Наименование Программы

областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» (далее - Программа)

Заказчик Программы

Правительство Ярославской области

Основание разработки Программы

- Закон Ярославской области от 11 октября 2006 г. N 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области»;
- Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности» российской экономики»;
- перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 02 июля 2009 года

Куратор Программы

заместитель Губернатора области Епанешников А.В.

Ответственный исполнитель Программы

департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Исполнители Программы

- Правительство Ярославской области в лице управления делами Правительства Ярославской области (далее - управление делами);
- департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;
- департамент культуры Ярославской области;
- департамент образования Ярославской области;
- департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области;
- департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области;
- департамент строительства Ярославской области;
- департамент агропромышленного комплекса Ярославской области;
- департамент промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и туризма Ярославской области;
- департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области;
- органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области (далее - органы местного самоуправления)

Основной разработчик Программы

департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

Цель и задачи Программы

цель Программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославской области за счет:
- перевода экономики и социальной сферы области на энергосберегающий путь развития;
- развития энергетического комплекса области на базе широкого применения когенерационных установок;
задачи Программы:
- организация ведения топливно-энергетического баланса региона, обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов и энергоемкость региона, их мониторинга, в том числе с использованием информационно-аналитической системы ведения топливно-энергетических балансов;
- проведение широкомасштабной модернизации теплоэнергетического комплекса области на базе внедрения современных высокоэффективных газотурбинных и газопоршневых когенерационных установок;
- внедрение энергетических паспортов и проведение энергетических обследований (энергоаудита) на всех объектах областной бюджетной сферы, установка нормативов и лимитов потребления коммунальных ресурсов, внедрение системы ежегодных заданий по их экономии для учреждений областной бюджетной сферы;
- обеспечение перехода организаций областной бюджетной сферы и бюджетных муниципальных организаций при расчетах с организациями коммунального комплекса только по показаниям приборов учета коммунальных ресурсов;
- переход во всех учреждениях областной бюджетной сферы к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания, создание условий для перехода на энергосберегающие приборы освещения в муниципальных образованиях и отраслях экономики области;
- обеспечение перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных жилых домах области в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета таких ресурсов;
- реализация целевых программ по повышению эффективности использования энергии в муниципальных районах и городских округах области, принятие планов мероприятий по энергосбережению в каждом городском или сельском поселении Ярославской области;
- разработка схем теплоснабжения крупных населенных пунктов и проведение мероприятий по оптимизации систем теплоснабжения в данных населенных пунктах Ярославской области;
- завершение интеграции электросетевых организаций области в единый комплекс для проведения сбалансированной работы по снижению технологических потерь при передаче электрической энергии

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход Программы

- снижение энергоемкости регионального валового продукта;
- Объём экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива);
- ввод мощностей когенерационных установок; реализации - ежегодный отпуск тепловой энергии от когенерационных установок (в сопоставимых условиях);
- объём потерь в электрических сетях области;
- количество муниципальных программ энергосбережения, принятых в установленном порядке в муниципальных районах и городских округах;
- удельный вес организаций коммунального комплекса, принявших в установленном порядке программы энергосбережения;
- удельный расход энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы;
- доля органов государственной власти, государственных учреждений Ярославской области, имеющих приборы учёта тепловой энергии;
- доля органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ярославской области, ведущих топливно-энергетические балансы;
- доля органов государственной власти государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ярославской области, в которых проведены энергетические обследования;
- доля органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Ярославской области, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;
- доля многоквартирных жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.

Сроки и этапы реализации Программы

2008 - 2012 годы;
первый этап - 2008-2009 годы;
второй этап - 2010-2012 годы;

Перечень подпрограмм

«Переход на отпуск коммунальных ресурсов
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета»;
«Повышение энергоэффективности топливно- энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики»

Объёмы и источники финансирования Программы

- 14493,111 млн. рублей * - всего, из них средства:
- областного бюджета - 439,85 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 40,608 млн. рублей;
2009 год - 44,566 млн. рублей;
2010 год - 118,68 млн. рублей;
2011 год - 117,231 млн. рублей;
2012 год - 118,765 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 13754,64 млн. рублей, в том числе:
2008 год - 253,505 млн. рублей;
2009 год - 591,32 млн. рублей;
2010 год - 2991,609 млн. рублей;
2011 год - 3950,981 млн. рублей;
2012 год - 5967,225 млн. рублей.
--------------------------------
* С учетом средств местных бюджетов при их
выделении в установленном порядке.
Справочно: Объём затрат местных бюджетов составляет 298,596 млн. рублей - всего, в том числе:
2008 год - 1,975 млн. рублей;
2009 год - 45,0 млн. рублей;
2010 год - 70,35 млн. рублей;
2011 год - 88,282 млн. рублей;
2012 год - 92,989 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты Программы

