Источники финансирования

Плановый объём финансирования
(тыс. руб.)

всего

2011 год

2012 год

2013 год*

2014 год*

Областной бюджет

261272

24472

71600

81700

83500

Внебюджетные источники

3847000

1432000

700000

835000

880000

Справочно:

федеральный бюджет

925000

-

295000

310000

320000

местные бюджеты**

12327

1091

3246

3861,8

4128,2

Итого по ОЦП

5045599

1457563

1069846

1230561,8

1287628,2

N
п/п

Наименование
задачи/мероприятия
(в установленном порядке)

Результат выполнения
мероприятия

Срок
реализации,
годы

Плановый объём финансирования,
(тыс. руб.)

Исполнитель мероприятия
(в установленном порядке)

наименование
(единица измерения)

плановое значение

всего

ФБ*

ОБ*

МБ*

ВИ*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

ЗАДАЧА 1.
Создать организационные
и правовые
основы для формирования на территории
области туристско-рекреационного кластера

созданы организационные и правовые
основы
в соответствии с перечнем мероприятий
(да/нет)

да

всего

47982

-

43815

4167

-

нет

2011

14441

-

13350

1091

-

нет

2012

11551

-

10905

646

-

нет

2013

11346,8

-

10220

1126,8

-

да

2014

10643,2

-

9340

1303,2

-

1.1.

Организация деятельности Координационного совета по созданию
и развитию туристско-рекреационного кластера
в Ярославской области

количество
протоколов заседаний (ед.)

8

2011

-

-

-

-

-

ДЭР

8

2012

-

-

-

-

-

9

2013

-

-

-

-

-

9

2014

-

-

-

-

-

1.2.

Научно-исследовательские работы в целях развития туристско-рекреационного кластера и туристско-рекреационных территорий, в том числе разработка стратегии развития туризма

количество работ (ед.)

2

2011

-

-

-

-

-

ДЭР

2

2012

3305

-

3305

-

-

2

2013

1600

-

1600

-

-

2

2014

1700

-

1700

-

-

1.3.

Проведение межрегиональных и международных форумов, конференций, «круглых столов», семинаров

количество мероприятий (ед.)

4

2011

10100

-

10100

-

-

ДЭР

5

2012

4350

-

4350

-

-

4

2013

3090

-

3090

-

-

4

2014

2610

-

2610

-

-

1.4.

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма

количество получателей субсидий (ед.)

12

2011

4091

-

3000

1091

-

ДЭР

14

2012

3046

-

2400

646

-

15

2013

4256,8

-

3130

1126,8

-

15

2014

4433,2

-

3130

1303,2

-

1.5.

Участие в организации, техническом оснащении областного туристского информационного центра (агентства)

созданный туристский информационный центр (%)

0

2011

-

-

-

-

-

ДЭР,
ДИЗО

25

2012

800

-

800

-

80

2013

1600

-

1600

-

-

100

2014

1000

-

1000

-

-

1.6.

Реализация комплекса
мер по развитию социального туризма

количество мероприятий (ед.)

2

2011

250

-

250

-

-

ДЭР

1

2012

50

-

50

-

-

3

2013

800

-

800

-

-

3

2014

900

-

900

-

-

2.

ЗАДАЧА 2.
Содействовать увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов

число дополнительных мест в
коллективных
средствах размещения

9600

всего

4941075

925000

160915

8160

3847000

ДЭР

1050

2011

1433750

-

1750

-

1432000

2200

2012

1047575

295000

49975

2600

700000

2850

2013

1201450

310000

53715

2735

835000

3500

2014

1258300

320000

55475

2825

880000

2.1.

Содействие реализации инвестиционных проектов в сфере туризма

количество мероприятий (ед.)

1

2011

500

-

500

-

-

ДЭР

2

2012

-

-

-

-

-

2

2013

900

-

900

-

-

2

2014

950

-

950

-

-

2.2.

Создание туристско-рекреационного
кластера
«Золотое кольцо», Ярославская область

выполненные мероприятия (%)

10

2011

1432000

-

-

-

1432000

ДЭР

25

2012

1047000

295000

49400

2600

700000

35

2013

1199700

310000

51965

2735

835000

50

2014

1256500

320000

53675

2825

880000

2.2.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного
кластера «Золотое кольцо», в том числе
подъездных
дорог,
сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода,
водопровода,
канализации,
очистных сооружений
(в рамках
федеральной целевой программы)

выполнение мероприятий
федеральной целевой
программы (%)

10

2011

1432000

-

-

-

1432000

ДЭР

25

2012

347000

295000

49400

2600

-

35

2013

364700

310000

51965

2735

-

50

2014

376500

320000

53675

2825

-

2.2.1.1.

Подъездная автомобильная дорога к туристско-рекреационному кластеру «Золотое кольцо» в Переславском районе Ярославской области.
I этап - от ПК0+00 до ПК23+00 длиной 2,306 км
и от ПК54+00 до ПК78+57,60 длиной
2,458 км, Ярославская
область, Переславский район, с. Иванисово

построена автомобильная дорога (км)

-

2011

-

-

-

-

-

-

2012

21590,94

-

20511,39

1079,55

-

4,7

2013

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2.2.1.2.

Подъездная автомобильная дорога к туристско-рекреационному
кластеру «Золотое кольцо» в Переславском
районе Ярославской области.
II этап - участок дороги от ПК23+00 до ПК54+00, Ярославская область, Переславский район,
с. Иванисово

построена автомобильная дорога (км)

-

2011

-

-

-

-

-

-

2012

10963,19

-

10415,03

548,16

-

3,1

2013

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2.2.1.3.

Газопровод высокого давления от ГРС «Переславль» до туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо» в Переславском районе Ярославской области, Ярославская область, Переславский район,
дер. Коротково -
с. Иванисово

построен
газопровод
(м)

-

2011

-

-

-

-

-

-

2012

19445,87

-

18473,58

972,29

-

11444,0

2013

-

-

-

-

-

-

2014

-

-

-

-

-

2.2.2.

Строительство объектов туристской инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо»

выполнение мероприятий (%)

10

2011

1432000

-

-

-

1432000

ДЭР

25

2012

700000

-

-

-

700000

35

2013

835000

-

-

-

835000

50

2014

880000

-

-

-

880000

2.3.

Совершенствование информационной инфраструктуры и туристской навигации

количество установленных средств навигации
и медиа-комплексов

5

2011

1250

-

1250

-

-

ДЭР

12

2012

575

-

575

-

-

11

2013

850

-

850

-

-

10

2014

850

-

850

-

-