БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 1998 г. N 256
г.Барнаул
Об итогах исполнения бюджета города за
1 квартал 1998 года и уточнении на 1998 год
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
решения Барнаульской городской Думы от 22 апреля 2004 года N 490
____________________________________________________________________
(Снято с контроля решением городской Думы от 26 февраля 1999 года № 358)
Заслушав информацию о ходе исполнения бюджета за 1 квартал 1998 года, утвержденного решением городской Думы от 28.01.98 г. № 220 "О бюджете города на 1998 год", городская Дума отмечает, что в первом квартале 1998 года в отраслях городского хозяйства заметной стабилизации не наблюдается.
Рост индекса физического объема промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года на 2% и производства товаров народного потребления на 4,6% не сняли остроту кризиса неплатежей и неудовлетворительного финансового состояния предприятий и организаций города.
Кредиторская задолженность предприятий города всех форм собственности превысила их дебиторскую задолженность на 3,0 млн. рублей.
При общей балансовой прибыли предприятий 93,0 млрд. рублей 236 наиболее крупных предприятий имеют убытки от результатов финансово-хозяйственной деятельности 152,0 млрд. рублей.
В 1 квартале т.г. в бюджет города поступило доходов в объеме 203,7 млн.рублей, что на 67,2 млн.рублей больше против соответствующего периода прошлого года.
Из общего объема поступивших доходов в бюджет города собственные доходы составили 186,1 млн.рублей, или 91,3%. Невыполнение поступления собственных доходов наблюдается только по Индустриальному району города - 42,9%.
Недоимка по платежам в бюджет города на 01.04.98 г. составила 108,3 млн.рублей и снизилась по сравнению с данными на начало года на 33,4 млн.рублей, в основном, в результате исполнения бюджета по доходам и расходам на 58% путем проведения взаимозачетов.
Кассовые расходы бюджета города за 1 квартал т.г. составили 206,8 млн.рублей, или 17,5% к утвержденному объему на 1998 год и увеличены против соответствующего периода прошлого года на 71 млн.рублей, в то числе: - финансирование городского хозяйства - на 62,7 млн.рублей, социально-культурной сферы - на 3,7 млн.рублей.
Вместе с там задолженность городского бюджета по финансированию расходов бюджетных предприятий возросла с 650,0 млн.рублей на начало года до 721,7 млн.рублей на 01.04.98 г.
Наблюдается незначительный рост задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы города, которая составила на начало апреля 3,6 млн.рублей.
Отмечая, что в целях постоянной целенаправленной работы по увеличению доходов и экономного расходования средств бюджета принята программа стабилизации экономики муниципального хозяйства на 1998 год, Городская Дума РЕШИЛА:
1. Информацию о ходе исполнения бюджета города за 1 квартал 1998 года принять к сведению (приложение N 1).
2. Согласиться с предложениями комитета по экономической политике, собственности и бюджету и администрации города по уточнению бюджета г.Барнаула на 1998 год по итогам исполнения за 1 квартал (приложение N 2).
3. Средства целевого сбора на содержание милиции, пожарной охраны, на нужды образования и другие цели в размере до 30% от поступивших в бюджет города направлять на содержание пожарной охраны.
4. Внести изменения в пункт 7, абзац 2, приложения N 3 к решению городской Думы от 28.01.98 г. N 220 "О бюджете города на 1998 год", изложив его в следующей редакции:
"Ленинский район - 40%",
в связи с чем уменьшить на 1998 год отчисления району от налога на имущества предприятий на 23465 тыс рублей с увеличением дотации на эту же сумму.
5. Заместителю главы администрации Шипицину М.М., председателю комитета по экономики Баеву С.В., начальнику управления по финансам, налоговой и кредитной политике Калинину А.А. постоянно расширять работу по привлечению дополнительных средств в бюджет города, вносить предложения по сокращению его расходов.
6. Рекомендовать начальнику Государственной налоговой инспекции по г.Барнаулу Жигалову В.Д. подготовить график погашения задолженности по налогам в бюджет города по крупным предприятиям - недоимщикам в срок до 01.07.98 г.
7. Заместителю главы администрации Шипицину М.М. совместно с государственным комитетом по земельным ресурсам и землеустройству (Аргунова Р.С.) произвести расчет на 2 полугодие т.г. дополнительных бюджетных средств от продажи земельных участков под приватизированными предприятиями, разработать и внедрить практику продажи земли на конкурсной основе.
