БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28 января 1998 г. N 219
г. Барнаул
Об исполнении и уточнении бюджета города
и внебюджетных фондов за 1997 год
(Снято с контроля как выполненное и утратившее силу
на основании решения Барнаульской городской Думы
от 18 февраля 2000 г. № 495)
Рассмотрев представленные администрацией города расчеты по уточнению бюджета города на 1997 год и отчет об исполнении бюджета города и внебюджетных фондов за 1997 год, и в соответствии с Федеральным законом "О финансовых основах местного самоуправления в РФ" городская Дума решила:
1. Утвердить уточненный бюджет города на 1997 год по доходам в сумме 1120326,0 тыс. руб., по расходам в сумме 1827100,6 тыс. руб., с превыш ением расходов над доходами 706774,6 тыс. руб. согласно приложению N 1.
2. Утвердить уточненные сметы доходов и расходов по районам города согласно приложению N 2.
3. Утвердить уточненный лимит расходов по городскому бюджету согласно приложению N 3.
4. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 1997 год по доходам в сумме 1178180,9 тыс. руб., по кассовым расходам 1177567,6 тыс. руб., по расходам с учетом задолженности -1826487,3 тыс. руб. согласно приложению N 4.
5. Утвердить отчеты об исполнении смет доходов и расходов районов города согласно приложению N 5.
6. Утвердить расходы из внебюджетных фондов за 1997 год согласно приложению N 6, 7.
7. Снять с контроля решения городской Думы: от 20.02.97 г. N 106 "Отчет об исполнении и уточнении бюджета города и расходовании средств внебюджетных фондов за 1996 год", от 21.08.97 г. N 164 "Об исполнении бюджета города за 6 месяцев 1997 года и уточнении бюджета на 1997 год", от 20.11.97 г. N 189 "Об исполнении бюджета и внебюджетных фондов города за 9 месяцев 1997 года и уточнении бюджета на 1997 год".
Глава городского самоуправления В.Н.Баварин
Приложение N 1
к решению городской Думы
от 28 января 1998 г. N 219
Уточненный
бюджет города Барнаула на 1997 год
тыс. руб.
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Утвержденный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦план на 1997¦ ¦Уточненный¦ ¦
¦ ¦г. (решением¦ Кассовое ¦ план ¦Отклонения¦
¦ Наименование показателей ¦ городской ¦исполнение¦ на 1997 ¦ +, - ¦
¦ ¦ Думы от ¦1997 года ¦ год ¦ ¦
¦ ¦20.11.97 г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ N 189) ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ I. Налоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 238636,0 ¦ 219737 ¦ 238636 ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 22 ¦ 22 ¦ 22 ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 150000,0 ¦ 157821,2¦ 150000 ¦ ¦
¦2. Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ контингент ¦ 276450,0 ¦ 311294 ¦ 276450 ¦ ¦
¦ процент отчислений ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦
¦ сумма отчислений ¦ 276450,0 ¦ 312170,4¦ 276450 ¦ ¦
¦3. Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стоимость в 2% ¦ 13396,0 ¦ 11790,7¦ 13396 ¦ ¦
¦4. Транспортный налог ¦ 18603,0 ¦ 21258,8¦ 18603 ¦ ¦
¦ пожарной охраны ¦ 2500,0 ¦ 2744,2¦ 2500 ¦ ¦
¦6. Акцизы по проч. группе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товаров (100%) ¦ 18822,0 ¦ 19196,4¦ 18822 ¦ ¦
