2.5. Система программных мероприятий
тыс. руб.
№ п/п | Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) | Категория расходов (капвло- жения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки испол- нения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | ||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | Всего | ||||||
Цель. Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области | Всего, в том числе | 7 345 578,2 | 10 696 626,6 | 8 169 249,6 | 26 211 454,4 | ||||
Областной бюджет | 7 104 587,7 | 10 008 351,1 | 7 818 799,6 | 24 931 738,4 | |||||
Федеральный бюджет | 18 910,0 | 52 282,6 | 50 520,0 | 121 712,6 | |||||
Местный бюджет | 222 080,5 | 635 992,9 | 299 930,0 | 1 158 003,4 | |||||
Прочие источники | |||||||||
Задача 1. Сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также дворовых территорий многоквартирных домов, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автомобильных дорог и дворовых территорий на основе своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию*; | Всего, в том числе | 5 015 159,3 | 6 777 912,2 | 2 678 336,3 | 14 471 407,8 | ||||
Областной бюджет | 4 814 587,8 | 6 262 802,3 | 2 678 336,3 | 13 755 726,4 | |||||
Федеральный бюджет | |||||||||
Местный бюджет | 200 571,5 | 515 109,9 | 715 681,4 | ||||||
Прочие источники | |||||||||
*Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Нижегородской области на 2012 - 2014 годы" | |||||||||
Задача 2. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития региона и улучшение качества жизни населения** | Всего, в том числе | 2 330 418,9 | 3 918 714,4 | 5 490 913,3 | 11 740 046,6 | ||||
Областной бюджет | 2 289 999,9 | 3 745 548,8 | 5 140 463,3 | 11 176 012,0 | |||||
Федеральный бюджет | 18 910,0 | 52 282,6 | 50 520,0 | 121 712,6 | |||||
Местный бюджет | 21 509,0 | 120 883,0 | 299 930,0 | 442 322,0 | |||||
Прочие источники | |||||||||
**Реализация мероприятий будет осуществляться в рамках Подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы" | |||||||||
2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в сумме 26 211 454,4 (Двадцать шесть миллиардов двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
тыс. руб.
Наименование государственного заказчика | Источники финансирования | Годы | |||
2012 | 2013 | 2014 | Всего за период реализации Программы | ||
Министерство строительства Нижегородской области | Всего, в том числе: | 7 345 578,2 | 10 696 626,6 | 8 169 249,6 | 26 211 454,4 |
Областной бюджет, в т.ч. | 7 104 587,7 | 10 008 351,1 | 7 818 799,6 | 24 931 738,4 | |
Капвложения | 2 295 680,9 | 3 756 434,2 | 5 175 833,3 | 11 227 948,4 | |
НИОКР | |||||
Прочие расходы | 4 808 906,8 | 6 251 916,9 | 2 642 966,3 | 13 703 790,0 | |
Федеральный бюджет, в т.ч. | 18 910,0 | 52 282,6 | 50 520,0 | 121 712,6 | |
Капвложения | 18 910,0 | 52 282,6 | 50 520,0 | 121 712,6 | |
НИОКР | |||||
Прочие расходы | |||||
Местный бюджет | 222 080,5 | 635 992,9 | 299 930,0 | 1 158 003,4 | |
Капвложения | 21 509,0 | 120 883,0 | 299 930,0 | 442 322,0 | |
НИОКР |
|
|
|
| |
Прочие расходы | 200 571,5 | 515 109,9 | 715 681,4 | ||
2.7. Индикаторы достижения цели Программы
Индикаторы достижения цели Программы связаны с целевыми индикаторами оценки реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, и направлены на их увеличение.
Наименование индикаторов цели Программы | Единица измерения индикатора цели Программы | Значения индикаторов цели Программы | ||
На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы | Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) | ||
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 80 | 178 | 100 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог | % | 23,2 | 28,6 | 23,2 |
Промежуточные значения индикатора достижения цели Программы по годам
Наименование индикаторов цели Программы | Единица измерения индикатора цели Программы | Годы реализации Программы | ||
2012 | 2013 | 2014 | ||
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием | % | 133 | 129 | 178 |
Доля региональных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог | % | 26,5 | 30,2 | 28,6 |
2.8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы
Наименование показателя непосредственных результатов Программы | Единица измерения | Годы реализации Программы | |||
2012 | 2013 | 2014 | |||
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог | км | 10,4 | 13,4 | 23,9 | |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 464,1 | 530,641 | 72,3 |
|