ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса
и сельских территорий Ярославской области» на 2010-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Абзацы второй и третий позиции «Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«-повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства до 57,0 процента; |
1.2. Позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы | общая потребность в финансовых ресурсах составляет - 35805,89 млн. рублей, в том числе: |
1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -увеличение объёма производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - на 23,7 процента по сравнению с уровнем 2008 года; |
2. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:
Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |||||||
всего | в том числе по годам | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Финансовые ресурсы, в том числе: | млн. рублей | 35805,89 | 4434,47 | 5797,89 | 7200,23 | 8890,10 | 9483,20 | ||
- областной бюджет | -//- | 8487,89 | 699,19 | 857,85 | 2183,15 | 2331,62 | 2416,08 | ||
- внебюджетные источники | -//- | 18954,05 | 2299,37 | 3242,80 | 3541,58 | 4852,98 | 5017,32 | ||
- предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета | -//- | 7881,65 | 1409,94 | 1608,41 | 1351,08 | 1576,14 | 1936,08 | ||
- предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов | -//- | 482,30 | 25,97 | 88,83 | 124,42 | 129,36 | 113,72 | ||
3. Раздел II после абзаца триста шестьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказание помощи в виде компенсации материального ущерба от стихийных бедствий.».
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
N | Основные показатели и целевые индикаторы Программы | Единица измерения | Значение показателя за 2008 год (факт) | Всего | В том числе по годам | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Целевые индикаторы Программы | ||||||||||
Повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства* | процент | 54,4 | 2,6 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | ||
Повышение уровня удовлетворённости сельских жителей качеством жизни на сельских территориях | процент | 8 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | |||
Основные показатели Программы | ||||||||||
1. | Достижение запланированных уровня производительности труда и объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и обеспечение роста доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий | |||||||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процент | 100,3 | х | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | ||
Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий к предыдущему году | процент | 103,6 | х | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | ||
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе | процент | 57,5 | х | 51 | 55 | 58 | 59 | 60 | ||
1.1. | Техническая и технологическая модернизация АПК | |||||||||
Обновление техники (удельный вес) | ||||||||||
тракторов | процент | 3,0 | х | 2,0 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 7,0 | ||
зерноуборочных комбайнов | процент | 5,5 | х | 3,9 | 5,1 | 6,4 | 8,6 | 10,8 | ||
кормоуборочных комбайнов | процент | 8,1 | х | 5,6 | 7,2 | 8,8 | 11,5 | 13,8 | ||
Приобретение сельскохозяйственной техники (ежегодно в эталонных единицах) | ||||||||||
тракторов | штук | 144 | 700 | 80 | 100 | 130 | 170 | 220 | ||
зерноуборочных комбайнов | штук | 33 | 165 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
кормоуборочных комбайнов | штук | 33 | 165 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
1.2. | Развитие отрасли животноводства и птицеводства | |||||||||
Производство скота и птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 63,9 | 427,5 | 72,1 | 80,0 | 85,2 | 91,2 | 99,0 | ||
1.2.1. | Развитие и поддержка молочного животноводства | |||||||||
Удой на корову в хозяйствах всех категорий | кг | 4034 | х | 4250 | 4350 | 4500 | 4550 | 4600 | ||
Производство молока в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 293,1 | 1604,0 | 306,2 | 312,3 | 318,5 | 332,0 | 335,0 | ||
в том числе в сельскохозяйственных предприятиях | тысяч тонн | 233,9 | 1317,0 | 243,0 | 255,0 | 262,0 | 275,0 | 282,0 | ||
1.2.2. | Развитие и поддержка мясного животноводства КРС | |||||||||
