N
п/п

Наименование показателя производственной
программы

Величина на
регулируемый
период

Величина показателя с
поквартальной разбивкой

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
.

Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб.м.

429,515

107,38

107,38

107,38

107,38

1.2
.

Объем воды, (объем пропущенных стоков)
через очистные сооружения, тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

1.3
.

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.

429,52

107,38

107,38

107,38

107,38

1.4
.

Объем потерь, тыс. куб.м.

31,27

7,81

7,81

7,84

7,81

1.5
.

Уровень потерь (отношение объема потерь к
объему отпуска в сеть), %

7,3

7,3

7,3

7,3

7,3

1.6
.

Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от
собственных нужд) тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

1.7
.

Объем реализации товаров и услуг сторонним
потребителям, тыс. куб.м.

398,25

99,56

99,56

99,56

99,56

1.8
.

Объем реализации товаров и услуг
населению, тыс. куб.м.

297,81

74,45

74,45

74,45

74,45

1.9
.

Протяженность сетей, км.

107,2

107,2

107,2

107,2

107,2

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
.

Нормативное количество проб на системах
коммунальной инфраструктуры водоснабжения,
ед.

384

96

96

96

96

2.2
.

Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов имеющих приборы учета, к
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

63

-

-

-

-

население

28

-

-

-

-

организации

35

-

-

-

-

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг,
час/день.

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1
.

Износ системы коммунальной инфраструктуры,
%

70

70

70

70

70

3.2
.

Протяженность сетей подлежащих замене в
общей протяженности сети, км.

1,43

-

0,77

0,66

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к
суммарной протяженности сетей), шт./км.

0,71

0,17

0,25

0,11

0,18

3.4
.

Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение
среднесуточного объема производства
товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования).

9

2,25

2,25

2,25

2,25

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения
доступности для потребителей услуг по холодному водоснабжению и соблюдения установленных
предельных индексов

4.1
.

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

3622,9

4.2
.

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

514,5

4.3
.

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

20,8

4.4
.

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

8056,9

- на ремонт

852,2

- прибыль

926,6

Итого, тыс. руб.

12215,1