¦7. Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ регистрационные сборы ¦ 30000,0 ¦ 34697,1¦ 30000 ¦ ¦
¦ в т.ч. сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговли ¦ 22406,0 ¦ 25014,5¦ 22406,0 ¦ ¦
¦8. Налог на имущество ¦ 210088,0 ¦ 184029,4¦ 210088,0 ¦ ¦
¦9. Земельный налог ¦ 8000,0 ¦ 22315,5¦ 8000,0 ¦ ¦
¦10. Лесной доход ¦ 11,0 ¦ 0,1¦ 11,0 ¦ ¦
¦11. Плата за воду ¦ 550,0 ¦ 703,5¦ 550,0 ¦ ¦
¦12. Прочие платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ использование природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ресурсов ¦ 31,4 ¦ 33,1¦ 31,4 ¦ ¦
¦13. Госпошлина ¦ 2500,0 ¦ 2949,2¦ 2500,0 ¦ ¦
¦14. Налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобилей ¦ 650,0 ¦ 827,7¦ 650,0 ¦ ¦
¦15. Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социально-культурной сферы ¦ 64469,0 ¦ 77600,8¦ 64469,0 ¦ ¦
¦16. Налог на рекламу ¦ 1398,0 ¦ 1269,5¦ 1398,0 ¦ ¦
¦17. Прочие налоги и сборы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 35091,0 ¦ 39842,6¦ 35091,0 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - сбор с владельцев собак ¦ 30,0 ¦ 17,3¦ 30,0 ¦ ¦
¦ - сбор за уборку террито- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рии общего пользования ¦ 32000,0 ¦ 38085 ¦ 32000,0 ¦ ¦
¦ - прочие налоги ¦ 3061,0 ¦ 1739,4¦ 3061,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по налоговым доходам ¦ 832559,4 ¦ 889250,2¦ 832559,4 ¦ 0,0 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ II. Неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной и муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пальной собственности ¦ 15585,0 ¦ 18859,1¦ 15585,0¦ ¦
¦19. Доходы от приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ности ¦ 4050,0 ¦ 3555,4¦ 4050,0¦ ¦
¦20. Прочие неналоговые доходы ¦ 2565,0 ¦ 3349,9¦ 2565,0¦ ¦
¦ в т.ч. штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ полученные от правоохра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нительных органов ¦ 1900,0 ¦ -1307 ¦ 1900,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого неналоговых доходов ¦ 22200,0 ¦ 25764,4¦ 22200,0¦ 0,0 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦21. Госуд. (муницип.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценные бумаги ¦ ¦ -3315,2¦ ¦ ¦
¦22. Кредиты ¦ ¦ 914,9¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего собственных доходов ¦ 854759,4 ¦ 912614,3¦ 854759,4¦ 0,0 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ III. Поступления из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ вышестоящего бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. Дотация ¦ 11025,0 ¦ 6674,2¦ 6674,2¦ -4350,8 ¦
¦24. Субвенция ¦ 66854,0 ¦ 49400,9¦ 49400,9¦ -17453,1 ¦
¦25. Средства, полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ взаимным расчетам ¦ 110961,3 ¦ 131097,4¦ 131097,4¦ 20136,1 ¦
¦26. Ссуда ¦ ¦ 60082,4¦ 60082,4¦ 60082,4 ¦
¦27. Безвозмездные перечисления ¦ 10000,0 ¦ 17348,7¦ 17348,7¦ 7348,7 ¦
¦28. Кредиты ¦ ¦ 963 ¦ 963 ¦ 963,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого поступлений из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышестоящего бюджета ¦ 198840,3 ¦ 265566,6¦ 265566,6¦ 66726,3 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦ 1053599,7 ¦ 1178180,9¦ 1120326,0¦ 66726,3 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходами (дефицит) ¦ 646795,1 ¦ ¦ 706774,6¦ 59979,5 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦ 1700394,8 ¦1178180,9 ¦ 1827100,6¦ 126705,8 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Государственное управление ¦ 43517,8 ¦ 35389,2 ¦ 40211 ¦ -3306,9 ¦