8. Первому заместителю главы администрации Колганову В.Н. совместно с администрациями районов города (Петров Ю.М., Куликов Г.В., Краснов С.В., Гладышев П.А., Сытых С.Л.) активизировать работу по приему в эксплуатацию имущества гаражно-строительных и погребных кооперативов. О результатах проведенной работы доложить при рассмотрении исполнения бюджета города за 9 месяцев 1998 года.
9. Комиссии по взаимозачетам (Шипицин М.М.) при проведении взаимозачетов между бюджетом города и предприятиями-недоимщиками в целях увеличения поступления денежных средств в бюджет предусматривать максимально возможную денежную составляющую.
10. Рекомендовать начальнику государственной налоговой инспекции г.Барнаула Жигалову В.Д. не производить изменение учета предприятий внутри государственных налоговых инспекций города и его районов в течении бюджетного года после его утверждения.
11. Указать председателю муниципального жилищного хозяйства администрации города Бурлакову Ю.В. на неудовлетворительную работу по снижению задолженности по арендной плате от сдачи нежилых помещений в аренду. О результатах проведенной работы по снижению задолженности по арендной плате доложить при рассмотрении исполнения бюджета города за 9 месяцев 1998 года.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по экономической политике, собственности и бюджету (Щетинин М.П.).
Глава городского
самоуправления В.Н.Баварин
Приложение N 1
к решению городской Думы
от 29.05.98 г. N 256.
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об исполнении лимитированного бюджета города в 1998 году
_______________________________________________________________________________
| наименование показателей |план на |план на | испол- | % | % |
| |1998 г. |1 квар. | нено |испол |испол |
| | |1998 г. |на 01.04|к году|к квар|
_______________________________________________________________________________
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Налог на прибыль
контингент 333268 98525 65470 19,6% 66,5%
процент отчислений 17 17 17
сумма отчислений 161873 47855 59579 31,2% 105,7%
2. Подоходный налог с физических лиц
контингент 315200 56100 53390 16,9% 95,2%
процент отчислений 100 100 98,1 98,1% 98,1%
сумма отчислений 315200 56100 53382 16,6% 93,4%
3. Налог на добавленную стоимость 18010 3351 4308 23,9% 128,6%
4. Акцизы 30590 6720 7221 23,6% 107,5%
5. Лицензионные и регистрационные сборы 10694 3391,5 2401 22,5% 70,8%
6. Налоги на совокупный доход 1032
7. Налоги на имущество 222103 23845,6 14548 6,6% 61,0%
8. Плата за пользование водными объектами 1972 312 227 11,5% 72,8%
9. Земельный налог 18000 2500 476 2,6% 19,0%
10.Лесные подати 11 0,0%
11.Государственная пошлина 2315 463 665 28,7% 143,6%
12.Местные налоги и сборы 143396 28416,2 29456 20,5% 103,7%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 78000 15600 14373 18,4% 92,1%
- сбор за право торговли 22406 5483,5 7427 33,1% 135,4%
- сбор за парковку автотранспорта 60 14,5 12 20,0% 82,8%
- сбор с владельцев собак 30 7,2 7 23,3% 97,2%
- сбор за уборку территории 38100 6283,5 6414 16,8% 102,1%
- налог на перепродажу автомобилей 800 160 135 16,9% 84,4%
- налог на рекламу 1400 347,5 449 32,1% 129,2%
- сбор на содержание пожарной охраны 2600 520 639 24,6% 122,9%
13.Прочие налоговые платежи и сборы 463
в т.ч. транспортный налог 322
ИТОГО по налоговым доходам 924164 172954,3 163578 17,7% 94,7%
Неналоговые доходы
14.Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 19200 3840 4752 24,8% 123,8%
15.Доходы от продажи имущества, находящ.
