В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года N 95, рассмотрев производственную программу ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области
решила:
Согласовать производственную программу ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоснабжения на декабрь 2010 года - 2011 год.
Основные показатели производственной программы ОАО "ОмскВодоканал" в сфере водоснабжения:
N | Наименование показателя производственной программы | Величина показателя на регулируемый период | Величина показателя с календарной разбивкой | ||||||
Декабрь 2010 года | 1 кв. 2011 года | 2 кв. 2011 года | 3 кв. 2011 года | 4 кв. 2011 года | |||||
1 | Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | ||||||||
1.1 | Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м | 167133,57 | 15726,00 | 37851,89 | 37851,89 | 37851,89 | 37851,89 | ||
1.2 | Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м | 167133,57 | 15726,00 | 37851,89 | 37851,89 | 37851,89 | 37851,89 | ||
1.3 | Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м | 149138,71 | 11654,95 | 34370,94 | 34370,94 | 34370,94 | 34370,94 | ||
1.4 | Объем потерь, тыс. куб.м | 5888,38 | 452,95 | 1358,86 | 1358,86 | 1358,86 | 1358,86 | ||
1.5 | Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), % | 3,95 | 3,89 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | ||
1.6 | Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб.м | 1617,33 | 124,00 | 373,33 | 373,33 | 373,33 | 373,33 | ||
1.7 | Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м | 141633,00 | 11078,00 | 32638,75 | 32638,75 | 32638,75 | 32638,75 | ||
1.8 | Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м | 93663,95 | 7377,95 | 21571,50 | 21571,50 | 21571,50 | 21571,50 | ||
1.9 | Протяженность сетей, км | 1703,61 | 1653,61 | 1703,61 | 1703,61 | 1703,61 | 1703,61 | ||
2 | Качество производимых товаров (оказания услуг) | ||||||||
2.1 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед. | 225 185,67 | 16 673,67 | 48 634,00 | 58477,00 | 51721,00 | 49680,00 | ||
2.2 | Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе: | 23,17 | 19,10 | 22,33 | 23,50 | 24,77 | 26,13 | ||
население | 21,16 | 17,00 | 20,30 | 21,50 | 22,80 | 24,20 | |||
организации | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |||
2.3 | Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день | 24,00 | 23,96 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | ||
3 | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | ||||||||
3.1 | Износ системы коммунальной инфраструктуры, % | 69,40 | 68,80 | 68,80 | 69,30 | 69,80 | 70,30 | ||
3.2 | Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км | 16,65 | 0,25 | 1,40 | 3,85 | 8,16 | 3,00 | ||
3.3 | Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км | 0,421 | 0,06 | 0,1049 | 0,1046 | 0,0615 | 0,09 | ||
3.4 | Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
4. | Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей холодной воды и соблюдения установленных предельных индексов | ||||||||
4.1 | Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. | 118878,7 | |||||||
4.2 | Страховые взносы, тыс. руб. | 39974,7 | |||||||
4.3 | Амортизационные отчисления, тыс. руб. | 32448,2 | |||||||
4.4 | Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: | 1531307,0 | |||||||
- на ремонт | 372537,7 | ||||||||
- прибыль | 38430,9 | ||||||||
Итого, тыс. руб. | 1722608,6 | ||||||||