Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

население

прочие потребители

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

25,54

25,54

N
п/п

Наименование показателя производственной программы

Величина показателя на

Величина показателя с поквартальной разбивкой

регулируемый период

1 кв. 2013 года

2 кв. 2013 года

3 кв. 2013 года

4 кв. 2013 года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

524,40

131,10

131,10

131,10

131,10

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

8,30

2,08

2,07

2,07

2,08

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

1,58

1,59

1,58

1,58

1,59

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

516,06

129,01

129,02

129,02

129,01

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

276,33

69,08

69,08

69,08

69,09

1.9

Протяженность сетей, км

24,50

24,50

24,50

24,50

24,50

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

12

3

3

3

3

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

87

87

87

87

87

население

87

87

87

87

87

организации

62

62

62

62

62

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

75

75

75

75

75

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

0,018

-

0,014

0,014

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,8

0,2

0,2

0,2

0,2

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

947,93

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

286,27

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

34,37

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

11913,21

- на ремонт

220,36

- прибыль

-

Итого, тыс. руб.

13181,78

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

13180,94