ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2008 года N 570
О внесении изменений в областную целевую программу
"Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2009 годы"
Областное Собрание депутатов постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2009 годы", утвержденную постановлением областного Собрания депутатов от 28.02.2007 N 1713 (с изменениями, внесенными постановлениями областного Собрания депутатов от 12.07.2007 N 147, от 26.09.2007 N 169, от 12.12.2007 N 249), следующие изменения:
1.1. в паспорте областной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2009 годы":
в разделе "наименование Программы" после слова "Областная" дополнить словом "долгосрочная";
после раздела "Основания для разработки Программы" ввести разделы:
"Заказчик Программы | - | Администрация области |
Исполнитель-координатор Программы | - | Государственный комитет Псковской области по имущественным отношениям |
Исполнители Программы | - | Организации, осуществляющие воздушные перевозки пассажиров, ОАО "Псковавиа"; |
раздел "Областной заказчик" удалить;
разделы "Цель Программы" и "Задачи Программы" объединить в раздел "Цели и задачи Программы";
после раздела "Цели и задачи Программы" ввести раздел "Основные целевые индикаторы", который изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы | Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | |
Количество выполненных рейсов | |||||
Количество перевезенных пассажиров | |||||
Количество жалоб пассажиров | |||||
Выполнение программных мероприятий ОАО "Псковавиа" | |||||
Количество задержек вылета рейса по вине перевозчика | "; |
раздел "Исполнитель основных мероприятий Программы" удалить;
раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 51,0305 млн. руб., из них: средства областного бюджета - 30 млн. руб., в том числе в 2007 г. - 15 млн. руб., в 2008 г. - 14,22 млн. руб., в 2009 г. - 0,78 млн. руб. Внебюджетные средства - 21,0305 млн. руб., в том числе в 2007 г. - 6,7975 млн. руб.; в 2008 г. - 9,839 млн. руб., в 2009 г. - 4,4 млн. руб.";
раздел "Контроль за исполнением Программы" удалить;
1.2. наименование раздела "II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ" изложить в следующей редакции: "II. Цели и задачи Программы";
1.3. дополнить разделом "III. Сроки реализации Программы" в следующей редакции: "Сроки реализации областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2009 годы" рассчитаны на 3 года.";
1.4. разделы III - V считать разделами IV - VI соответственно;
1.5. в разделе "V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ" в абзаце первом цифры "53,2" заменить цифрами "51,0305", цифры "23,2" заменить цифрами "21,0305";
1.6. наименование раздела "VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции "VI. Прогноз ожидаемых результатов Программы";
1.7. дополнить разделом "VII. Система целевых индикаторов" в следующей редакции:
"Основная система целевых индикаторов представлена в таблице:
Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 |
Количество выполненных рейсов | |||
Количество перевезенных пассажиров | |||
Количество жалоб пассажиров | |||
Выполнение программных мероприятий ОАО "Псковавиа" | |||
Количество задержек вылета рейса по вине перевозчика |
Эффективность реализации Программы оценивается государственным заказчиком Программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей Программы и уровня ее финансирования с начала реализации. Показатель эффективности рассчитывается по формуле:
R = ((Xi план - Xi тек)/ Xi начальн * 100) /KF , где:
Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;
Xi план - плановое значение показателя;
Xi тек - текущее значение показателя;
KF - коэффициент финансирования Программы: KF = F тек / F план
F план - плановая сумма финансирования по Программе;
F тек - сумма финансирования на текущую дату.
Для расчета эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты параметров:
количество выполненных рейсов - 0,15;
количество перевезенных пассажиров - 0,15;
количество жалоб пассажиров - 0,3;
финансирование программных мероприятий ОАО "Псковавиа" - 0,25;
количество задержек вылета рейса по вине перевозчика - 0,15.";
1.8. наименование раздела "VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции: "VIII. Контроль над ходом реализации Программы";
1.9. в Перечне мероприятий областной долгосрочной целевой программы "Развитие авиационных услуг в Псковской области на 2007-2009 годы":
в разделе "I. Создание условий для выполнения регулярных авиарейсов":
по строке "Обеспечение воздушных перевозок пассажиров по маршруту Псков - Москва - Псков":
в графе "2008" (источник финансирования - областной бюджет) цифры "15,0" заменить цифрами "14,22";
в графе "2009" (источник финансирования - областной бюджет) дополнить цифрами "0,78";
по строке "Итого по разделу I":
в графе "2008" цифры "16,0" заменить цифрами "15,22";
в графе "2009" дополнить цифрами "1,78";
в разделе "III. Обеспечение безопасности полетов":
по строке "Установка противопожарных систем в зданиях аэровокзала, гаража, наземных служб, складских помещений":
в графе "2007-2009 годы, всего" цифры "0,7" заменить цифрами "0,893";
в графе "2007" цифры "0,7" заменить цифрами "0,893";
по строке "Оборудование КПП N 1, 2 системами видеонаблюдения":
в графе "2007-2009 годы, всего" цифры "0,15" заменить цифрами "0,475";
в графе "2007" цифры "0,15" заменить цифрами "0,475";
по строке "Установка кнопок тревожной сигнализации на КПП N 1, 2 и постовых вышках":
в графе "2007-2009 годы, всего" цифры "0,01" заменить цифрами "0,0114";
в графе "2007" цифры "0,01" заменить цифрами "0,0114";
по строке "Оборудование КПП средствами принудительной остановки транспорта":
в графе "2007-2009 годы, всего" цифры "0,05" заменить цифрами "0,031";
в графе "2007" цифры "0,05" заменить цифрами "0,031";
по строке "Оборудование охранным освещением стоянки воздушных средств (мачта)":
в графе "2007-2009 годы, всего" цифры "0,05" заменить цифрами "0,0151";
в графе "2007" цифры "0,05" заменить цифрами "0,0151";
по строке "Приобретение интроскопа":
в графе "2007" дополнить цифрами "0,152";
в графе "2008" цифры "1,7" заменить цифрами "1,548";
по строке "Оборудование пункта досмотра системой видеонаблюдения":
в графе "2007-2009 годы, всего" цифры "0,11" заменить цифрами "0,475";
в графе "2007" цифры "0,11" заменить цифрами "0,475";
по строке "Итого по разделу III:":
в графе "2007-2009 годы, всего" цифры "5,0" заменить цифрами "5,8305";
в графе "2007" цифры "1,55" заменить цифрами "2,0525";
в графе "2008" цифры "2,65" заменить цифрами "2,978";
по строке "Всего по Программе:":
в графе "2007-2009 годы, всего" цифры "53,2" заменить цифрами "51,0305";
в графе "2007" цифры "24,2" заменить цифрами "21,7915";
в графе "2008" цифры "24,6" заменить цифрами "24,059";
в графе "2009" цифры "4,4" заменить цифрами "5,18";