Производство мяса КРС на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 24,4 | 104,3 | 20,4 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | ||
1.2.3. | Развитие и поддержка овцеводства и козоводства | |||||||||
Производство мяса овец и коз на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 1,9 | 9,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||
1.2.4. | Развитие и поддержка свиноводства | |||||||||
Производство мяса свиней на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 10,8 | 61,9 | 11,0 | 11,5 | 11,8 | 13,3 | 14,3 | ||
1.2.5. | Развитие птицеводства | |||||||||
Производство яиц в хозяйствах всех категорий | млн. штук | 840,4 | 7442,6 | 1212,3 | 1346,1 | 1505,3 | 1596,2 | 1782,7 | ||
Производство мяса птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий | тысяч тонн | 26,4 | 252,2 | 39,0 | 45,9 | 50,6 | 55,0 | 61,7 | ||
1.2.6. | Развитие рыбоводства | |||||||||
Производство товарной рыбы осетровых пород | тонн | - | 135,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | ||
Производство пищевой икры осетровых рыб | тонн | - | 5 | - | - | - | - | 5 | ||
1.2.7. | Развитие пчеловодства | |||||||||
Производство мёда | тонн | 272 | 1430 | 260 | 275 | 290 | 300 | 305 | ||
1.2.8. | Развитие племенной базы отраслей животноводства | |||||||||
Удельный вес племенного КРС в общем поголовье в пересчете на условные головы | процент | 9,0 | х | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | ||
Прирост (к предыдущему году) реализации племенного молодняка в пересчете на условные головы | процент | х | 8,7 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Удельный вес племенных романовских овец в хозяйствах всех категорий от общего поголовья овец | процент | 26 | х | 27 | 28 | 30 | 32 | 40 | ||
1.2.9. | Строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий | |||||||||
Количество объектов по строительству подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройству территорий | единиц | - | х | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
1.2.10. | Осуществление противоэпизоотических мероприятий | |||||||||
Уровень заболеваемости животных гиподерматозом | процент | 11,0 | х | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | ||
Вакцинация маточного поголовья КРС против пастереллёза | процент | 45,0 | х | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 68,0 | 75,0 | ||
1.3. | Развитие отрасли растениеводства | |||||||||
1.3.1. | Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель | |||||||||
Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами | тысяч га | 368,5 | х | 358,3 | 361,9 | 367,6 | 380,0 | 391,0 | ||
Агрохимическое обследование почв | тысяч га | 103,0 | х | 82,0 | 80,0 | 80,0 | 78,0 | 78,0 | ||
Известкование и фосфоритование почв | тысяч га | 1,5 | х | 5,6 | 6,9 | 8,7 | 10,0 | 10,0 | ||
Внесение минеральных удобрений в действующем веществе | тысяч тонн | 5,8 | х | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | ||
Внесение органических удобрений | тысяч тонн | 615,9 | х | 630 | 645 | 660 | 670 | 675 | ||
1.3.2. | Развитие кормовой базы сельскохозяйственных организаций | |||||||||
Посевные площади высокобелковых культур - всего | тыс. га | 30,7 | х | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 36,3 | 36,5 | ||
в том числе: | ||||||||||
- рапс | тыс. га | 4,0 | х | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | ||
- козлятник восточный | тыс. га | 1,1 | х | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | ||
- подсев многолетних бобовых трав | тыс. га | 25,6 | х | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
Заготовка кормов по прогрессивным технологиям - всего | тыс. тонн | 48,0 | 552,5 | 83,6 | 96,4 | 120,0 | 124,5 | 128,0 | ||
в том числе: | ||||||||||
- зерносенаж | тыс. тонн | 41,0 | 458 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 103,0 | 105,0 | ||
- сенаж в упаковке | тыс. тонн | 5,0 | 68,5 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | ||
- плющеное консервированное зерно | тыс. тонн | 2,0 | 26 | 3,6 | 4,4 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||
Заготовка кормов всех видов на зимовку в расчёте на 1 условную голову скота в кормовых единицах | ц | 22,4 | х | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | ||
1.3.3. | Развитие элитного и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур | |||||||||