в госуд. и муницип. собственности 3900 780 1119 28,7% 143,5%
16.Штрафные санкции, возмещение ущерба 3205 641 823 25,7% 128,4%
в т.ч. получен. от правоохран. орган. 2600 600 404 15,5% 67,3%
17.Прочие неналоговые доходы 15282
ИТОГО по неналоговым доходам 26305 5261 21976 83,5% 417,7%
18.Финансовые обязательства 50000 255 319 0,6% 125,1%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 1000469 178470,3 186053 18,6% 104,2%
Поступления из вышестоящего бюджета
19.Субвенции из краевого бюджета 62451 12490 13487 21,6% 108,0%
20.Безвозмездные поступления 20200 4040 4179 20,7% 103,4%
21.Средства, получ.по взаимным расчетам 97880 0,0%
ИТОГО поступ. из вышестоящ. бюджета 180531 16530 17666 9,8% 106,9%
ВСЕГО ДОХОДОВ: 1181000 195000,3 203719 17,2% 104,5%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 56446,5 12849,9 7834 13,9% 61,0%
в т.ч. оплата труда 31795 7209 4428 13,9% 61,4%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 4600 1089 611 13,3% 56,1%
в т.ч. оплата труда 4600 1089 373 8,1% 34,3%
3. Сельское хозяйство и рыболовство 1875,7 413,2 58 3,1% 14,0%
в т.ч. оплата труда 240 60 42 17,5% 70,0%
4. Охрана окруж.природной среды и природ.
ресурсов (спасательная станция) 80 10,1 22 27,5% 217,8%
в т.ч. оплата труда 50 7,3 17 34,0% 232,9%
5. Транспорт, дорожное хоз-во, связь 47677 11820,5 9459 19,8% 80,0%
- пассажир. автомоб. транспорт 16100 5000 3405 21,1% 68,1%
- трамваи и троллейбусы 26900 5900 5395 20,1% 91,4%
- речной транспорт 214 0,0%
- связь 4463 920,5 659 14,8% 71,6%
6. Жилищно-коммунальное хозяйство 390661 62061,9 92354 23,6% 148,8%
7. Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 1461 531,6 115 7,9% 21,6%
в т.ч. оплата труда 489 114 95 19,4% 83,3%
8. Образование 340163,6 53995,9 56646 16,7% 104,9%
в т.ч. оплата труда 120266 27794,4 23515 19,6% 86,4%
9. Культура 8134 2221,4 1081 13,3% 48,7%
в т.ч. оплата труда 2200 535,4 514 23,4% 96,0%
10.Здравоохранение 225552,8 41250 32998 14,65 80,0%
в т.ч. оплата труда 81426 19076,7 12994 16,0% 68,1%
11.Физическая культура 420 114,1 61 14,5% 53,5%
12.Социальная политика 2236,8 554,7 839 37,5% 151,3%
в т.ч. оплата труда 660 155 123 18,6% 79,4%
13.Прочие расходы 8568,6 1237,7 780 9,1% 63,0%
в т.ч. оплата труда 602 142,6 149 24,8% 104,5%
14.Капитальные вложения 83123 6545 4343 5,2% 66,4%
15.Резервный фонд 10000 305 0,0% 0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 1181000 195000,3 207201 17,5% 106,3%
Бюджетные ссуды -385
ВСЕГО РАСХОДОВ 1181000 195000,3 206816 17,5% 106,1%
в т.ч. заработная плата 242328 56183,4 42250 17,4% 75,2%
начисления на заработную плату 91525,3 21209,4 3252 3,6% 15,3%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЛИМИТИРОВАННОГО СОБСТВЕННОГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Налог на прибыль
контингент 333268 98525 65470 19,6% 66,5%
процент отчислений 17 17 17
сумма отчислений 161873 47855 50579 31,2% 105,7%
2. Подоходный налог с физических лиц
контингент 64520 1920 4655 7,2% 242,4%
процент отчислений 90 90
сумма отчислений 290132 50682 47603 16,4% 93,9%
3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
5. Лицензионные и регистрационные сборы
6. Налоги на совокупный доход
7. Налоги на имущество
8. Плата за пользование водными объектами 1972 312 227 11,5% 72,8%
9. Земельный налог 18000 2500 476 2,6% 19,0%
10.Лесные подати 11 0,0%
11.Государственная пошлина 2315 463 665 28,7% 143,6%
12.Местные налоги и сборы
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 12886 3022,3 2923 22,7% 96,7%
- сбор за право торговли 43
