 |
|
|
|
| |||||
|
| 22,4% | 7,677 | 2,625 | 2,152 | 1,575 | 1,325 | |
10. | Мероприятие "Модернизация котельных" | 1270,325 | 634,787 | 220,657 | 279,045 | 135,836 | ||
|
|
| 99,98% | 1270,085 | 634,637 | 220,627 | 279,015 | 135,806 |
|
| 0,01% | 0,120 | 0,120 | ||||
|
| 0,01% | 0,120 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | |
11. | Мероприятие "Индивидуальный теплопункт (ИТП) на объектах социальной сферы" | 11,370 | 3,350 | 3,250 | 3,250 | 1,520 | ||
|
|
| 100% | 11,370 | 3,350 | 3,250 | 3,250 | 1,520 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
12. | Мероприятие "Современные типы теплоизоляции трубопроводов" | 323,048 | 30,347 | 97,471 | 108,493 | 86,737 | ||
|
|
| 100,0% | 323,048 | 30,347 | 97,471 | 108,493 | 86,737 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
13. | Мероприятие "Приборный учет ресурсов" | 98,696 | 26,961 | 26,709 | 23,669 | 21,357 | ||
|
|
| 92,1% | 90,942 | 25,094 | 24,752 | 21,682 | 19,414 |
|
|
|
| |||||
|
| 7,9% | 7,754 | 1,867 | 1,957 | 1,987 | 1,943 | |
14. | Мероприятие "Энергосберегающие технологии в системах транспорта ресурсов" | 99,144 | 26,709 | 29,202 | 27,389 | 15,844 | ||
|
|
| 95,3% | 94,524 | 25,259 | 28,277 | 26,034 | 14,954 |
|
| 0,3% | 0,320 | 0,180 | 0,140 | |||
|
| 4,3% | 4,300 | 1,450 | 0,925 | 1,175 | 0,750 | |
15. | Мероприятие "Установка частотно-регулируемых приводов" | 235,158 | 40,225 | 29,194 | 88,397 | 77,342 | ||
|
|
| 100,0% | 235,158 | 40,225 | 29,194 | 88,397 | 77,342 |
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
16. | Мероприятие "Улучшение теплотехнических характеристик зданий" | 83,431 | 9,199 | 41,129 | 21,279 | 11,824 | ||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
|
| 100,0% | 83,431 | 9,199 | 41,129 | 21,279 | 11,824 | |
17. | Мероприятие "Проведение аудита (технического обследования) на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы" | 1,748 | 1,023 | 0,475 | 0,125 | 0,125 | ||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
|
| 100,0% | 1,748 | 1,023 | 0,475 | 0,125 | 0,125 | |
18. | Мероприятие "Децентрализация системы теплоснабжения, перевод с центрального на индивидуальное (поквартирное) отопление" | 183,120 | 72,880 | 42,060 | 52,280 | 15,900 | ||
|
|
| 43,7% | 80,105 | 16,845 | 22,980 | 37,130 | 3,150 |
|
|
| ||||||
|
| 56,3% | 103,015 | 56,035 | 19,080 | 15,150 | 12,750 | |
19. | Мероприятие "Энергоресурсосбережение на объектах водопроводно- канализационного хозяйства" | 207,615 | 40,773 | 56,158 | 71,886 | 38,798 | ||
|
|
| 74,7% | 155,115 | 40,773 | 36,858 | 51,736 | 25,748 |
|
|
|
| |||||
|
| 25,3% | 52,500 | 19,300 | 20,150 | 13,050 | ||
20. | 4. Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере промышленного производства и технологий" | 10842,700 | 5362,700 | 5160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
|
|
| 100% | 10842,700 | 5362,700 | 5160,000 | 160,000 | 160,000 |