¦2. Правоохранительные органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ и обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - всего ¦ 4800,0 ¦ 4101,4 ¦ 6129,2¦ 1329,2 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ аварийно-спасательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ служба ¦ 2500,0 ¦ 2366,5 ¦ 4168,3¦ 1668,3 ¦
¦ - милиция общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ безопасности ¦ 2000,0 ¦ 1534,9 ¦ 1760,9¦ -239,1 ¦
¦ - СМЭУ ГАИ ¦ 300,0 ¦ 200 ¦ 200 ¦ -100 ¦
¦3. Сельское хозяйство - всего ¦ 1313,9 ¦ 1089 ¦ 1145,9¦ -168 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - Барн. объединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ветеринарии ¦ 350,0 ¦ 375,2 ¦ 432,1¦ 82,1 ¦
¦ - Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ земельного налога ¦ 700,0 ¦ 267,3 ¦ 267,3¦ -432,7 ¦
¦ - Дотации на продовольст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ венные товары и животно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ водческую продукцию ¦ 263,9 ¦ 446,5 ¦ 446,5¦ 182,6 ¦
¦4. Охрана окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (спасательная станция) ¦ 70,0 ¦ 86,5 ¦ 105 ¦ 35 ¦
¦5. Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство, связь - всего ¦ 111601,0 ¦ 85252 ¦ 185906,2¦ 74305,2 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - пассажирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ автомобильный транспорт ¦ 36700,0 ¦ 27883,8 ¦ 65185,5¦ 28485,5 ¦
¦ - трамваи, троллейбусы ¦ 59200,0 ¦ 49681,4 ¦ 112653,4¦ 53453,4 ¦
¦ - приобретение автобусов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ троллейбусов, трамваев ¦ 10200,0 ¦ 4698,3 ¦ 4698,3¦ -5501,7 ¦
¦ - речной транспорт ¦ 1062,0 ¦ 391,9 ¦ 391,9¦ -670,1 ¦
¦ - связь ¦ 4439,0 ¦ 2596,6 ¦ 2997,1¦ -1461,9 ¦
¦6. Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйство ¦ 593387,4 ¦ 411950 ¦ 542581,7¦ -50805,7 ¦
¦7. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ стихийных бедствий, ¦ 1707,0 ¦ 1454,4 ¦ 1604,5¦ -102,5 ¦
¦ в том числе штаб ГО ¦ 1407,0 ¦ 1134,4 ¦ 1284,5¦ -122,5 ¦
¦8. Образование ¦ 428380,2 ¦ 303701,5 ¦ 543040,9¦ 114660,7 ¦
¦9. Культура ¦ 10450,0 ¦ 6213,3 ¦ 9604,4¦ -845,6 ¦
¦10. Здравоохранение ¦ 287444,0 ¦ 197110,5 ¦ 311052 ¦ 23608 ¦
¦11. Физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ спорт ¦ 400,0 ¦ 262,6 ¦ 262,6¦ -137,4 ¦
¦12. Социальная политика - всего¦ 116140,0 ¦ 70879,8 ¦ 111372,5¦ -4767,5 ¦
¦ в том числе пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на детей ¦ 114700,0 ¦ 69316,2 ¦ 109640,2¦ -5059,8 ¦
¦13. Прочие расходы, не отне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сенные по другим разделам ¦ 11493,7 ¦ 6999,2 ¦ 7120,9¦ -4372,8 ¦
¦ в т.ч. военкоматы ¦ 2000,0 ¦ 1539,9 ¦ 1661,6¦ -338,4 ¦
¦ проценты за кредиты ¦ 3154,5 ¦ 3931,1 ¦ 3931,1¦ 776,5 ¦
¦14. Капитальные вложения - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ всего ¦ 43999,6 ¦ 39157,9 ¦ 52430,2¦ 8430,6 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строит-во ¦ 24031,3 ¦ 15390,5 ¦ 15736 ¦ -8295,3 ¦