- сбор за парковку автотранспорта
- сбор с владельцев собак
- сбор за уборку территории 7064 1275 18,0%
- налог на перепродажу автомобилей 800 160 135 16,9% 84,4%
- налог ан рекламу 2
- сбор на содержание пожарной охраны 2600 520 639 24,6% 122,9%
13.Прочие налоговые платежи и сборы 463
в т.ч. транспортный налог 322
ИТОГО по налоговым доходам 722684 137208,4 131958 18,3% 96,2%
Неналоговые доходы
14.Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 6700 502,8 0,0% 0.0%
15.Доходы от продажи имущества, находящ
в госуд. и муницип. собственности 3900 780 1119 28,7% 143,5%
16.Штрафные санкции, возмещение ущерба
в т.ч. получен. от правоохран. орган
17.Прочие неналоговые доходы 15282
ИТОГО по неналоговым доходам 11205 1241,8 16820 150,1% 1253,5%
18.Финансовые обязательства 50000 255 319 0,6% 125,1%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 783889 138805,2 149097 19,0% 107,4%
Поступления из вышестоящего бюджета
19.Субвенции из краевого бюджета 62451 12490 13487 21,6% 108,0%
20.Безвозмездные поступления 20200 4040 4179 20,7% 103,4%
21.Средства, получ.по взаимным расчетам 97880 0,0%
ИТОГО поступ. из вышестоящ. бюджета 180531 16530 17666 9,8% 106,9%
Бюджетные ссуды 400
Дотация районам из городского бюджета -361956 -65647,6 -60238 16,6% 91,8%
ВСЕГО ДОХОДОВ: 602464 89687,6 106925 17,7% 119,2%
РАСХОДЫ
1. Государственное управление 21231,5 4908,9 2334 11,0% 47,5%
в т.ч. оплата труда 11782,1 2622,2 1306 11,1% 49,8%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 2000 500 293 14,7% 58,6%
в т.ч. оплата труда 2000 500 200 10,0% 40,0%
3. Сельское хозяйство и рыболовство 1875,7 413,2 58 3,1% 14,0%
в т.ч. оплата труда 240 60 42 17,5% 70,0%
4. Транспорт,дорожное хоз-во,связь 47677 11820,5 9459 19,8% 80,0%
- пассажир. автомоб. транспорт 16100 5000 3405 21,1% 68,1%
- трамваи и троллейбусы 26900 5900 5395 20,1% 91,4%
- речной транспорт 214 0,0%
- связь 4463 920,5 659 14,8% 71,6%
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 287645 40197 71450 24,8% 177,7%
6. Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий 1461 531,6 115 7,9% 21,6%
в т.ч. оплата труда 489 114 95 19,4% 83,3%
7. Образование 50165 6962,7 7360 14,7% 105,7%
в т.ч. оплата труда 10982 2642,5 2274 20,7% 86,1%
8. Культура 7100 1957,9 834 11,7% 42,6%
в т.ч. оплата труда 1800 435,5 402 22,3% 92,3%
9. Здравоохранение 86440,8 15300,8 14136 16,4% 92,4%
в т.ч. оплата труда 25086 5268 4665 18,6% 88,6%
10.Физическая культура 370 100 55 14,9% 55,0%
11.Социальная политика
в т.ч. оплата труда
12.Прочие расходы 5875 450 130 2,2% 28,9%
в т.ч. оплата труда
13.Капитальные вложения 83123 6545 3771 4,5% 57,6%
14.Резервный фонд 7500 0,0%
ИТОГО РАСХОДОВ 602464 89687,6 109995 18,3% 122,6%
Бюджетные ссуды -440
ВСЕГО РАСХОДОВ 602464 89687,6 109555 18,2% 122,2%
в т.ч. заработная плата 52379,1 11642,2 8984 17,2% 77,2%
начисления на заработную плату 19953,7 4541,9 1116 5,6% 24,6%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 51550 6200 8553 16,6% 138,0%
процент отчислений 10 10 9,7
сумма отчислений 5155 620 832 16,1% 134,2%
2. Местные налоги и сборы 24357 3217 4309 17,7% 133,9%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 13909 1200 1989 14,3% 165,8%
- сбор за право торговли 4872 1100 1455 29,9% 132,3%
- сбор за парковку автотранспорта 2 0,5 0,0% 0,0%
- сбор с владельцев собак 6 1,5 1 16,7% 66,7%
- сбор за уборку территории 5500 900 832 15,1% 92,4%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 68 15 32 47,1% 213,3%
