В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", рассмотрев производственную программу ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО "ОмскВодоканал" на 2012 год:
N | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя | Величина показателя с поквартальной разбивкой | |||
на регулируемый период | 1 кв. 2012 года | 2 кв. 2012 года | 3 кв. 2012 года | 4 кв. 2012 года | ||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м | 175147,27 | 43786,81 | 43786,82 | 43786,82 | 43786,82 |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м | 175147,27 | 43786,81 | 43786,82 | 43786,82 | 43786,82 |
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м | 152535,67 | 38133,91 | 38133,92 | 38133,92 | 38133,92 |
1.4 | Объем потерь, тыс. куб. м | 26637,34 | 6659,33 | 6659,34 | 6659,33 | 6659,34 |
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 17,46 | 17,46 | 17,46 | 17,46 | 17,46 |
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м | 88,01 | 22,01 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, | 125810,32 | 31452,58 | 31452,58 | 31452,58 | 31452,58 |
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м | 83150,32 | 20787,58 | 20787,58 | 20787,58 | 20787,58 |
1.9 | Протяженность сетей, км | 1626,06 | 1626,06 | 1626,06 | 1626,06 | 1626,06 |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) | |||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед. | 787001 | 166047 | 227753 | 216025 | 177176 |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % | 43,45 | 34,72 | 37,68 | 40,56 | 43,45 |
население | 42,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 | |
организации | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
3.2 | Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 8,495 | - | 2,832 | 2,832 | 2,831 |
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,465 | 0,099 | 0,119 | 0,132 | 0,115 |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
4. | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов | |||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 18258,71 | ||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 6244,48 | ||||
4.3 | Амортизационные отчисления, | 28115,00 | ||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 1427087,37 | ||||
- на ремонт | 295117,12 | |||||
- прибыль | 33512,12 | |||||
Итого, тыс. руб. | 1479705,56 | |||||
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. | 1478694,59 | |||||
Текст документа сверен по:
газета "Омский вестник",
N 53, 02.12.2011