N
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина
показателя
на

Величина

показателя с поквартальной
разбивкой

регулируемый
период

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды, объем
отведенных стоков), тыс. куб.м.

14726,3

3737,5

3718,7

3588,7

3681,4

1.2

Объем воды, (объем пропущенных
стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб.м.

14030,2

3618,5

3489,7

3359,7

3562,4

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.

12041,4

3047,9

3066,1

2936,1

2991,3

1.4

Объем потерь, тыс. куб.м.

1943,6

485,9

485,9

485,9

485,9

1.5

Уровень потерь (отношение объема
потерь к объему отпуска в сеть), %

16,1

15,9

15,8

16,5

16,2

1.6

Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем
отведенных стоков от собственных
нужд) тыс. куб.м.

23,5

7,6

4,8

4,1

7

1.7

Объем реализации товаров и услуг
сторонним потребителям, тыс. куб.м.

10074,3

2554,4

2575,4

2446,1

2498,4

1.8

Объем реализации товаров и услуг
населению, тыс. куб.м.

4560

1076,8

1207,5

1196,9

1078,8

1.9

Протяженность сетей, км.

4009,3

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на
системах коммунальной
инфраструктуры водоснабжения, ед.

66194

16548

16549

16548

16549

2.2

Охват абонентов приборами учета
(отношение числа абонентов
имеющих приборы учета, к общему
числу подключенных абонентов), %
в том числе:

58,5

население

39,7

организации

76,8

2.3

Бесперебойность поставки товаров
и услуг, час/день.

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной
инфраструктуры, %

90,1

3.2

Протяженность сетей подлежащих
замене в общей протяженности
сети, км.

3,0

-

-

3,0

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий
к суммарной протяженности сетей),
шт./км.

0,67

3.4

Коэффициент использования
установленной производственной
мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к
установленной мощности оборудования).

29,4

30,2

29,7

28,4

29,1

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом
обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения
установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс.
руб.

107081,3

4.2

Отчисления на социальные нужды, тыс.
руб.

28055,5

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

27377,4

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

216187,9

- на ремонт

43538,9

- прибыль

0,0

Итого, тыс. руб.

378702,1