- снижение в 2012 году показателей энергоёмкости на 15,1 процента по сравнению с 2007 годом; - экономия энергии в размере не менее 675 тысяч тонн условного топлива за весь период реализации Программы;
- обеспечение, начиная с 2009 года, ведения топливно-энергетического баланса региона с использованием информационно-аналитической системы;
- полный переход к 2011 году на расчеты за потребляемые коммунальные ресурсы всех организаций областной бюджетной сферы по показаниям приборов учета;
- проведение энергетических обследований (энергоаудита) и наличия энергетических паспортов во всех органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях;
- проведение к 2012 году энергетических обследований (энергоаудита) и оформление энергетических паспортов в 70 процентах от общего количества органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий области;
- переход к 2011 году во всех учреждениях областной бюджетной сферы на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания;
- ввод к 2013 году в действие 135,5 МВт установленной электрической мощности когенерационных установок;
- увеличение производства тепловой энергии в режиме комбинированной выработки на 1372 тысячи Гкал;
- суммарная экономия в период реализации Программы средств областного бюджета, направляемых на оплату коммунальных услуг, в сумме 214 миллионов рублей за счет внедрения энергосберегающих мероприятий, нормирования и лимитирования энергопотребления;
- установка в многоквартирных жилых домах области не менее 5000 общедомовых приборов учета и регулирования потребления тепловой энергии и горячей воды, не менее 4500 общедомовых приборов учета холодной воды и не менее 4800 общедомовых приборов учета электроэнергии;
- суммарная экономия в период реализации Программы средств местных бюджетов, направляемых на оплату коммунальных услуг, в сумме 320 миллионов рублей за счет реализации во всех городских округах и муниципальных районах Ярославской области муниципальных целевых программ энергосбережения;
- принятие планов мероприятий по энергосбережению в 80 городских и сельских поселениях Ярославской области;
- суммарное снижение к 2013 году технологических потерь при передаче электрической энергии на 160 млн. кВт/ч;
- повышение квалификации и подготовка в период реализации Программы не менее 350 специалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергии

Ответственные лица для контактов

Шарошихин Игорь Павлович - директор департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, тел. 40-19-06;
Лукашов Андрей Иванович - первый заместитель директора департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области,
тел. 40-00-50;
Травников Евгений Романович - заместитель председателя комитета департамента - начальник отдела технической экспертизы и энергосбережения комитета энергетики, тарифов и энергосбережения департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, тел. 40-00-84

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

всего

в том числе по годам

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

Финансовые ресурсы - всего

млн. руб.

14493,111*

296,113*

680,886*

3180,639*

4156,494*

6178,979*

в том числе:

- областной бюджет **

млн. руб.

439,85

40,608

44,566

118,68

117,231

118,765

- внебюджетные источники

млн. руб.

13754,64

253,505

591,32

2991,609

3950,981

5967,225

Затраты по направлениям расходов:

- межотраслевые мероприятия по энергосбережению, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере энергоресурсосбережения - всего

млн. руб.

135,478

17,028

24,4

28,2

32,25

33,6

в том числе:

- областной бюджет

13,008

0,778

3,15

2,68

3,2

3,2

- внебюджетные источники

122,47

16,25

21,25

25,52

29,05

30,4

- мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности - всего

млн. руб.

577,41

45,55

57,2

132,76

158,98

182,92

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

577,41

45,55

57,2

132,76

158,98

182,92

- мероприятия по повышению энергоэффективности в электроэнергетике - всего

млн. руб.

373,324

57,6

70,0

73,064

82,172

90,488

в том числе:

- областной бюджет

0,375

0,175

0,2

-

-

-

- внебюджетные источники

372,924

57,4

69,8

73,064

82,172

90,488

- мероприятия по повышению энергоэффективности в сельском хозяйстве - всего

млн. руб.

100,95

15,0

17,0

19,75

23,05

26,15

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

100,95

15,0

17,0

19,75

23,05

26,15

- мероприятия по повышению энергоэффективности в социальной сфере - всего

млн. руб.

182,147

37,735

17,216

40,062

43,527

43,607

в том числе:

- областной бюджет

167,666

37,735

17,216

36,24

38,172

38,303

- внебюджетные источники

14,481

-

-

3,822

5,355

5,304

- мероприятия по повышению энергоэффективности в строительном комплексе - всего

млн. руб.

54,75

9,75

10,0

11,0

12,0

12,0

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

54,75

9,75

10,0

11,0

12,0

12,0

- мероприятия по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области - всего

млн. руб.

1278,087*

61,66*

137,925*

330,953*

373,995*

373,554*

в том числе:

- областной бюджет

236,881

-

24,0

59,76

75,859

77,262

- внебюджетные источники

742,61

59,685

68,925

200,843

209,854

203,303

- мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве - всего

млн. руб.

56,22*

18,97*

37,25

-

-

-

в том числе:

- областной бюджет

1,92

1,92

-

-

-

-

- внебюджетные источники

54,3

17,05

37,25

-

-

-

- подпрограмма «Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета» - всего

млн. руб.

652,525

32,82

309,895

309,810

-

-

в том числе:

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

- внебюджетные источники

652,525

32,82

309,895

309,810

-

-

- подпрограмма «Повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики» - всего

млн. руб.

11082,22

-

-

2235,04

3430,52

5416,66

в том числе:

-

-

- областной бюджет

20,0

-

-

20,0

-

-

- внебюджетные источники

11062,22

2215,04

3430,52

5416,66