¦ - компенс. выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ жилищно-строительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кооперативам ¦ 1134,0 ¦ 794,9 ¦ 13009,9¦ 11875,9 ¦
¦ - строительство объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ образования ¦ 16691,3 ¦ 21098,2 ¦ 21810 ¦ 5118,7 ¦
¦ - строит-во объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельского хозяйства ¦ 121,0 ¦ 120,9 ¦ 120,9¦ -0,1 ¦
¦ - строит-во объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социальной политики ¦ 400,0 ¦ 376,5 ¦ 376,5¦ -23,5 ¦
¦ - транспортное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строительство ¦ 1622,0 ¦ 1376,9 ¦ 1376,9¦ -245,1 ¦
¦15. Бюджетные ссуды ¦ 14974,4 ¦ 10832,1 ¦ 10832,1¦ -4142,3 ¦
¦16. Средства, перечисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ по взаимным расчетам ¦ ¦ 3088,2 ¦ 3088,2¦ 3088,2 ¦
¦17. Резервный фонд ¦ 8405,4 ¦ ¦ ¦ -8405,4 ¦
¦ в т.ч. резервный фонд МЧС ¦ 4000,0 ¦ ¦ ¦ -4000 ¦
¦18. На пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кассовой наличности ¦ 22310,4 ¦ 613,3 ¦ 613,3¦ -21697,1 ¦
+-------------------------------+------------+----------+----------+----------¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦ 1700394,8 ¦1178180,9 ¦1827100,6 ¦ 126705,8 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к решению городской Думы
от 28 января 1998 г. N 219
Уточненная смета
доходов и расходов по районам города на 1997 год
тыс. руб.
+----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Наименование ¦Железнодор.¦Индустриал.¦Ленинский¦Октябрьский¦Центральн.¦ Итого ¦
¦ показателей ¦ район ¦ район ¦ район ¦ район ¦ район ¦по районам¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+----------¦
¦ Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦физических лиц, 10% ¦ 6107,3 ¦ 3385,7 ¦ 3928,3 ¦ 7823,3 ¦ 7314,8 ¦ 28559,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбор за уборку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦террит. ¦ 5168,8 ¦ 4633,9 ¦ 6033,5 ¦ 8282,5 ¦ 5485,0 ¦ 29603,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбор с владел. собак¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ 7,9 ¦ 4,0 ¦ 0,9 ¦ 17,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦ 69,6 ¦ 6,8 ¦ 17,9 ¦ 87,6 ¦ 1082,8 ¦ 1264,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торгов. ¦ 5555,1 ¦ 3407,1 ¦ 4074,0 ¦ 3783,3 ¦ 7793,5 ¦ 24613,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ 12417,4 ¦39642,1 ¦ ¦ ¦ 52059,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от имущества,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собствен. ¦ 4143,0 ¦ 2485,0 ¦ 1323,1 ¦ 4773,7 ¦ 6122,8 ¦ 18847,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилого фонда ¦ 10200,1 ¦ 16016,0 ¦ 8498,2 ¦ 14580,4 ¦ 10310,5 ¦ 59605,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные от право-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов ¦ 238,4 ¦ 228,1 ¦ 185,5 ¦ 450,0 ¦ 205,0 ¦ 1307,0¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+----------¦
¦Итого доходов ¦ 31485,3 ¦ 42581,5 ¦63710,5 ¦ 39784,8 ¦ 38315,3 ¦ 215877,4¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+----------¦