ИТОГО по налоговым доходам 29512 3837 5141 17,4% 134,0%
Неналоговые доходы
3. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 2420 800 628 26,0% 78,5%
4. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 356 100 122 34,3% 122,0%
ИТОГО по неналоговым доходам 2776 900 750 27,0% 83,3%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 32288 4737 5891 18,2% 124,4%
Дотация, полученная из городского
бюджета 52183,4 10286,4 8736 16,7% 84,9%
ВСЕГО ДОХОДОВ 84471,4 15023,4 14627 17,3% 97,4%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 6870 1468,4 1063 15,5% 72,4%
в т.ч. оплата труда 3960 818 602 15,2% 73,6%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 356 89 112 31,5% 125,8%
в т.ч. оплата труда 356 89 42 11,8% 47,2%
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 11317 2331 2143 18,9% 91,9%
4. Образование 43808,6 7069 8265 18,9% 116,9%
в т.ч. оплата труда 16315,6 4050 3178 19,5% 78,5%
5. Культура
в т.ч. оплата труда
6. Здравоохранение 20696 3810 3049 14,7% 80,0%
в т.ч. оплата труда 8033 2000 1242 15,5% 62,1%
7. Физическая культура 10 2 2 20,0% 100,0%
8. Социальная политика 459,4 110 34 7,4% 30,9%
в т.ч. оплата труда 112,4 25 17 15,1% 68,0%
9. Прочие расходы 454,4 144 154 33,9% 106,9%
в т.ч. оплата труда 102 25 18 17,6% 72,0%
10.Капитальные вложения
11.Резервный фонд 500
ИТОГО РАСХОДОВ 84471,4 15023,4 14822 17,5% 98,7%
Бюджетные ссуды -4
ВСЕГО РАСХОДОВ 84471,4 15023,4 14818 17,5% 98,6%
в т.ч. заработная плата 28879 7007 5099 17.7% 72,8%
начисления на заработную плату 10981,4 2664,1 582 5,3% 21,8%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 28000 7000 8449 30,2% 120,7%
процент отчислений 10 10 9,9
сумма отчислений 2800 700 839 30.0% 119,9%
2. Местные налоги и сборы 23140 5874,7 3225 13,9% 14,3%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 15657 3914 1227 7,8% 31,3%
- сбор за право торговли 3000 750 1614 53,8% 215,2%
- сбор за парковку автотранспорта
- сбор с владельцев собак 7 1,7 1 14,2% 58,8%
- сбор за уборку территории 4460 1115 375 8,4% 33,6%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 16 4 8 50,0% 200,0%
ИТОГО по налоговым доходам 43197 10798,7 4682 10,8% 43,4%
Неналоговые доходы
3. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 1254 313,5 0,0% 0,0%
4. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 626 156,5 84 13,4% 53,7%
ИТОГО по неналоговым доходам 1880 470 84 4,5% 17,9%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 45077 11268,7 4766 10,6% 42,3%
Дотация, полученная из городского
бюджета 61916,8 10240,3 15406 24,9% 150,4%
ВСЕГО ДОХОДОВ 106993,8 21509 20172 18,9% 93,8%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 6560 1426,9 1077 16,4% 75,5%
в т.ч. оплата труда 3600 755 564 15,7% 74,7%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 626 156,5 56 8,9% 35,8%
в т.ч. оплата труда 626 156,5 42 6,7% 26,8%
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 21300 5704,6 4312 20,2% 75,6%
4. Образование 54077,6 9512,7 10159 18,8% 106,8%
в т.ч. оплата труда 22760 5552,1 4218 18,5% 75,0%
5. Культура 200 46,1 53 26,5% 115,0%
в т.ч. оплата труда 80 19,9 19 23,8% 95,5%
6. Здравоохранение 22765 4258,1 3157 13,9% 74,1%
в т.ч. оплата труда 8963 2214,8 1182 13,2% 53,4%
7. Физическая культура 10 2 0,0% 0,0%
8. Социальная политика 400 118,1 101 25,3% 85,5%
в т.ч. оплата труда 196,5 49 49 24,9% 100,0%
9. Прочие расходы 555,2 184 85 15,3% 46,2%
в т.ч. оплата труда 94 24 47 50,0% 195,8%
10.Капитальные вложения 218
11.Резервный фонд 500 100
ИТОГО РАСХОДОВ 106993,8 21509 19218 18,0% 89,3%
