В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года N 95, рассмотрев производственную программу ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод, Региональная энергетическая комиссия Омской области
решила:
Согласовать производственную программу ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод на декабрь 2010 года - 2011 год.
Основные показатели производственной программы ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоотведения и очистки сточных вод:
N | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с календарной разбивкой | |||||
Декабрь 2010 года | 1 кв. 2011 года | 2 кв. 2011 года | 3 кв. 2011 года | 4 кв. 2011 года | ||||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | |||||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 140867,69 | 11092,34 | 32443,84 | 32443,84 | 32443,84 | 32443,83 | |
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 140867,69 | 11092,34 | 32443,84 | 32443,84 | 32443,84 | 32443,83 | |
1.3 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 157,13 | 12,09 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | 36,26 | |
1.4 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 131724,38 | 10389,00 | 30333,84 | 30333,85 | 30333,84 | 30333,85 | |
1.5 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 86603,02 | 6825,57 | 19944,36 | 19944,37 | 19944,36 | 19944,36 | |
1.6 | Протяженность сетей, км | 1131,86 | 1131,86 | 1131,86 | 1131,86 | 1131,86 | 1131,86 | |
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) | |||||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 141626,00 | 10847,00 | 32346,00 | 32946,00 | 32946,00 | 32541,00 | |
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 23,17 | 19,10 | 22,33 | 23,50 | 24,77 | 26,13 | |
население | 21,16 | 17,00 | 20,30 | 21,50 | 22,80 | 24,20 | ||
организации | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | ||
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | |||||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 64,38 | 62,90 | 64,60 | 64,70 | 64,80 | 64,90 | |
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 6,71 | 0,18 | 2,45 | 3,10 | 0,99 | ||
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,091 | 0,0168 | 0,0133 | 0,0256 | 0,0168 | 0,01857 | |
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |
4. | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод и соблюдения установленных предельных индексов | |||||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 89645,5 | ||||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 30144,6 | ||||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 42234,3 | ||||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 1250319,4 | ||||||
- на ремонт | 356263,8 | |||||||
- прибыль | 42659,0 | |||||||
Итого, тыс. руб. | 1412343,8 | |||||||