¦Дотация ¦ 61269,3 ¦ 73403,7 ¦74749,6 ¦ 82384,3 ¦ 96226,3 ¦ 388033,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего доходов ¦ 92754,6 ¦115985,2 ¦138460,1 ¦122169,1 ¦134541,6 ¦ 603910,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остаток на нач. года¦ 227,5 ¦ 146,8 ¦ 145,0 ¦ 236,1 ¦ 199,9 ¦ 955,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дефицит ¦ 52846,7 ¦ 90781,9 ¦108258,1 ¦ 85539,0 ¦ 56147,6 ¦ 393573,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦145828,8 ¦206913,9 ¦246863,2 ¦207944,2 ¦190889,1 ¦ 998439,2¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+-----------+----------+----------¦
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 5814,9 ¦ 5346,3 ¦ 5758,8 ¦ 5684,5 ¦ 7233,9 ¦ 29838,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоохр. органы ¦ 264,8 ¦ 660,7 ¦ 218,0 ¦ 263,5 ¦ 686,3 ¦ 2093,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Народное хозяйство ¦ 19861,3 ¦ 40243,8 ¦ 19963,4 ¦ 29749,1 ¦ 54314,8 ¦ 164132,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование - всего ¦ 67954,2 ¦106118,8 ¦157318,6 ¦ 78043,7 ¦ 76972,3 ¦ 486407,6¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 18057,5 ¦ 29350,5 ¦ 36248,2 ¦ 22569,4 ¦ 23417,6 ¦ 129643,2¦
¦ начисл. на зарплату¦ 20692,5 ¦ 43488,4 ¦ 64455,0 ¦ 31608,6 ¦ 23567,1 ¦ 183811,6¦
¦ питание ¦ 2561,8 ¦ 2178,4 ¦ 4689,3 ¦ 2789,7 ¦ 1548,2 ¦ 13767,4¦
¦ капитальный ремонт ¦ 2000,0 ¦ 1000,0 ¦ 3300,0 ¦ 2000,0 ¦ 2500,0 ¦ 10800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура - всего ¦ ¦ 355,8 ¦ 2,0 ¦ 201,2 ¦ 1361,9 ¦ 1900,9¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ ¦ 83,4 ¦ 1,0 ¦ ¦ 422,8 ¦ 507,2¦
¦ начисл. на зарплату¦ ¦ 73,7 ¦ ¦ ¦ 119,3 ¦ 193,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 28095,6 ¦ 32539,2 ¦ 46855,5 ¦ 68266,7 ¦ 24774,6 ¦ 200531,6¦
¦в т.ч. оплата труда ¦ 9548,0 ¦ 10286,8 ¦ 18414,1 ¦ 22589,3 ¦ 7544,4 ¦ 68382,6¦
¦ начисл. на зарплату¦ 9105,9 ¦ 11520,6 ¦ 18464,8 ¦ 25095,3 ¦ 6570,0 ¦ 70756,6¦
¦ питание ¦ 824,1 ¦ 344,5 ¦ 887,5 ¦ 2046,7 ¦ 964,5 ¦ 5067,3¦
¦ медикаменты ¦ 4074,3 ¦ 2286,7 ¦ 2966,4 ¦ 4529,8 ¦ 2060,5 ¦ 15917,7¦
¦ в т.ч. льготные ¦ 2664,3 ¦ 1695,2 ¦ 1816,9 ¦ 1329,5 ¦ 1244,9 ¦ 8750,8¦
¦ капитальный ремонт ¦ 285,6 ¦ 638,2 ¦ 662,3 ¦ 843,5 ¦ 310,9 ¦ 2740,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура ¦ 12,5 ¦ 5,6 ¦ 10,0 ¦ ¦ 10,0 ¦ 38,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 23017,1 ¦ 20149,2 ¦ 15632,3 ¦ 22226,8 ¦ 23121,3 ¦ 104146,7¦
¦в т.ч. пособия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ детей ¦ 22876,4 ¦ 19914,2 ¦ 15632,3 ¦ 21562,3 ¦ 22429,2 ¦ 102414,4¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 439,7 ¦ 710,5 ¦ 564,1 ¦ 648,0 ¦ 825,5 ¦ 3187,8¦
¦в т.ч. военкоматы ¦ 292,1 ¦ 467,3 ¦ 260,0 ¦ 227,0 ¦ 415,2 ¦ 1661,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальные вложения¦ 368,7 ¦ 804,0 ¦ 540,5 ¦ 2860,7 ¦ 1588,5 ¦ 6162,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦145828,8 ¦206913,9 ¦246863,2 ¦207944,2 ¦190889,1 ¦ 998439,2¦
¦в т.ч. заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ плата ¦ 30619,3 ¦ 42921,4 ¦ 58281,5 ¦ 48352,3 ¦ 35483,8 ¦ 215658,3¦
+----------------------------------------------------------------------------------------+
