Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

население

прочие

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

10,06

10,06

N п/п

Наименование показателя производственной программы

Величина показателя на

Величина показателя с поквартальной разбивкой

регулируемый период

1кв. 2012 года

2кв. 2012 года

3кв. 2012 года

4 кв. 2012 года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

66,061

16,515

16,515

16,516

16,515

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

66,061

16,515

16,515

16,516

16,515

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

0,309

0,077

0,077

0,078

0,077

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

59,183

14,795

14,796

14,796

14,796

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

6,569

1,642

1,642

1,643

1,642

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

6,569

1,642

1,642

1,643

1,642

1.9

Протяженность сетей, км

1,110

1,110

1,110

1,110

1,110

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

4

1

1

1

1

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

100

100

100

100

100

население

100

100

100

100

100

организации

-

-

-

-

-

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

55

55

55

55

55

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

379,42

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

129,76

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

142,45

- на ремонт

50,71

- прибыль

6,62

Итого, тыс. руб.

661,6

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

66,10