Бюджетные ссуды 52
ВСЕГО РАСХОДОВ 106993,8 21509 19270 18,0% 89,6%
в т.ч. заработная плата 36319,5 8771,3 6121 16,9% 69,8%
начисления на заработную плату 13742 3316,7 220 1,6% 6,6%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 36600 7350 5724 15,6% 77,9%
процент отчислений 10 10 9,9
сумма отчислений 3660 735 567 15,5% 77,1%
2. Налоги на имущество 39109 1300 1964 5,0% 151,1%
3. Местные налоги и сборы 19979 2571,7 2728 13,7% 106,1%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 9695 1000,7 1027 10,6% 102,6%
- сбор за право торговли 3734 933,5 1216 32,6% 130,3%
- сбор за парковку автотранспорта
- сбор с владельцев собак 6 1,5 5 83,3% 333,3%
- сбор за уборку территории 6526 631,5 474 7,3% 75,1%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 18 4,5 6 33,3% 133,3%
ИТОГО по налоговым доходам 62748 4606,7 5259 8,4% 114,2%
Неналоговые доходы
4. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 1367 341,7 1519 111,1% 444,5%
5. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 470 57,5 9 1,9% 15,7%
ИТОГО по неналоговым доходам 1837 399,2 1528 83,2% 382,8%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 64585 5005,9 6787 10,5% 135,6%
Дотация, полученная из городского
бюджета 85251,9 21527,4 13669 16,0% 63,8%
ВСЕГО ДОХОДОВ 149836,9 26443,3 20456 13,7% 77,4%
Р А С Х О Д Ы
1. Государственное управление 7425 1602,7 1029 13,9% 64,2%
в т.ч. оплата труда 4350 986,1 713 16,4% 72,3%
2. Правоохр. деят-ть и обесп.безоп-ти 470 57,5 10 2,1% 17,4%
в т.ч. оплата труда 470 57,5 10 2,1% 17,4%
3. Жилищно-коммунальное хозяйство 19859 4613,6 4015 20,2% 87,0%
4. Образование 88446,6 13877,4 12076 13,7% 87,0%
в т.ч. оплата труда 30084,9 7521,1 6328 21,0% 84,1%
5. Культура 2 0,5 0,0% 0,0%
в т.ч. оплата труда 1 0,2 0,0% 0,0%
6. Здравоохранение 32537 6069,1 3372 10,4% 55,3%
в т.ч. оплата труда 15299 3900,1 2276 14,9% 58,4%
7. Физическая культура 10 4 0,0% 0,0%
8. Социальная политика
в т.ч. оплата труда
9. Прочие расходы 587,3 181,5 94 16,0% 51,8%
в т.ч. оплата труда 142,5 33,2 27 18,9% 81,3%
10.Капитальные вложения 36
11.Резервный фонд 500
ИТОГО РАСХОДОВ 149836,9 26433,3 20632 13,8% 78,1%
Бюджетные ссуды -3
ВСЕГО РАСХОДОВ 149836,9 26433,3 20629 13,8% 78,0%
в т.ч. заработная плата 50347,4 12489,2 9354 18,6% 74,8%
начисления на заработную плату 19202,8 4787,7 423 2,2% 8,8%
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Д О Х О Д Ы
Налоговые доходы
1. Подоходный налог с физических лиц
контингент 68830 17210 13230 19,2% 76,9%
процент отчислений 10 10 9,8
сумма отчислений 6883 1721 1294 18,8% 75,2%
2. Местные налоги и сборы 27654 6912 7502 27,1% 108,5%
в т.ч.- налог на содерж. жилфонда и
объектов соцкультсферы 15153 3788 3964 26,2% 104,6%
- сбор за право торговли 3300 825 1189 36,0% 144,1%
- сбор за парковку автотранспорта 6 1 3 50,0% 300,0%
- сбор с владельцев собак 5 1 0,0% 0,0%
- сбор за уборку территории 9050 2262 2294 25,3% 101,4%
- налог на перепродажу автомобилей
- налог на рекламу 140 35 52 37,1% 148,6%
ИТОГО по налоговым доходам 34537 8633 8796 25,5% 101,9%
Неналоговые доходы
3. Доходы от имущ., наход. в госуд. и
муницип. собст-ти 2807 701 1161 41,4% 165,6%
4. Штрафные санкции, полученные от
правоохранительных органов 783 195 113 14,4% 57,9%
ИТОГО по неналоговым доходам 3590 896 1274 35,5% 142,2%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 38127 9529 10070 26,4% 105,7%
Дотация, полученная из городского
бюджета 74351,5 10997,2 10361 13,9% 94,2%
ВСЕГО ДОХОДОВ 112478,5 20526,2 20431 18,2% 99,5%
