Расчетные объемы и планируемые источники финансирования программных мероприятий приведены в паспорте Программы.
Общая минимально необходимая потребность в расходах на выполнение программных мероприятий на период 1998-2000 годы составит - 91525,5 тыс. руб., в том числе на операционные расходы (лесовосстановление, рубки ухода и другие лесохозяйственные работы) - 47613,4 тыс. руб., на капитальные вложения (строительство лесохозяйственных и производственных объектов, приобретение лесохозяйственной техники)- 43768,6 тыс. руб.
Учитывая сложную финансовую ситуацию, в перечень объектов строительства в период 1998-2000 годов включено минимально необходимое число производственных и административных зданий и сооружений.
Общее количество объектов строительства, приобретаемых технических средств и сумма расходов, предусматриваемых в Программе на 1998-2000 годы, составляет примерно одну десятую часть от потребности лесхозов Омского управления лесами Федеральной службы лесного хозяйства России и межхозяйственных лесхозов Омского производственного объединения "Омскмежхозлес" Минсельхозпрода РФ.
Потребность в расходах на выполнение программных мероприятий по годам приведена в таблице.
┌═════════════════════════════════════════┬═════════════════════════════‰
│ Наименование мероприятий │Потребность в финансировании │
│ │ по годам, тыс. руб. │
│ ├═════════┬═════════┬═════════┤
│ │ 1998 │ 1999 │ 2000 │
├═════════════════════════════════════════┼═════════┼═════════┼═════════┤
│ 1. Лесоустройство │ 1230,0 │ 800,0 │ 800,0 │
│ │ │ │ │
│ 2. Мониторинг лесов │ 50,0 │ 70,0 │ 80,0 │
│ │ │ │ │
│ 3. Лесовосстановление и лесоразведение │ 9550,6 │ 13255,9 │ 12087,0 │
│ │ │ │ │
│ 4. Рубки ухода за лесом и │ │ │ │
│ выборочные санитарные рубки │ 3680,0 │ 3800,0 │ 4200,0 │
│ │ │ │ │
│ 5. Защита лесов от вредителей и болезней│ 701,0 │ 407,0 │ 407,0 │
│ │ │ │ │
│ 6. Использование и воспроизводство │ 400,5 │ 410,0 │ 430,0 │
│ кедровых лесов │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ 7. Дорожное строительство │ 500,0 │ 500,0 │ 500,0 │
│ │ │ │ │
│ 8. Строительство производственных │ │ │ │
│ объектов │ 8671,0 │ 10052,0 │ 10052,0 │
│ │ │ │ │
│ 9. Приобретение лесохозяйственной │ │ │ │
│ техники │ 2916,0 │ 2916,0 │ 2916,0 │
│ │ │ │ │
│10. Научно-исследовательские и │ │ │ │
│ опытно-конструкторские работы │ 23,5 │ 55,0 │ 65,0 │
├═════════════════════════════════════════┼═════════┼═════════┼═════════┤
│ Всего расходов: │ 27722,6 │ 32265,9 │ 31537,0 │
└═════════════════════════════════════════┴═════════┴═════════┴═════════…
В общих затратах на операционные расходы производственные затраты составляют 56,4%, из них 72,0% направляется на воспроизводство лесов (включающее лесовосстановление, рубки ухода и другие лесохозяйственные работы), затраты на содержание органов лесного хозяйства, включая лесхозы, составляют 41,0%.