Удельный вес элитносеменоводческих посевов сельскохозяйственных культур в общей площади посевов | процент | 14,7 | х | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
1.3.4. | Развитие производства зерновых культур | |||||||||
Производство зерна | тысяч тонн | 102,8 | 731,0 | 109,3 | 121,8 | 132,7 | 167,2 | 200,0 | ||
1.3.5. | Развитие льноводства | |||||||||
Площадь посева льна | га | 4098 | х | 3400 | 3700 | 4200 | 4800 | 5200 | ||
Валовой сбор льноволокна | тонн | 2218 | 14312 | 2006 | 2294 | 2856 | 3360 | 3796 | ||
Производство льносемян | тонн | 596 | 2570 | 410 | 445 | 510 | 580 | 625 | ||
Урожайность льноволокна | ц/га | 5,4 | х | 5,9 | 6,2 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | ||
1.3.6. | Развитие производства рапса | |||||||||
Площадь посева рапса на семена | га | 1127 | х | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Валовой сбор семян рапса | тонн | 302 | 24170 | 1950 | 2520 | 4800 | 6400 | 8500 | ||
Урожайность семян рапса | ц/га | 3,9 | х | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | ||
1.3.7. | Развитие овощеводства | |||||||||
Валовой сбор овощей открытого грунта | тыс. тонн | 124,4 | 682,7 | 132,8 | 135,2 | 136,4 | 138,3 | 140,0 | ||
Валовой сбор овощей закрытого грунта | тонн | 3006 | 21200 | 3300 | 3300 | 4000 | 4800 | 5800 | ||
1.3.8. | Развитие картофелеводства | |||||||||
Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 181,0 | 1045,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 230,0 | ||
1.4. | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | |||||||||
Производство муки | тысяч тонн | 64.3 | 336,0 | 65,5 | 66,5 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | ||
Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тысяч тонн | 74,3 | 406,2 | 76,5 | 78,8 | 81,2 | 83,6 | 86,1 | ||
Производство цельномолочной продукции | тысяч тонн | 75,3 | 411,9 | 77,6 | 79,9 | 82,3 | 84,8 | 87,3 | ||
Производство колбасных изделий | тысяч тонн | 17,2 | 94,0 | 17,7 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 19,9 | ||
Выпуск консервов (условных банок) | млн. | 46,3 | 240,9 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 | 49,1 | ||
Производство комбикорма | тысяч тонн | 273,3 | 1585,7 | 287,0 | 301,3 | 316,4 | 332,2 | 348,8 | ||
1.5. | Организация закупок сельскохозяйственной продукции и сырья у КФХ и ЛПХ | |||||||||
Темп роста объёма закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья в КФХ и ЛПХ населения области к уровню предшествующего года | процент | 100,4 | х | 107,0 | 106,2 | 106,2 | 106,0 | 106,0 | ||
1.6. | Развитие малых форм хозяйствования | |||||||||
1.6.1. | Развитие системы сельскохозяйственной потребительской и кредитной кооперации | |||||||||
Численность кооперативов | единиц | 34 | х | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
1.6.2. | Поддержка КФХ | |||||||||
Рост производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню предыдущего года | процент | 109,1 | х | 109,8 | 115,3 | 115,5 | 116,0 | 116,5 | ||
1.6.3. | Обеспечение устойчивого производства сельскохозяйственной продукции ЛПХ и НО | |||||||||
Рост производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах к уровню предыдущего года | процент | 91,0 | х | 108,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | ||
1.7. | Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК | |||||||||
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | млн. рублей | 3112 | 16800 | 3100 | 3250 | 3350 | 3480 | 3620 | ||
1.8. | Достижение финансовой устойчивости АПК | |||||||||
Объём субсидированных кредитов и займов всего | млн. рублей | 4563 | х | 6040 | 6540 | 7730 | 8500 | 9090 | ||
1.9. | Снижение рисков в АПК | |||||||||
Удельный вес застрахованных посевных площадей сельскохозяйственных культур в общей посевной площади | процент | - | х | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
1.10. | Использование консалтинговых услуг | |||||||||
Количество сельскохозяйственных предприятий, использующих консалтинговые услуги | единиц | 4 | х | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
1.11. | Расширение информационно-консультационного обслуживания | |||||||||
Консультирование сельских товаропроизводителей индивидуально, с использованием групповых методов, средств массовой информации, Интернета | количество консультаций | 18000 | х | 22000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||
1.12. | Создание ЕСИО АПК | |||||||||
Количество органов управления АПК муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые ЕСИО АПК | единиц | 0 | х | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | ||
1.13. | Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий | |||||||||
Подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образованием | человек | 160 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов | человек | 500 | 3100 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | ||
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров массовых профессий | человек | 540 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |||
Количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на хозяйственное обзаведение | человек | 37 | 275 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
2. | Развитие сельских территорий до значений индикативных показателей | |||||||||
Обустройство населённых пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства. Показатели уровня обустройства сельских населённых пунктов, где планируется осуществить преимущественное производство сельскохозяйственной продукции, отражены в приложении 29 к Программе | процент | 21,6 | 24,2 | 27,4 | 40,5 | 54,3 | 74,1 | |||
2.1. | Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи | |||||||||
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | единиц | х | 21 | - | 1 | 11 | 3 | 6 | ||
Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями здравоохранения, отвечающими требуемым нормам | процент | 81,5 | х | 81,5 | 82,3 | 91,8 | 94,2 | 100,0 | ||
2.2. | Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения | |||||||||
Строительство и реконструкция спортивных сооружений в сельской местности | единиц | х | 28 | - | - | 9 | 13 | 6 | ||
Уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями, отвечающими требуемым нормам | процент | 56,7 | х | 56,7 | 56,7 | 64,8 | 76,5 | 81,9 | ||
2.3. | Развитие инфраструктуры образования | |||||||||
Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений | единиц | х | 7 | - | - | 3 | 1 | 3 | ||
Уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам | процент | 83,2 | х | 83,2 | 83,2 | 84,2 | 84,3 | 85,0 | ||
Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений | единиц | х | 7 | - | - | 2 | 3 | 2 | ||
Уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями | процент | 100,0 | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2.4. | Модернизация сферы культуры на селе | |||||||||
Строительство и реконструкция учреждений культуры в сельской местности | единиц | х | 14 | - | - | 6 | 6 | 4 | ||
Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями культуры, отвечающими требуемым нормам | процент | 84,1 | х | 84,1 | 84,1 | 89,3 | 94,5 | 97,9 | ||
2.5. | Развитие газо- и водоснабжения | |||||||||
Уровень газификации сельских населённых пунктов сетевым газом** | процент | 36,2 | х | 36,2 | 38,8 | 50,0 | 60,8 | 73,5 | ||
2.6. | Развитие жилищного строительства | |||||||||
Строительство и приобретение жилья - всего | тысяч кв. метров | 10,20 | 121,61 | 13,57 | 21,10 | 27,01 | 30,33 | 29,60 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
из них: | тысяч кв. метров | 1,60 | 17,63 | 2,31 | 2,87 | 3,45 | 4,50 | 4,50 | ||
количество семей, улучшивших свои жилищные условия в сельской местности, - всего | единиц | 59 | 705 | 105 | 125 | 155 | 160 | 160 | ||
в том числе количество молодых семей и молодых специалистов, обеспеченных жильём на селе | единиц | 30 | 295 | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 | ||
Рост обеспеченности сельского населения жильём | процент | 0,14 | 1,7 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,42 | 0,41 | ||
2.7. | Поддержка комплексной компактной застройки | |||||||||
Количество площадок под комплексную компактную застройку и благоустройство сельских населённых пунктов | единиц | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2.8. | Развитие учреждений социального обслуживания | |||||||||
Строительство спального корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов | единиц | х | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
* Методика расчета показателя приведена в приложении 291 к Программе.